2023年度剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心单位决算

目录

公开时间：2024年11月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

主要负责亭子口、升钟库区剑阁段湖泊的保护、管理、开发利用等职能。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.党风廉政建设主体责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行党建和党风廉政建设主体责任和第一责任人责任；坚持“抓党建、强能力、促业务”工作思路，贯彻党要管党、从严治党工作要求，圆满完成了主题教育各项学习、研讨、调研任务，理清了发展思路，破解了发展难题，有力推动了两湖发展工作；组织参与全县庆党周年歌咏比赛、市两湖系统“传承红色精神.凝聚两湖力量”庆党102周年活动等；二是结合工作实际，认真开展会前学法、党史学习教育、意识形态等工作。把《宪法》《党员干部纪律处分条例》等党规党纪纳入学习内容，用以教育党员干部，指导工作；参加政府办第一支部党员志愿服务活动和“三会一课”组织生活15人次，讲党课2次，干部职工外出参加各类培训学习10人次；“周三夜学”28期，全体干部职工“学习强国”坚持好，曾履履名列前茅，被县委宣传部通报表扬；三是党风廉政建设工作进一步加强。始终把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，纳入中心工作总体布局，全面贯彻中央八项规定及省市县纪委相关要求，持续转变干部职工纪律作风，班子成员始终践行“一岗双责”，全年开展党风廉政建设专题工作会4次，观看阳光问政3期，学习《案例通报》警示教育3次,节前廉政提醒4次，干部职工谈心谈话全覆盖14人次。

2.努力推进项目投资工作、招商引资小有成效。一是努力加强项目对接，由我中心、店子镇、投资人三方工作人员组成项目专班，使“渔友小聚国际垂钓度假基地”项目投资约7000万元成功落地并投入建设，组织各部门进行前期研究于11月正式开工；二是6月29日承办了全市“两湖系统项目工作流动现场会”，市白龙湖风景名胜区管理局、五县区湖泊保护中心、涉湖乡镇主要领导等60余人参加，参观了我县店子镇“渔友小聚”、木马镇华丰竹产业园、江口“闻溪谷”等项目，工作受到了市局领导认可；三是中心主要负责人及班子成员坚持每月外出招商对接，分别向国家体育总局青岛航校、四川永正检测有限公司、成都传承天下文化传播有限公司、成都何所似旅游文化有限公司、绵阳中玮农业公司等企业保持常态联系，不断推介项目、努力招商，浙江野盟旅业发展集团公司“大野之盟”休闲康养度假综合体项目已落地张王镇嘉陵村、青龙社区；四是挖掘湖区人才资源，大力拓展招商圈子。主动联系成都集宝文化有限公司、四川巴蜀书画院、江口大酒店业主等，就湖区江口、店子优质资源进行思想交流、实地考察，为下一步招商打下扎实的工作基础。

3.强化巡湖工作，坚守保护责任，筑牢发展基础。一是始终坚持“一月一小巡，两月一大巡”巡湖制度，全年巡湖共40批100余人次，常态化开展湖面清漂及湖岸垃圾清理整治行动，共出动工作人员1462人次、船舶18艘，清理转运垃圾漂浮物6000余吨；二是组织县农业农村、县水利、县安监、剑阁环保等部门、相关乡镇在樵店乡七一村委召开“亭子湖垂钓平台及暂养箱整治工作推进会”，开展为期60天的专项整治工作，共出动工作人员100余人次，执法车8台，规范垂钓平台33个2万余㎡；三是协助县农业农村局规范渔业秩序，大力宣传“长江十年禁渔”政策，努力消除船只安全隐患，参与县农业农村、县交通海事、县应急管理局等组织的水上联合执法达4批14天30余人次，持续巩固专项整治成果，两湖水生态环境向好发展。

4.认真研究资源优势，注重规划引领作用，两湖发展规划正式起步。一是年中班子配齐后，新一届班子通过走基层、访民间，对沿湖重点乡镇资源优势进行了为一月的深入调查研究，梳理了《亭子湖剑阁文化史迹》，理清了家底、摸清了数据；二是根据《亭子湖总规》，启动了“亭子湖.汞河休闲运动康养”专题规划编制工作，初步完成了“亭子湖.汞河段概念性规划设计方案”并组织召开了“亭子湖.汞河休闲运动康养度假区概念性规划”初评会1次；三是指导店子镇“渔友小聚国际垂钓度假基地”项目策划、张王镇乡村旅游发展整体规划、江口镇概念性规划等工作，两湖发展规划正式起步了。

5.坚持不断开展活动，做实产业发展基础工作。一是全力统筹协调，推进大水面生态渔业产业发展，在“全国放鱼日”到来前夕，将亭子口水利水电、市生态渔业、公益放流等鱼苗放流活动同步开展，于6月5日在店子镇水上平台开展了“嘉陵江增殖放流和亭子湖第四届公益放流”渔旅活动，共放流鲤、鲫、草、青鱼等鱼苗112万余尾；二是禁鱼期结束后，于7月2日在店子镇举办了“中国亭子湖第五届垂钓大赛暨2023年中国舟钓（路亚）公开赛”，全国各地近百名选手参加，进一步巩固“四川省钓鱼运动协会竞训基地”“四川省路亚运动（青少年）竞训基地”双名片；三是充分发挥协调作用，努力对接市、县相关部门，争取“亭子湖库区乡村振兴生态渔业园区基础设施”建设项目在我县投入达4500万元，樵店鱼苗基地一期已经竣工，二期建设已完成招投标，闻溪河、养殖区已建成、店子渔旅产业园初见成效。

6.抓实宣传工作，强交流凝聚发展共识，维护湖区安全稳定。一是组织召开“人大代表、政协委员两湖发展工作座谈会”，8个部门14个乡镇参加，就湖区发展现状与存在问题进行深入交流，形成了若干保护与发展共识；参加县政协领导调研升钟湖发展工作一次，就升钟湖发展了充分交流汇报；二是编印《剑阁两湖》简报5期、《巡湖动态》简报4期，廉政信息4期，报送的外宣信息被市白龙湖局域网站、《学习强国》、省市级等媒体平台采用达30余条；印发“长江十年禁捕”、水资源保护、垂钓安全知识法制宣传单26000余份;与县摄协合作，拍摄湖区精美图片、制作宣传视频100余张（段），大力宣传两湖自然风光，剑阁两湖知名度不断扩大；三是利用“安全生产月”、会议、培训、专项整治工作为宣传契机，大力宣讲政策、管理规范，全覆盖宣传《两湖保护条例》，向社会、群众公开解答“两湖”生态渔业反映的有关问题，主动接受社会监督，努力维护湖区移民稳定，全年无事故。

二、机构设置

剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为164.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.2万元，增长10.43%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计164.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计164.91万元，其中：基本支出99.41万元，占60.28%；项目支出65.5万元，占39.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为164.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.2万元，增长10.43%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.2万元，增长10.43%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出164.91万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.39万元，占4.48%；卫生健康支出3.70万元，占2.24%；农林水支出148.27万元，占89.91%；住房保障支出5.55万元，占3.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为164.91万元，支出决算数为164.91万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工其他社会保障缴纳支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工医疗保险缴纳支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）全年预算为148.27万元，支出决算为148.27万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于其他农林水支出（工资类安全巡湖、水资源保护、项目争取类）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.41万元，其中：

人员经费91.77万元，主要包括：基本工资32.60万元、津贴补贴0.73万元、奖金22.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.40万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.7万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金5.55万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

公用经费7.64万元，主要包括：办公费1.22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费1万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0.36万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.76万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.55万元、福利费1.16万元、其他商品和服务支出1.33万元，其他交通费0万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0。，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.76万元。主要用于主要用于业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待10批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：对接项目，招商引资，渔友小聚项目。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，我中心政府采购支出总额0万元.其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆.

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对水资源保护费项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：良好；水资源保护费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表