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公开时间：2024年11月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。
（二）2023年重点工作完成情况。
（1）工程项目建设方面。一是完成了国道108线、国道347路面维修整治工程。二是完成了天府旅游名县巩固提升工程。三是完成了2023年第一批水泥路白龙镇槐树村、羊龄镇马鞍村、下寺镇中心村、盐店镇西庙村、剑门关镇高峰村5个村道路建设工作。四是完成了X078线道路安全隐患处治工程，G108线下普路弃渣场水土保持增设挡土墙项目正在实施。五是国道108线柳沟镇水井湾至柳沟镇老中学段中修工程3公里目前正在施工中，预计2024年1月完工。六是王家渡大桥维修工程已完成前期招标工作。
（2）强化公路管养职能。2023年我段共计管养道路361.35公里，桥梁48座，隧道3座。其中，完成今年国道干线公路路面使用性能指数（PQI）达90分以上。
1.完成养护总体规划的编制，按年度计划完成了道路养护各项指标（含每月计划上报养护报表）。
2.严格执行属地管理原则，明确养护任务落实责任，保证管养路段、桥梁、隧道责任到人，确保人员到岗。
3.提升管养水平，确保管养效果。一是及时清理沿线路面、路肩、边沟、桥头、碎落台落土及杂物，定期清理排水系统，清洗交通安全设施。二是每月对养护情况进行徒步调查考核，发现问题及时督促整改，不留卫生死角。做到整治的及时性和常态化，保证道路整洁美观，三是做好路面坑槽、沉陷等病害及时处治和日常保洁养护，以及排水沟的疏通和整修路肩蒿草等工作。
4.科学管理，全面细化日常养护。一是维修国道108线、国道347线桥梁收缩缝20余道，采用临时通行材料回填1000m3。二是修补路面28处1100㎡，清理路肩杂草、垃圾240余公里14569㎡、水沟240公里、疏通涵洞48道、清理恢复路面标线800m2，清理枯树23颗80公里，清洗标志牌100块，清洗护栏100余公里，清扫招呼站12处，维修剑州、普安、新桥和开封4座养护站，下发养护督促整改书19次78份。
5.公路路域整治工作深入开展。在路域环境整治工作中，为保障县域主要干线公路城乡环境治理工作顺利进行，我段按照上级安排部署，积极组织全段职工干部清扫下普快速通道全线、下寺两河口至汉阳段旅游公路76公里，清理边沟56公里、涵洞220道，清洗沿线护栏56公里、隧道3座、招呼站14座。
6.加强公路绿化。全年，各站共修整路肩杂草约2.5万余平方米，修剪绿化树木约 1500 余棵(其中G108线600株，G347线690株、剑昭路210株)，喷洒虫药2.8万余平方米,清理、砍伐枯死行道树60株。
7.加强桥梁的经常性检查，为确保国省干线公路桥隧安全运营，我段加强桥隧巡查，做好巡查记录，及时掌握桥隧动态，坚持桥梁“四个一”管理制度，明确具体责任人，每月不少于一次，在汛期加强日常检查并按照市公路建设服务中心的要求做好巡查记录，确保桥梁运行安全。
二、机构设置
剑阁县国省道公路养护段属于剑阁县交通运输局（本级）下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2077.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.58万元，增长1.89%。主要变动原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2077.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2077.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2077.21万元，其中：基本支出1987.81万元，占95.7%；项目支出89.4万元，占4.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2077.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.58万元，增长1.89%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.58万元，增长1.89%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.21万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出152.36万元，占7.33%；卫生健康支出118.99元，占5.73%；交通运输支出1691.59万元，占81.44%；住房保障支出114.27万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2077.21万元，支出决算数为2077.21万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为152.36万元，支出决算为152.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为118.99万元，支出决算为118.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为1641.59万元，支出决算为1641.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为114.27万元，支出决算为114.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.81万元，其中：
人员经费1871.6万元，主要包括：基本工资540.07万元、津贴补贴50.38万元、奖金451.33万元、绩效工资367.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.36万元、职工基本医疗保险缴费118.99万元、其他社会保障缴费24.76万元、住房公积金114.27万元、生活补助51.75万元。
公用经费116.21万元，主要包括：办公费25.2万元、水费0.8万元、电费1.5万元、差旅费20万元、维修（护）费2万元、会议费0.65万元、培训费1.8万元、公务接待费1.13万元、劳务费9.34万元、工会经费11.43万元、福利费23.81万元、公务用车运行维护费6.25万元、其他交通费2.4万元、其他商品和服务支出9.9万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%；较上年增加0.77万元，增长1.16%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.25万元，占84.69%；公务接待费支出决算1.13万元，占15.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为6.25万元,支出决算为6.25万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.73万元，，增长13.22%，主要变动原因2022年底平盘追减。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出6.25万元。主要用于交通建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。
3.公务接待费预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长3.67%。主要变动原因2022年底平盘追减。其中：
国内公务接待支出1.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次160人次共计支出1.13万元。具体内容包括：1.关于开展2022年度全市普通国省干线公路养护的安全管理综合检查的通知，金额0.17万元。2.关于开展全市在建交通项目安全大排查抽查工作的通知，金额0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，我单位未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于交通项目建设及公路日常养护工作。
单价100万元（含）以上设备2台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“一线养护零工工资”项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十二.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
十三.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
十四.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005422056-一线养护零工工资 |
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|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为降低行政成本，提高办事效率，解决一线养护人员不足问题。进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、县道小伏路X078线、旅游公路X076及剑昭路日常养护管理，提升管养质量，保障广大群众出行。 |
为降低行政成本，提高办事效率，解决一线养护人员不足问题。进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、县道小伏路X078线、旅游公路X076及剑昭路日常养护管理，提升管养质量，保障广大群众出行。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
为降低行政成本，提高办事效率，解决一线养护人员不足问题。进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、县道小伏路X078线、旅游公路X076及剑昭路日常养护管理，提升管养质量，保障广大群众出行。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
财政局2021年一线工人补助预算指标 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一线养护零工 |
＝ |
12 |
人数 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
对国道108线、国道347线、省道302线、县道小伏路X078线、旅游公路X076及剑昭路日常养护工作考核达标率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
对国道108线、国道347线、省道302线、县道小伏路X078线、旅游公路X076及剑昭路日常养护清洁验收情况 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
工作时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众出行安全及舒适度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提升管养质量，延长公路使用年限 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一线养护零工工资 |
＝ |
25000 |
元/人年 |
25000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
1、基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理质量；2、加强日常巡查管养，按季度计划完成各项管养工作量，确保道路通畅，社会公众对项目实施结果满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强管养范围内的提升管养质量，保障广大群众出行。。 |
|||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948917-下寺、普安、元山流量观测站维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管养范围内的流量观测站正常运转 |
管养范围内的流量观测站正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
管养范围内的流量观测站正常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成3个流量观测站的维护 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
道路通畅、安全，道路通常率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月31日之前 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县经济增长，流量观测站的维护让车辆通行更方便，加速全县经济增长 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过本次绩效自评，该项目充分保障了流量观测站的正常运行，立项决策和依据充分，项目资金使用合理、合法、合规。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
进一步加强管养范围内的流量观测站正常运转。 |
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|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
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|
项目名称 |
51082322T000005949077-国道108线、G347线、S302、小伏路、老国道108线日常养护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路日常养护和维修，保障道路通畅 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护工程量完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
道路通畅、安全，道路通畅率达到98% |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县经济增长，路面的养护和维修让车辆通行更方便，加速全县经济增长 |
≥ |
98 |
% |
96 |
20 |
17 |
养护经费不足，维护费不能保证 |
|
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
1、基本保证了道路完好，保障群众安全舒适出行，全面提高了日常养护管理水平，提升了剑昭旅游公路质量；2、严格按照道路养护技术标准开展道路日常管理工作，各类标识标牌齐全，病害得到及时维修，确保了道路运行安全；3、加强日常巡查建管，按季度计划完成各项维修工作量，确保道路通畅。社会公众对项目实施结果满意，上级单位认可。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费不足，维护费不能保证正常运转。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强对国道108线、国道347线、省道302线、小伏路、老国道108线五条重要公路的资金投入，保障道路畅通。 |
|||||||||
|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949161-下普隧道电费2022 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国省道公路养护段 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障隧道灯照明，保证行人和车辆通行安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电费使用量 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
隧道通畅 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
全年 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
隧道畅通 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
后续管理落实 |
＝ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据自评方案和年度绩效指标完成情况对公路隧道电费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我县下普路两个隧道安全通行，圆满完成了年度总体预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强对预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。 |
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|
项目负责人：王树金 |
财务负责人：蒲永生 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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