2023年度剑阁县现代农业园区事务中心单位决算

目录

公开时间：2024年11月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2023年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

剑阁县现代农业园区事务中心主要负责现代农业园区的指导、督查、考核和发展总体规划、年度建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调县现代农业园区建设项目资金整合方案制定。中心在职人员共9人，其中行政人员1名，事业人员8名。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）高质量推进关刀河剑门关土鸡园区创建省三星级园区。关刀河土鸡园区立足“政府主导、企业主体、市场运作、生态环保、循环发展、效益显著”原则，以“绿色化、精品化、定制化、品牌化、融合化”为发展方向，高质量推进园区创建市级园区和省三星级畜禽园区。一是基地规模发展。以蜀道源为龙头，充分利用园区林地、果园，规模化、标准化、精品化饲养剑门关土鸡，年出栏66.28万只，常年存栏35万只，示范带动周边农户、经营主体养殖，年出栏150万只以上。二是设施装备完善。强化五网设施，建成园区主干道路15.2公里；整治山坪塘4口，配套渠系管网25千米；建成提灌站2座，配套供水管3000米；建成粪污收集场600平米、消毒室20平米；建成标准圈舍40栋，配套水帘、风机、饲喂系统等设施标准圈舍占养殖圈舍总量96%。三是加工链条完整。新建剑门关土鸡屠宰、分选、冷藏等初加工中心2处，土鸡产地初加工率66%；引进四川铁骑力士实业有限公司入驻园区，建成土鸡熟食品生产线2条，年加工能力达2000吨。新建土鸡饲料加工厂1家，年加工能力达到5万吨。四是新型业态突显。建有土鸡产品展示销售中心1处，建成剑门关土鸡产品展销搭建电商销售平台2处。建立健全剑门关土鸡饲料供应、疫病防控、资源化利用等社会化服务平台1处，社会化服务覆盖面达60%以上。五是品牌绿色发展。成功创建剑门关土鸡绿色食品4个、有机农产品13个、农产品地理标志品牌各1个，品牌使用率达95%；加强剑门关土鸡品牌宣传营销，全年参加省级以上农产品展示展销活动4次，通过农业农村频道对剑门关土鸡进行泛宣传报道4次。六是科技支撑有力。加强与浙江农林科技大学、西北农林科技大学、四川农业大学等高等院校技术合作，建成剑门关土鸡专家工作站1处；坚持良种良技推广应用，主推瑶鸡、广元等土鸡品种，优良品种覆盖率达100%。七是组织方式多元。大力培育土鸡产业化龙头企业，引进省龙头企业1家、市级龙头企业4家；培育省级以上示范合作社2家，园区农民385户加入合作社，占比31%，园区培育家庭农场43户，成立剑门关土鸡产业化联合体1个。

（二）高标准推进剑北粮油园区提质增效。一是突出优质粮油主导产业。围绕剑阁绿色粮油产业发展建成粮油基地3.3万亩，核心区建成粮油产业基地1.1万亩，种植有机高钙大米1200亩，辐射带动1.21万亩。二是突出种养循环综合发展。夯实全省“鱼米之乡”创建根基，建成共生基地426亩，实现“一水两用、”和“一亩田、千斤粮、万元钱”。三是突出粮油品牌建设。完善县乡村三级农产品品牌监管体系，建立农产品可追溯平台，成功创建“东宝贡”“鱼田米”等知名品牌6个。园区0.59万亩油菜、0.52万亩水稻均认证为全国绿色食品原料标准化生产基地，23家经营主体获得品牌认证登记。四是突出基础设施配套。大力推动园区水、路、电、田“五网”设施配套，园区核心区建成高标准农田0.9万亩，全面实现能排、旱涝保收、宜机作业。五是突出现代装备提升。建成园区数字农业管理中心，强化机械化支撑作业，培育粮油专业化服务组织5家，园区粮油耕、种、收等综合机械化耕作水平达88.2%，高于全市平均水平20%以上。围绕粮油主导产业，完善生产设施配套，推动“两主体四中心”建设。建成汉阳壮山、剑门关双鱼等标准化粮食烘干仓储中心3个，年烘干能力达7000吨以上。六是突出进园主体培育。以构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系为目标，促进龙头企业带动合作社、家庭农场和小农户开展生产互助，组建优质粮油农业产业化联合体，培育东山米业等龙头企业5家、农民合作社31家、家庭农场56家。

（三）高水平推进剑南粮油园区巩固拓展。一是坚持基地规模发展。以优质粮油为主导产业，建成粮油产业基地10万亩，其中巩固白龙、公兴、杨村粮油产业基地5.7万亩，拓展王河、元山、开封粮油产业基地4.3万亩，建成稻鱼基地2.1万亩，配套养殖肉牛3800头。二是坚持现代装备配套。强化“五网”设施建设，建成高标准农田9.12万亩，核心区占比达91.25%；配套大中型农业机械4830台，粮油综合机械化耕作率达90%以上；建成粮食烘干仓储中心7个，粮食烘干率达85.57%。三是坚持加工链条升级。培育粮油加工企业5家，实现粮油农产品初加工4.05万吨，占园区粮油产量的81.29%；秸秆综合利用率及农膜回收率达100%。四是坚持新型业态发展。建成乡村旅游景观节点18处，配套农家乐和乡村酒店8家，休闲农业设施设备全面配套；规范粮油销售电商6家，电商交易销售月直播80小时以上。五是坚持绿色品牌创建。种养循环有效面积5.3万亩，亩均化肥施用量、亩均农药施用量分别低于全县水平16.36%、15.94%，127家新型经营主体入驻国家追溯平台，可追溯面积达91%；创建“东宝贡米”、“碗中宝”等知名粮油品牌5个，园区优质水稻、优质油菜均在全国绿色食品原料生产基地认证范围内。六是坚持现代科技支撑。与川农大、西南大学、省畜科院合作，组建专家服务团队2个，建成专家工作站1个；建有油菜、水稻新品种和新技术试验基地500亩，新品种、新技术、新模式、新工艺推广应用面达100%。七是坚持组织方式多元。培育新型农业经营主体137家，其中省级龙头企业2家、省级农民合作社3家、县级以上示范家庭农场43家，带动园区6178户农户加入合作社，且各村民小组均建有家庭农场；经营主体与农户紧密利益联结。

（四）高要求提升老园区产业质效。县委、县政府高度重视老园区提升工作，按照“突出特色、科技领先、融合发展、优质高效”的原则，结合广元市整市创建脱贫地区高质量发展引领示范区建设，制定《剑阁县2023年老园区提升建设实施方案》，将相关任务落实到具体责任单位，突出对石洞沟、抄手2个园区开展提质增效工作，工作重点加强已建产业基地管护，突出一三产业融合，实现农产品安全、优质、高效，以农业科技示范引领园区特色农业产业发展。一是保障资金到位。全年通过整合乡村振兴衔接资金、对口帮扶、东西协作等项目，园区共整合提升资金3800万元。二是基地提升到位。完成0.7万亩猕猴桃、1.55万亩特色水果产业的管理，改造提升冷链物流中心1处，新建猕猴桃大棚1500亩，配套水肥一体化系统0.36万亩。三是设施配套到位。完成土地整治1300亩，改造道路桥3座，修复损毁道路8公里，新增设港湾式错车道10个、生态停车场2处。四是业态融合到位。完成园区乡村酒店及农家乐上档升级8家，新建观景节点及大地田园景观4处，开展水果采摘节等乡村旅游活动，吸引游客5万余人参加。

二、特色亮点工作

（一）大力推进园区高标准农田建设，实现能抗旱。深入实施“藏粮于地”战略，通过“四改”“三结合”，高质高效推进园区高标准农田建设。“四改”：改大，通过归零为整、截弯取直、缓坡改造等方式将地块面积改大，建成土地平整、集中连片的良田。改水，兴修水利、整治塘堰、配套渠系、完善管网，旱能灌、涝能排、渠相连，建成各类小微水利工程2.6万处，居全国第4位、全省第1位。改路，坚持推进园区主干道、田间生产道、农机作业道“三道”改造，农机通达率100%。改土，通过增厚土层、增施有机肥等手段，耕地质量大幅提升。“三结合”：与撂荒地整治相结合，深入开展撂荒地整治行动，将6620亩撂荒地变成高产稳产的高标准农田；与生产生活道路建设相结合，解决好农田基础设施建设“最后一公里”问题，对田间道路新修拓宽，生产路与村（社区）主干道相连接，宜机作业；与生产方式相结合，通过土地流转、土地托管等方式推进集约化、规模化生产。全县累计建成高标准农田63.22万亩，占耕地面积49.7%，耕地地力等级提高0.32，全部实现了能排能灌、旱涝保收、宜机作业

（二）大力推进土鸡全链发展模式，实现优质优品优产业。一是创新模式优品质。农户散养123模式：按每户3000元的标准，支持有养殖意愿的老人10平米移动鸡舍，在房前屋后年养鸡200只，实现年赚3000元钱。林下放养511模式：按每户10000元的标准，支持小规模户建标准鸡舍500平米，利用山林年养鸡1万只，实现年赚10万元钱。并组织规模养殖户和饲料、兽药、餐饮等营销主体成立产业联盟，实行品种、标准、技术、标识“四统一”，引领带动全县土鸡产业发展。二是聚力科技铸品牌。强化科技合作，与四川农业大学、四川省畜科院合作培育地方特色品种；与西北农林大学合作，研发枫草肉鸡和枫草富硒蛋鸡饲料配方，推广特色养殖技术；与浙江农林大学合作，推广高效绿色养殖集成技术。制定了《剑门关土鸡生产规程技术规程》《剑门枫草鸡生产技术规程》和《肉鸡有机养殖技术规程》，按照“土鸡血缘，山林放养，原粮饲喂，半年出栏”十六字生产标准，全面推广高效绿色养殖集成技术。三是延伸链条强筋骨。精深加工，开发产品，扶持铁骑力士、剑门火腿厂、广元佳晨和土鸡产业联盟等企业开发土鸡制品，开发枫草鸡、风干鸡、藤椒鸡、酱香鸡、盐水鸡等熟食产品，麻辣鸡翅、藤椒鸡舌、白卤鸡杂等旅游休闲食品。开设门店，拓展市场，支持业主在大中型城市开设直营配送店。已在成都、绵阳、重庆、杭州等城市开设品鉴店48个、展示展销店20个、直营配送店56个、网络销售店6个。开发菜品，舌尖上的剑门土鸡传美名。支持县内建设土鸡膳食体验店，研制开发特色菜品，推出全鸡宴，在景区和中心集镇开设膳食体验店52家，研发天麻罐罐鸡、香菇菌、百鸡宴等近百道特色菜品。

（三）大力推行园区“一园四收”新模式，实现高产高效高收益。园区依托粮油主导产业，通过稻田养鱼、秸秆养畜、田埂种果，建立粮渔畜果“一园四收”新模式。建设稻鱼基地2.1万亩，亩均效益增收1700元以上；建成全省最大安格斯种牛场，安格斯黑牛存栏数最高达3400余头，年产值达4200余万元，带动园区168户农户养殖出栏肉牛2600余头，户均增收6万余元；田埂种植砂糖橘10万株，预计产量可达1500吨、产值1500万元以上，实现户户有产业、季季有收入、年年有增收。

二、机构设置

剑阁县现代农业园区事务中心属于县农业农村局直管的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计113.22万元。与2022年相比，收、支总计减少87.54万元，下降43.6%，减少的原因为无新增项目。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计113.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计113.22万元，其中：基本支出113.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入113.22万元，与2022年相比，下降43.6%；财政拨款支出113.22万元。与2022年相比，下降43.6%，减少的原因为人员调出，无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出113.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出下降87.54万元，下降43.6%，下降的原因是无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出113.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.44万元，占9.22%；卫生健康支出5.22万元，占4.61%；住房保障支出7.83万元，占6.92%；农林水支出89.73万元，占79.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为113.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:  支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为89.73万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是支上年度项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出113.22万元，其中：

人员经费109.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是园区事务中心无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是园区事务中心无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县现代农业园区事务中心机关运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%。剑阁县现代农业园区事务中心无2023年接待。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县现代农业园区事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县现代农业园区事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，园区事务中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价良好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）暨相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1：

2023年县现代农业园区事务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。按照剑阁县委编制委员会（2012)10号文件精神，成立剑阁县现代农业园区管理办公室，其中核定5名事业编。（包括主任1名，副主任1名）

（二）机构职能。剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（三）人员概况。剑阁县现代农业园区管理办公室编制5名，在职人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年度收入113.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年度支出总计113.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年一般公共预算财政拨款支出113.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.44万元，占9.22%；卫生健康支出5.22万元，占4.61%；住房保障支出7.83万元，占6.92%；农林水支出89.73万元，占79.25%。

（二）结果应用情况。

严格执行《预算法》和目标绩效管理，坚持有预算才有支出，认真执行项目工程全程跟踪监督管理，坚持事前、事中、事后的全方位、全过程监管。

（三）自评质量

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算