2023年度剑阁县统计局部门决算

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公开时间：2024年11月6日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担县政府公布的有关审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）聚焦党建引领，在全面从严治党上焕发新气象。一是落实主体责任，全面抓好党建工作。下发县统计局2023年党建工作要点，用条目式、账单化的形式明确了全面从严治党的具体职责任务,精准推动责任分解与落实。二是强化政治引领，提升思想政治素养。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于统计工作及来川来广重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。三是强化作风转变，持续深化正风肃纪。制定“三张清单”，严格执行“三重一大”，及时报备个人有关事项5人次；坚决落实中央八项规定和省、市领导干部操办婚丧喜庆事宜规定精神，通报违纪违法典型案例6次，组织观看警示教育片、“阳光问政（廉）”7次,到李榕家风馆接受廉政教育1次。

（二）聚焦部门职责，在统计业务工作上再创新高度。一是全面完成各专业统计报表和调查任务。全面完成了2023年各专业月(季)报工作，全年开展人口、固定观察点等调查5余次。二是各经济指标完成情况。前三季度，GDP总值完成134.26亿元，同比增长6.0%；一产增加值实现46.82亿元，同比增长4.4%；规上工业增加值同比增长8.1%，增速较1-8月（7.9％）提升0.2个百分点；服务业增加值实现55.08亿元，同比增长6.1%；固定资产投资同比下降6.1%，降幅较1-8月（－12.1％）收窄6.0个百分点；社消零总额实现54.05亿元，同比增长9.9%；地方一般公共预算收入实现4.90亿元，同比增长15.8%；“四上”企业培育进规32家，完成全年目标152.4%（全年任务是21家）。三是持续强化统计服务。全年共撰写统计分析12篇，其中《把握形势——努力实现2023年一季度经济“开门红”》获县政府常务副县长签批，《2023年上半年GDP运行情况分析》获县委副书记、县长范为民肯定性签批，《支撑指标总体回升 提速升位仍需发力——2023年前三季度经济运行简析》获县委书记签批。四是承办大型会议，彰显统计担当。我局2023年成功承办全市第五次全国经济普查基本单位清理业务培训暨普查基本单位名录库业务培训会、2023年全省服务零售额测算现场会、全省五经普综合业务培训会。

（三）聚焦经济普查，家底助发展上彰显新作为。一是组建机构，强化普查保障。印发《关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》，分层级成立领导小组，形成上下联动、整体推进的工作格局。二是开展宣传，营造良好氛围。印制宣传海报3万余份、单位清查告知书3万余份、台历200份，制作经济普查手提袋300个等，有效提升经普知晓率。三是选聘“两员”，充实普查队伍。共选聘“两员”224名，其中普查指导员52人、普查员172人，并统一为全县“两员”购买意外保险。四是开展清查，夯实普查数据。截止12月13日，底册单位共有7700个，已全部完成核查，清查登记单位6622个；底册个体户共有20142个，清查登记个体经营户34545个,其中新增个体经营户20326个，新增个体户占已上报的58.84%。五是加强督导，确保工作落实。将全县29个乡镇划分为5个片区，由统计局、目标办和县普查办人员挂片包干，重点围绕经济普查宣传、人员保障、单位清查开展情况等重点工作进行全覆盖督导。

（四）聚焦法治建设，在统计监督职能上再攀新台阶。一是扎实推进统计造假屡禁难绝专项治理行动。印发《县统计关于统计造假屡禁难绝专项治理行动自查自纠工作方案》，结合统计督察整改，召开专题会4次，研究自查自纠工作10余次。二是严把统计数据质量关。采取“清、退、修”等措施处理存在的数据质量问题，主动“挤干水分”，加强对统计数据采集、审核、汇总、上报各个环节的质量把控，坚持做到统准统全，既不虚报浮夸，也不瞒报漏报。三是大力宣传统计法律法规。重温法律法规，推动落实《统计法》进党校、进企业；12月8日，联合国家统计局剑阁调查队、普安镇人民政府开展统计法颁布40周年纪念日宣传活动，并将此次活动在四川新闻网、省市统计内网、剑阁县人民政府网上宣传，同时上报国家统计局，累计点击率达1000余次。

二、机构设置

我局是县政府组成部门，单位性质为行政单位，实行财政全额预算，执行行政单位会计制度，级别为正科级，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为377.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.49万元，增加19.09%。主要变动原因是第五次全国经济普查两员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计377.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计377.29万元，其中：基本支出320.69万元，占85%。项目支出56.6万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为377.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.49万元，增加19.09%。主要变动原因是第五次全国经济普查两员经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.49万元，增加19.09%。主要变动原因是第五次全国经济普查两员经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.29万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出324.56万元，占86.02%；社会保障和就业支出23.22万元，占6.15%；卫生健康支出11.61万元，占3.08%；住房保障支出17.9万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为377.29万元，支出决算数为377.29万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:全年预算为174.96万元，支出决算为174.96万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:全年预算为17万元，支出决算为17万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:全年预算为93万元，支出决算为93万元，完成全年预算的100%。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成全年预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.69万元，其中：

人员经费284.49万元，主要包括：基本工资88.21万元、津贴补贴109.72万元、奖金4.1万元、绩效工资24.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.22万元、职工基本医疗保险缴费11.61万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金17.9万元、其他工资福利支出1.67万元、生活补助2.36万元。

公用经费36.2万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费2.56万元、邮电费3万元、差旅费4万元、培训费1万元、公务接待费3.04万元、工会经费1.79万元、福利费3.73万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%；与上年数持平，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出3.04万元。主要用于开展统计业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元。具体内容包括：上级督查公务接待支出、工作检查调研支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出36.2万元，比2022年度减少1.38万元，下降3.81%主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况

截至2022年12月31日，统计局未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年剑阁县统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县统计局整体预算支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县统计局为正科级单位，内设5股1室2中心，分别是办公室、政策法规股、综合统计与国民经济核算股、农村经济统计管理股、工交商贸统计股、固定资产投资股、剑阁县普查中心（参公事业单位）、剑阁县统计信息中心（全额拨款事业单位）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及企业创新、能源、投资、人口、收入、科技、文化、健康服务、就业失业、社会发展基本情况、环境基本状况、城镇化率等领域的统计调查，建立全县经济社会发展、转型升级监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料；组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门、企业重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；组织制订乡镇、县级部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设；承担县政府公布的有关审批事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，剑阁县统计局共有编制26人，其中行政编制9人，机关工勤编制1人，参公事业编制6人，事业编制10人。年末实际在岗人员22人，其中行政人员7人，参公事业人员6人，事业人员9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

截止2023年12月31日止，我局共收到县财政预算资金共计377.29万元。其中：行政运行经费174.96万元，；一般行政管理事务经费5.6万元；统计管理17万元；专项普查活动经费预算30万元；统计抽样调查经费4万元；事业运行经费93万元；机关事业单位养老保险经费23.22万元；行政事业单位医疗经费11.61万元；住房保障经费17.9万元；到位率100%。

（二）支出情况。

截止2023年12月31日止，我局共支出资金377.29万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

截止2023年12月31日无资金结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。（共55分，得分53.66分）

1.履职效能。

一是统计基层建设。为加强统计基层建设，我单位与各乡镇、企事业单位协商每个单位配备1-2人统计人员，且确保统计人员相对稳定；并将乡镇统计业务经费保障纳入年终目标考核内容；二是业务培训。为全面提升基层统计人员业务水平，我单位2023年组织统计专业培训10余次，如第五次全国经济普查摸底培训，工业年报培训、零售额测算培训，商贸服务业年报培训、劳动工资业务培训等，不断加强基层统计人员业务技能，从而有效开展统计业务，不断提高统计数据质量；三是开展统计调查。为扎实推进基层数据统计，持续规范基础统计数据管理，组织实施农业、工业、服务业等国民经济及各行业消费投资、人口和劳动工资、社会科技等常规统计调查，我单位实行包包责任制度，由局领导班子成员带队，对重点行业、重点企业进行全面排查，摸清行业、企业真实生产经营状况，做到源头数据真实可信，客观反映经济社会发展真实面貌，利用统计监测预警职能、统计服务职能等主动向上级统计部门和县委、县政府工作报告经济运行情况及工作建议。及时发布统计数据，加强数据解读，为我县经济社会发展提供优质统计服务。（总分15分，得分15分）

2.预算管理。

我局严格按照县财政局预算编制相关要求，全面科学的在预算一体化平台编制财政预算。切实加强部门预算支出管理，在人员类项目、运转类项目、特定目标类项目（全县统计网络建设、第五次全国经济普查、劳动工资统计抽样调查及人口抽样调查、统计基层基础规范化建设、基本单位名录库维护建设、项目争取经费）预算完成率100%，无资金结余。按照预算支出管理、我局严格把控“三公”经费、严格按照财务管理制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律，无违规违纪行为。（总分21分，得分19.66分）

3.财务管理。

我单位严格按照财务管理制度执行财务收支，各项支出须事先向单位分管领导和主要领导请示后同意才能开支，原则上不挂帐。在取得原始凭证后办理报销审签手续。各种支出原始凭证合法、合规，内容真实、完整，经办人填写报销单，注明事由，经分管领导审核签字后，交由财务审核票据，再由分管财务的领导审核，最后由主要领导签批报销，重大支出实行党组集体研究。（总分10分，得分10分）

4.资产管理。

我单位固定资产统一由设管办公室管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号。各股室定期会对固定资产进行清查、盘点、登记造册报设管公室留存，年终进行一次全面清查盘点。2023年我单位无新购资产。（总分9分，得分9分）

5.采购管理。

为加强政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进我单位廉政建设等我单位制定了统计局政府采购管理制度，规定政府采购项目必须经过预算、计划、需求论证、审核备案等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。2023年我单位无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。（总分35分，得分33.67分）

项目总数6个，涉及预算总金额56.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

我单位严格按照统计职能编制年初预算项目6个，分别为全县统计网络建设、第五次全国经济普查、劳动工资统计抽样调查及人口抽样变动调查、统计基层基础规范化建设、基本单位名录库维护建设、项目工作经费，并在年初全部进行登记入库，编制绩效分析。（总分12分，得分12分）

2.项目执行。

截止2023年12月31日，我单年初编制县级预算项目资金已全部支付到位，第五次经济普查和项目工作经费由于存在中央资金追加，虽然项目资金已足额到位，但部分资金下达较晚，资金执行率较低。（总分12分，得分10.67分）

3.目标实现。

一是全面完成了第五次全国经济普查摸底登记工作，为县域内经济发展提供了科学准确的数据信息支撑。二是维护了全县统计网络稳定，进一步加强统计基层基础规范化建设，着力提升基层统计工作能力和统计治理水平从源头上确保统计数据的真实、准确、及时性，切实发挥统计职能优势作用。三是保质保量完成了劳动工资统计抽样调查及人口抽样变动调查、统计基层基础规范化建设、基本单位名录库维护建设等统计常规工作。（总分11分，得分11分）

我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）重点领域绩效分析。

2023年我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等领域。

（四）绩效结果应用情况。

我单位严格按照预算管理制度、财务管理制度等进行财务收支，定期开展内部审计，并积极接受和配合财政、审计、纪检监察等有关部门审计和检查，部门预决算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评报告均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位以实现绩效目标为导向,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。我单位认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。2023年我单位绩效评价得分97分。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作虽然按照财政局要求完成各项任务，但仍存在问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全,工作流程和操作细节需进步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，财政支付进度还有待提高。

（三）改进建议。

一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是科学合理编制预算，提高统计业务经费预算基数。积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用率。

附表：部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表