2023年度剑阁县粮食事务中心单位决算

目录

公开时间：2024年11月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 ;名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。

2.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在剑中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

3.贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。

4.制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通粮食仓储、基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县加工和物流建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

5.贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、参与粮食收购资金贷款管理。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是加强组织领导，明确目标任务。强化粮安责任。落实“党政同责、一岗双责、权责一致、齐抓共管、失职追责、尽责免责”工作要求，落实由粮食调控和监督股、粮食仓储和物资储备股等股室为日常工作机构，在完成本股室日常工作的同时配合调控股完成日常粮食相关业务。细化工作内容。召开粮食和物资储备系统从严治党会议、粮食和物资储备系统廉政约谈提醒暨集中谈话谈心会议、剑阁县发改系统安全生产会议和剑阁县2023年夏、秋粮收购工作会议，会议要求粮食系统干部职工要认真贯彻落实关于保障国家粮食安全的重要论述精神，更加深刻理解粮食安全的重要地位，清醒认识粮食领域腐败问题复杂严峻性和严重危害性，在夏、秋粮收购工作中要强化监测、严格监管，确保市场平稳有序，严格落实安全生产责任，坚决防范重特大事故发生。

二是突出重点环节，强化风险监测。依照《2023年广元市收购粮食质量安全监测实施方案》结合产新粮食质量安全监测三年行动实施方案（2021-2023）的要求，我县2023年完成小麦采样89个，稻谷123个，玉米18个，大豆3个，小麦、稻谷样品覆盖全县90%以上乡镇（村）。扦样人员严格扦样要求，优选粮食专业合作社、种粮大户、订单基地农户等规模化企业（户）为主要监测对象，样品全部用于质量调查、安全监测，监测采取委托市粮油质监站进行，并针对检验结果显示重金属超标粮食监测结果，高度重视，及时锁定库存，严格用途管制，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。

三是开展专题活动，强化监督检查。为深入贯彻习近平总书记关于加强粮食购销监管重要指示批示精神，推动“行动年活动”走深走实，我局上级文件精神结合我县实际，联合县财政局、县国资中心、农发行剑阁县支行印发《关于开展2023年全省政策性粮油库存检查工作的通知》，部署开展2023年政策性粮油库存检查。我局于2023年5月与苍溪县开展采取相互交叉、全覆盖、本地回避方式进行交叉检查，检查组准确描述存在隐患问题涉及的单位、时间、仓房货位等，并据实提出整改意见和整改时限。加强政策性粮油收储监管。对四川剑阁国家粮食储备库的政策执行、轮换管理、出入库粮食质量安全管控、入库业务流程、统计制度执行和“两个安全”管理等情况进行了监督检查，确保政策执行好、落实好、不走样。

四是着力硬件提升，坚持藏粮于技。切实做好科学储粮宣传工作。结合全国食品安全宣传周工作，制定了《剑阁县粮食节约行动方案》，在沙溪坝向企业和种粮农户进行宣传，指导种粮农民充分利用晴好天气，扎实做好新粮的整理、晾晒，开展科学储粮，促进粮食提级晋档。强化产后服务工作。支持元专业合作直接开展“潮麦”收购、清理、烘干、购销“一条龙”服务；支持白龙新虹农机专业合作社开展土地流转（托管）、机收、清理、烘干、购销“一条龙”等服务，减少因仓储条件、气候、劳动力等原因造成品质降低、损耗增加。根据根据市发改委、市财政局、农发行广元市分行《关于新增粮油储备规模的通知》要求，于年底前完成下达储备任务的30%，并计划在2025年前全部落实到位。

五是着力产业发展，不断提升综合保障能力。加强向上争取。积极申报粮食品种品质品牌提升项目和高标准粮仓项目，目前高标准粮仓项目已申报成功，争取省级资金3000万元；粮食品种品质品牌提升项目已完成竞争答辩，有望再次争取省级资金1000万元。加快产业发展。深入实施产油大县奖励资金项目，支持剑山食品、东山生态等企业升级改造，加大“剑阁造”产品宣传力度，“剑粮”面粉、“碗中宝”大米、“巴剑”菜油获得“四川好粮油”产品称号。加速仓储提升。加快推进总投资3亿元剑阁县粮食仓储物流园区项目建设，目前资金足额落实，已完成投资0.75亿元，预计2025年投产使用，项目建设后将极大提升我县乃至川北地区粮食仓储水平。

六是推进智能粮库建设，实现地方储备粮信息化全覆盖。按照省局下达的目标任务，遵循库区原有设备最大利旧原则，我局成立工作专班，各库区安排具体负责人进行信息化运作，高质量完成信息化建设。剑阁国库海螺包库区和白龙库区在原有信息化智能粮库建设基础上，升级完善出入库作业系统硬件、仓储管理系统、库区安防等系统，在10月15日前完成硬件设施采购和安装，11月15日前完成监管系统全覆盖并与42个接口对接成功。按照时间节点要求，于12月9日前完成与省级平台边缘网关、VPN接口、地磅等互联互通，各项业务数据准确、及时、全面上传至省平台。

二、机构设置

剑阁县粮食事务中心属于剑阁县发展改革局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6741.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4766.98万元，增长241.37%。主要变动原因是增加粮食仓储物流园区项目专项债6000万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6741.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.94万元，占11%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占89%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计6741.94万元，其中：基本支出260.04万元，占3.86%；项目支出6481.89万元，占96.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6741.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4766.98万元，增长241.37%。主要变动原因是增加粮食仓储物流园区项目专项债6000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.94万元，占本年支出合计的11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1233.02万元，下降62.43%。主要变动原因是项目资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.94万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出19.38万元，占2.61%；卫生健康支出10.29万元，占1.39%；住房保障支出14.53万元，占1.96%；粮油物资储备支出697.73万元，占94.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为741.94万元，支出决算数为741.94万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成全年预算的100%。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:全年预算为215.84万元，支出决算为215.84万元，完成全年预算的100%

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的100%。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:全年预算为480万元，支出决算为480万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.04万元，其中：

人员经费232.83万元，主要包括：基本工资71.2万元、津贴补贴46.1万元、奖金66.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.38万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、住房公积金14.53万元、医疗费0.6万元、生活补助5.3万元。

公用经费27.21万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.3万元、邮电费1万元、差旅费4.22万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.32万元、福利费3.03万元、其他交通费12.07万元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为0.32万元，完成预算的14%；较上年减少1.02万元，下降76.12%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公” 经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.28万元，支出决算为0.32万元，完成预算的14%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.02万元，下降76.12%。主要原因是单位严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公” 经费支出。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，32人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：市发改委及广元粮油质监站来剑检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出6000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县粮食事务中心机关运行经费支出27.21万元，比2022年度减少6.02万元，下降18.12%。主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县粮食事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日本单位无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年中央财政产粮大县奖励资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费等。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):指反映行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表