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公开时间：2024年11月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐全面履行职能。
加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,做好基层党建工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党的政治领导力、思想引领力、社会号召力。深化党建引领基层治理,形成共建共治共享的基层治理工作格局。
加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境,提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
加强综合治理。加强社会治安综合治理,建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。
推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系,动员广大村(居)民参与基层自治。
加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。
完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.巩固脱贫攻坚成果，加速推进乡村振兴。做好防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生返贫致贫底线。
2.坚定不移兴“三农”，提升农业产业化水平。坚持牢牢把准“三农”工作新方向，多点发力、多措并举，大力唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律。
3.突出项目带动，不断增强发展后劲。坚持以项目为王、项目为龙头，项目促进发展理念,依托剑门关得天独厚的旅游优势，抢抓G5绵广复线及高观互通建设有利时机，持续优服务、稳增长、促转型，构建亲清政商关系，努力营造有利于实体经济发展的良好环境。
4.统筹发展和安全，构建共治共享新格局。将安全生产工作置于一切工作的首位，坚持用大概率思维应对小概率事件，坚决遏制安全生产事故发生。
5.着力改观面貌，奋力提升发展品质。积极争取民生项目，整合农林水土路等政策资金，进一步实施村庄道路、农村供水、新一轮农村电网升级改造。
6.聚焦民生福祉，统筹推进社会事业。更加注重群众生活质量的提高，更加注重群众幸福指数的提升，多办为民实事，多谋民生福祉，切实让发展的过程成为造福人民的过程。
二、机构设置
剑阁县剑门关镇人民政府设立党政综合与乡村振兴办公室(农业农村工作办公室)、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)、财政所。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.行政运行
2.事业运行
3.农村社会事业
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2062.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2062.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2062.41万元，其中：基本支出1428.3万元，占69.3%；项目支出634.11万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2062.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.24万元，下降6.8%。主要变动原因是项目收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出553.7万元，占26.8%；国防支出0.5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出1.14万元，占0.1%；社会保障和就业支出107.91万元，占5.2%；卫生健康支出62.65万元，占3%；城乡社区支出18.63万元，占0.9%；农林水支出1236.95万元，占60%；住房保障支出80.93万元，占3.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2062.41万元，支出决算数为2062.41万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为525万元，支出决算为525万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成全年预算的100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为107.91万元，支出决算为107.91万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成全年预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成全年预算的100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为343.3万元，支出决算为343.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为317.21万元，支出决算为317.21万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为514.01万元，支出决算为514.01万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为80.93万元，支出决算为80.93万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.3万元，其中：
人员经费1282.17万元，主要包括：基本工资393.27万元、津贴补贴129.39万元、奖金339.46万元、绩效工资168.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.91万元、职工基本医疗保险缴费53.95万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金80.93万元、生活补助2.94万元。
公用经费146.13万元，主要包括：办公费40.68万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费28万元、会议费4万元、公务接待费9.6万元、劳务费6万元、工会经费8.09万元、福利费16.86万元、其他交通费25.90万元
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%；与上年持平的主要原因是三公经费只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算；因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与上年持平的主要原因是三公经费只减不增。
国内公务接待支出9.6万元。主要用于各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待138批次，约1126人次，共计支出9.6万元，具体内容包括：各种工作检查指导、考察调研等公务活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县剑门关镇人民政府机关运行经费支出146.13万元，比2022年度减少4.41万元，下降2.9%。主要原因人员减少经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县剑门关镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
本单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等48个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指镇人大办公费支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指镇人大召开专门会议的支出。
十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指镇人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
二十一、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十二、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十六、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：剑门关古镇日常维修维护方面的支出。
二十七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十八、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十九、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指指大房村、黄平村村道道路建设。
三十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
三十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指八里店村翠玉梨产业管护。
三十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
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|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
全镇森林防火工作经费 |
完成2023年森林防火预算足额发放。 |
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|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年森林防火预算风座机费足额发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇森林防火工作经费 |
≥ |
12980 |
元 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
事故发生 |
≤ |
0 |
次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群总满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102759-社会治安 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会治安治理 |
完成2023年社会治安预算足额发放。 |
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|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年社会治安预算足额发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治安治理 |
≥ |
5000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102767-小伙食补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
食堂工作人员劳务费工资 |
完成2023伙食补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年小伙食补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂工作人员劳务费工资 |
≥ |
42000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信访维稳工作经费 |
完成2023年信访维稳预算足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年信访维稳预算足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳工作经费 |
≥ |
5000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定情况 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788-老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老干部活动经费 |
完成2023年老促会工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年老促会工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老干部活动经费 |
≥ |
7000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102792-关心下一代工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
留守儿童慰问费 |
完成2023年关心下一代工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年关心下一代工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
留守儿童慰问费 |
≥ |
2000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
留守儿童慰问工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102796-财政片区业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对财政片区内财政所的业务指导 |
完成2023年财政片区业务费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年财政片区业务费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政片区工作经费 |
≥ |
50000 |
元 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高片区财政业务水平 |
定性 |
良 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
50000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102801-乡镇人代会会务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人代会人大代表会务费 |
完成2023年乡镇人代会会务费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡镇人代会会务费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人代会人大代表会务费 |
≥ |
25200 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人代会人大代表工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102807-代表活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，预算编制科学合理，高效使用代表活动经费。 |
完成2023年代表活动经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年代表活动经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表到村社区走访调查4次数活动经费 |
≥ |
4 |
次 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
代表到村社区走访调查收集民意群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102812-乡镇人大主席团工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人大主席团工作经费 |
完成2023年乡镇人大主席团工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡镇人大主席团工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大主席团工作经费 |
≥ |
8000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大主席团工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102821-乡镇人武 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
征兵工作经费 |
完成2023年乡镇人武工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡镇人武工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵工作经费 |
≥ |
5000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征兵工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102847-乡镇团委 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
镇团委工作经费 |
完成2023年乡镇团委工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡镇团委工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
镇团委工作经费 |
≥ |
50000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作覆盖范围 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102856-妇女儿童年度工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇妇女儿童工作经费 |
完成2023年妇女儿童年度工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年妇女儿童年度工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇妇女儿童工作经费 |
≥ |
5000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇妇女儿童工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102868-农村文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村文化工作经费 |
完成2023年农村文化建设工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年农村文化建设工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村文化工作经费 |
≥ |
11400 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村文化工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000103065-乡镇党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇党组织活动经费 |
完成2023年乡镇党组织活动经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡镇党组织活动经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇党组织活动经费 |
≥ |
20000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织活动覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000105784-宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传工作经费 |
完成2023年宣传工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年宣传工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传工作经费 |
≥ |
44800 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000106509-党员教育培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全镇党员的教育和培训经费 |
完成2023年党员教育培训工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年党员教育培训工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对全镇党员的教育和培训经费 |
≥ |
18520 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员培训覆盖度 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年村（社）干部基本报酬 |
完成2023年村（社）干部基本报酬补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年村（社）干部基本报酬补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
320.28 |
292.56 |
292.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
320.28 |
292.56 |
292.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬 |
≥ |
3202800 |
元 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部稳定率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
3200000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）离职干部补助 |
完成2023年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.65 |
23.65 |
23.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
23.65 |
23.65 |
23.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
次/年 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决村干部后顾之忧 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
完成2023年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
50980 |
元 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村干部队伍稳定率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
50980 |
元 |
|
20 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者的各类保险 |
完成2023年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.52 |
5.52 |
5.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.52 |
5.52 |
5.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险 |
＝ |
70000 |
元 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区干部队伍稳定率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
70000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
完成2023年基层组织活动和公共运行维护费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年基层组织活动和公共运行维护费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
198.00 |
192.70 |
192.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
198.00 |
192.70 |
192.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
1980000 |
元 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层组织的正常运行 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
1980000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945843-垃圾清运处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运费；垃圾运送下寺，全年运送垃圾450车 |
完成2023年垃圾清运处置费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年垃圾清运处置费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.63 |
8.63 |
8.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.63 |
8.63 |
8.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度预算数 |
＝ |
86300 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
清运次数 |
≥ |
250 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948494-古镇运营维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证古镇正常运行，及时维修维护立木面、石板路，确保游客人身安全 |
完成2023年古镇运营维护费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年古镇运营维护费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
石板路、立木面维修维护次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
维修维护质量 |
定性 |
优良 |
次 |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证古镇优美形象 |
定性 |
优良 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948501-古镇电费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
营造古镇靓丽夜景，吸引游客数量。 |
完成2023年古镇电费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年古镇电费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
全年照明 |
≥ |
365 |
天 |
|
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
每天照明时间 |
≥ |
4 |
小时 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造靓丽夜景，吸引游客人数，增加居民收入 |
≥ |
2000 |
元/人年 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻村工作队经费 |
完成2023年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.29 |
26.84 |
14.84 |
55.3% |
10 |
6 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.29 |
26.84 |
14.84 |
55.3% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
4 |
次/年 |
|
40 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障驻村工作队工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005893723-乡镇纪委工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇纪委工作经费 |
完成2023年乡镇纪委工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年乡镇纪委工作经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇纪委工作经费 |
≥ |
5000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
纪委工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008859104-代表之家经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设10个村级代表之家，1个镇级代表之家 |
完成2023年代表之家经费足额发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施程概述 |
完成2023年代表之家经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设代表之家数量 |
＝ |
11 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
构建良好的人大代表工作机制和氛围 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009549309-产业管护资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管护翠玉梨园区500亩，梨树修枝、浇灌 无杂草，树成行 |
完成2023年产业管护资金发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年产业管护资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管护翠玉梨园区500亩 |
＝ |
500 |
亩 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
翠玉梨园区 |
定性 |
优良 |
处 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
管护时间 |
≤ |
5 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区产值 |
≥ |
500 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护成本 |
≤ |
20 |
万 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009623346-蜀门客栈酒店临时隔离费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进经济社会全面发展，强化责任担当。进一步维护好隔离人员的需求，切实保障人民群众的生命安全。 |
完成2023年蜀门客栈酒店临时隔离费用发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容概述 |
完成2023年蜀门客栈酒店临时隔离费用发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
使用房间数 |
＝ |
58 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|
|
隔离人员 |
＝ |
58 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
隔离天数 |
＝ |
10 |
天 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制社会传染 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
隔离人员满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离费用 |
＝ |
87000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009890274-黄坪村泥碎路（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支付2013年原高观乡黄坪村一事一议泥碎路工程欠款。 |
完成2023年黄坪村泥碎路（化解隐性债务）预算资金发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年黄坪村泥碎路（化解隐性债务）预算资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.20 |
11.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.20 |
11.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付金额 |
＝ |
52.28 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2023年10月全部归还 |
≤ |
20 |
个工作日 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
树立政府形象、促进企业良性发展 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
债务化解率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010527464-大房村通村公路（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县剑门关镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据县政府会议纪要建设大房村2015年通村水泥路，解决龙王潭库区移民出行难。 |
完成2023年大房村通村公路（化解隐性债务）资金发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施概述 |
完成2023年大房村通村公路（化解隐性债务）资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.10 |
15.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.10 |
15.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修建水泥路 |
＝ |
5 |
公里 |
|
20 |
20 |
|
|
|
下欠资金 |
＝ |
15.1 |
万元 |
|
10 |
0 |
|
|||
|
审计数 |
＝ |
177.1 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
已支付资金 |
＝ |
162 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决龙王潭库区移民出行难 |
＝ |
1200 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
库区移民满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总资金 |
＝ |
177.1 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨坤明 |
财务负责人：刘永宇 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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