2023年度剑阁县剑门关镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月6日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表9

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。

加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,做好基层党建工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党的政治领导力、思想引领力、社会号召力。深化党建引领基层治理,形成共建共治共享的基层治理工作格局。

加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境,提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

加强综合治理。加强社会治安综合治理,建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系,动员广大村(居)民参与基层自治。

加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.巩固脱贫攻坚成果，加速推进乡村振兴。做好防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生返贫致贫底线。

2.坚定不移兴“三农”，提升农业产业化水平。坚持牢牢把准“三农”工作新方向，多点发力、多措并举，大力唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律。

3.突出项目带动，不断增强发展后劲。坚持以项目为王、项目为龙头，项目促进发展理念,依托剑门关得天独厚的旅游优势，抢抓G5绵广复线及高观互通建设有利时机，持续优服务、稳增长、促转型，构建亲清政商关系，努力营造有利于实体经济发展的良好环境。

4.统筹发展和安全，构建共治共享新格局。将安全生产工作置于一切工作的首位，坚持用大概率思维应对小概率事件，坚决遏制安全生产事故发生。

5.着力改观面貌，奋力提升发展品质。积极争取民生项目，整合农林水土路等政策资金，进一步实施村庄道路、农村供水、新一轮农村电网升级改造。

6.聚焦民生福祉，统筹推进社会事业。更加注重群众生活质量的提高，更加注重群众幸福指数的提升，多办为民实事，多谋民生福祉，切实让发展的过程成为造福人民的过程。

二、机构设置

剑阁县剑门关镇人民政府设立党政综合与乡村振兴办公室(农业农村工作办公室)、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)、财政所。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.行政运行

2.事业运行

3.农村社会事业

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2062.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2062.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2062.41万元，其中：基本支出1428.3万元，占69.3%；项目支出634.11万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2062.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出553.7万元，占26.8%；国防支出0.5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出1.14万元，占0.1%；社会保障和就业支出107.91万元，占5.2%；卫生健康支出62.65万元，占3%；城乡社区支出18.63万元，占0.9%；农林水支出1236.95万元，占60%；住房保障支出80.93万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2062.41万元，支出决算数为2062.41万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为525万元，支出决算为525万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成全年预算的100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为107.91万元，支出决算为107.91万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成全年预算的100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成全年预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为343.3万元，支出决算为343.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为317.21万元，支出决算为317.21万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为514.01万元，支出决算为514.01万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为80.93万元，支出决算为80.93万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.3万元，其中：

人员经费1282.17万元，主要包括：基本工资393.27万元、津贴补贴129.39万元、奖金339.46万元、绩效工资168.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.91万元、职工基本医疗保险缴费53.95万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金80.93万元、生活补助2.94万元。

公用经费146.13万元，主要包括：办公费40.68万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费28万元、会议费4万元、公务接待费9.6万元、劳务费6万元、工会经费8.09万元、福利费16.86万元、其他交通费25.90万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%；与上年持平的主要原因是三公经费只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算；因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与上年持平的主要原因是三公经费只减不增。

国内公务接待支出9.6万元。主要用于各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待138批次，约1126人次，共计支出9.6万元，具体内容包括：各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县剑门关镇人民政府机关运行经费支出146.13万元，比2022年度减少4.41万元，下降2.9%。主要原因人员减少经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县剑门关镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车车辆。

本单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等48个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县剑门关镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年产业管护资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县剑门关镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为73分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2023年产业管护资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：剑门关镇人民政府2023年产业管护资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据剑门关镇人民政府2023年产业管护资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇人大办公费支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指镇人大召开专门会议的支出。

十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指镇人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

二十一、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：剑门关古镇日常维修维护方面的支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指指大房村、黄平村村道道路建设。

三十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指八里店村翠玉梨产业管护。

三十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县剑门关镇人民政府设立党政综合与乡村振兴办公室(农业农村工作办公室)、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)、财政所。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,做好基层党建工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群织力、社会号召力。深化党建引领基层治理,形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境,提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

4、加强综合治理。加强社会治安综合治理,建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

5、加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系,动员广大村(居)民参与基层自治。

7、加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。

负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8、完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末总编制87名，其中行政编制32名，机关工勤编制4名，事业编制51名。年末在职人员总数90人，其中行政人员29人，事业人员57人，工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年本年收入合计2062.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。

2023年本年支出合计2062.41万元，其中：基本支出1428.3万元，占69.3%；项目支出634.11万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县剑门关镇人民政府2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。

严格执行有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。

3.财务管理。

严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额634.11万元，1-12月预算执行总体进度为98.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开

绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。

2.绩效评价结果整改

结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。

3.绩效应用结果反馈

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。

2.财务人员水平仍需提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助

主管部门

剑阁县剑门关镇人民政府本级

实施单位 （盖章）

剑阁县剑门关镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年村（社）干部基本报酬

完成2023年村（社）干部基本报酬补助足额发放。

2.项目实施内容概述

完成2023年村（社）干部基本报酬补助足额发放。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

320.28

292.56

292.56

100.00%

10

10

其中：财政资金

320.28

292.56

292.56

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

村（社）干部基本报酬

≥

3202800

元

40

40

效益指标

社会效益指标

村干部稳定率

＝

100

%

20

20

满意度指标

满意度指标

满意度

≥

90

%

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤

3200000

元

20

20

合计

100

100

评价结论

本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。

存在问题

希望加快资金审核时效。

改进措施

加快资金审核，及时保障项目完结。

项目负责人：杨坤明

财务负责人：刘永宇

项目名称

51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费

项目名称

51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费

主管部门

剑阁县剑门关镇人民政府本级

实施单位 （盖章）

剑阁县剑门关镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

基层组织活动和公共运行维护费

完成2023年基层组织活动和公共运行维护费足额发放。

2.项目实施概述

完成2023年基层组织活动和公共运行维护费足额发放。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

198.00

192.70

192.70

100.00%

10

其中：财政资金

198.00

192.70

192.70

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

基层组织活动和公共运行维护费

≥

1980000

元

40

效益指标

社会效益指标

保障基层组织的正常运行

定性

优

20

满意度指标

满意度指标

满意度

≥

90

%

10

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤

1980000

元

20

合计

100

评价结论

本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。

存在问题

希望加快资金审核时效。

改进措施

加快资金审核，及时保障项目完结。

项目负责人：杨坤明

财务负责人：刘永宇

附件2

2023年产业管护资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我镇八里店村翠玉梨园区500亩需管护，梨树修枝、浇灌 无杂草，树成行等。特向财政局申请2023年产业管护资金资金用于产业园管护。

（二）实施目的及支持方向。

八里店村制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升产业园质量，保障群众出行安全便捷。

（三）预算安排及分配管理。

项目共计20万元，专项用于梨树修枝、浇灌无杂草，树成行等建设内容。

（四）项目绩效目标设置。

产出指标，完成翠玉梨管护面积500亩。资金使用小于等于20万元，完成时间在2023年内。效益指标，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。项目在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。

（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，项目充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

产出指标，完成翠玉梨管护面积500亩，得15分；完成时间在2023年内，得15分；效益指标，促进群众增收，得15分；群众出行方便配套设施完善，得15分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；成本指标，资金使用小于等于20万元，得20分，共计90分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目在县委、县政府正确领导和监督单位监督下，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护目标，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理。项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。剑门关镇人民政府对项目实施立项、建设、验收过程全程参与。为了加强项目的资金管理，该项目实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后付款。

3.项目实施。项目共计20万元，专项用于梨树修枝、浇灌无杂草，树成行等建设内容。

4.项目结果。项目建设保质完成，资金按时完成支付。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。完成了八里店村产业园管护500亩，梨树修枝、浇灌无杂草，树成行，园区质量大幅提升，为挂果丰收打下基础。

2.民生保障。产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。

3.基础设施。项目均顺利通过验收，且完成资金支付。

4.行政运转。项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

剑门关镇人民政府2023年产业管护资金项目实施确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据剑门关镇人民政府2023年产业管护资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。

五、存在主要问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表