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公开时间：2024年11月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
组织起草全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章草案，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织落实。
组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
组织、指导拥军优属工作。
负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。
指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
完成县委、县政府和军方交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
坚定践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平来川视察重要指示精神以及党的二十大、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、县委十三届四次全会精神，认真落实县委县政府和市退役军人厅决策部署，以推动剑阁退役军人工作高质量发展为指引，以深入贯彻执行《退役军人保障法》为主线，以市局确定的2023年重点工作为抓手，统筹推进安置就业、拥军优抚、褒扬纪念、思想教育、权益维护等工作，进一步夯实基础，推动全县退役军人工作再上新台阶。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神
紧密结合实际，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期内的首要政治任务，全面把握党的二十大报告确立的“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”新目标新任务新要求，用心用情用力做好各项退役军人服务保障工作，凝心聚力推动党的二十大精神在全县退役军人服务保障系统落地生根。
2.进一步细化和妥善落实各类优抚政策
全覆盖精准核实全县优抚对象基本信息，切实了解全县优抚对象具体情况，做到底数清、情况明。认真核实各类补助和报销凭证，及时发放生活补助、医疗救助及义务兵家庭优待金。常态化联系频次，联合县、乡、村三级开展定向式帮扶，切实保障退役军人合法权益。
3.全力冲刺创建新一届省级双拥模范县
以创建新一届全省双拥模范县工作为契机，对标对表省级双拥模范县创建届中考评和新一届创建重点指标，认真查找工作薄弱环节，加快补齐工作短板。因地制宜，充分利用现有的自然景观资源和人文资源，结合设计要求及县域位置特点，进行合理的组织、设计，切实打造一批具有“双拥”文化内涵的“双拥”文化工程，夯实双拥模范县创建工作基础，推动创建活动深入开展。
4.聚焦合力全面落实转业士官工作安置
要突出安置效率，保证岗位质量。坚持人尽其才、才尽其用原则，进一步完善退役军人安置办法，鲜明“功绩制”阳光安置导向，提前与人社、编办等部门进行沟通联系，落实好安置岗位和预算编制。本部门要按照安置对象、安置岗位、安置程序、安置结果“四公开”的办法，让贡献大、付出多的退役士兵优先选择岗位。还要及时与安置接收单位联系，打通人岗相适、精准安置的“最后一米”，确保安置工作平稳有序，圆满完成。
5.提前谋划“军人退役一件事”联办工作
在秋冬两季退役士兵返乡报到前，由我局牵头，组织县人武部、县委组织部、县人社局、县医保局、县团委等7部门结合自身工作职能和办理事项对老兵退役报到时涉及的组织关系转接、预备役登记等12个联办事项中存在的堵点、难点逐一进行了梳理分析，提出解决办法和具体建议，为今年秋冬两季退役士兵报到做好充分的准备工作。
6.持续做好退役军人就业创业培训扶持
全方位打造铸剑启航”退役军人就业服务品牌，积极协助开展退役军人就业创业培训、竞赛、成果展、招聘会等活动。成立剑阁县退役军人创业服务协会，为退役军人提供各类政策解读和创业支持。谋划建立建立退役军人孵化园和退役军人就业基地，并与市内规模企业、高新技术企业开展退役军人就业合作试点，建立沟通协商、信息对接、工作通报机制，为退役军人提供信息咨询、创业辅导、项目推介、政策扶持等服务项目，关心支持退役军人就业创业。
7.坚持落实好军休干部“两个待遇”
落实好政治待遇，建立完善军休干部联系、定期走访、慰问等制度，严格按照有关文件规定认真贯彻执行。每月及时足额发放军休人员的离退休费和生活补贴，关心好他们的日常生活。及时探望慰问生病住院的军休干部，为有特殊困难的老同志提供必要的帮助，解决他们的实际困难。全力做好医疗保健工作，定期组织军休干部体检，随时了解和掌握他们情况，有针对性地开展服务。
8.有序开展全县服务管理
按照国家及地方有关规定，按时足额缴纳7名自主择业军转干部医疗保险和现有90余名企业军转干部养老保险补差资金。在春节、八一等特定节假日，按比例进行走访慰问和电话联系，确保随时掌握他们的基本情况，保证他们情绪稳定。
9.全力抓好全县涉军稳控
10.精准用好用对困难关爱帮扶基金
以切实解决一批困难、帮扶一批家庭、关怀一批老兵为目标，合理使用退役军人生活、医疗、教育、创业等各类帮扶基金。严格按照申报标准，核实申报信息和上报材料，确保每一笔帮扶基金都用对、用好、用在刀刃上，真正让英雄老有所养、病有所医、难有所解。
11.进一步完善示范型标准化服务体系建设
建设开封、武连、元山和鹤齡等4个乡镇退役军人服务站为中心镇退役军人服务站样板站。立足退役军人生产生活服务需求，进一步扩大共建共享退役军人“服务超市”范围，在普安、白龙、开封、武连、元山、鹤齡等等6个中心镇建成退役军人“服务超市”，建立常态化联系机制，丰富服务内涵、拓展服务手段、提升服务能力。
12.着力推进退役军人数字化档案建设
根据《退役军人事务部等7部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》（退役军人部发〔2021〕65号）文件要求，加强县退役军人服务中心人事档案室建设，向上争取资金、扩充场地面积、配备设施设备、做好档案移交、加强人员培训，确保全县退役军人人事档案有序规范管理。
13.持续培育壮大退役军人“三支队伍”
积极从退役军人中发展党员，培养村（社区）后备干部，培育“兵支书”队伍；大力推进志愿服务，成立县、乡、村三级退役军人志愿服务工作队，积极开展老兵调解、法律服务、结对帮扶等志愿活动；持续建立以老战士、英雄模范、先进典型等退役军人为主的红色宣讲员队伍，组织开展党的政策、法律法规、红色故事等宣讲活动。
14.倾情开展悬挂光荣牌和送喜报工作
继续按照“突出站位、多途径宣传；注重仪式、增强自豪感；贴心服务、提升满意度；查漏补缺、悬挂常态化”的四步工作法，用心用情开展悬挂光荣牌和送立功喜报工作。结合县情，争取提高奖励金标准，积极营造“一人立功，全家光荣”的浓厚拥军氛围，让现役军人安心服役，让有志青年投身军营。
15.常态化开展建档立卡和优待证申领工作
对标全县16000余张申领底数，查漏补缺、扣减存量。同时，做好新增符合条件的退役军人、其他优抚对象常态化建档立卡和优待证申领、核实、分发工作。
16.加速推进剑阁县革命烈士陵园项目建设
严格按照上级工作要求，在中央预算资金下达前，积极协调县财政和省市直属单位，争取项目实施的二类费用和地方配套资金，确保7月31日前全面完成剑阁县革命烈士陵园项目主体建设，在9月30日之前完成展陈布展工作。
二、机构设置
剑阁县退役军人事务局本级下属的二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县退役军人服务中心
2.剑阁县革命烈士陵园
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9011.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1964.53万元，增长27.88%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计9011.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9011.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计9011.02万元，其中：基本支出309.98万元，占3.44%；项目支出8701.04万元，占96.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9011.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1964.53万元，增长27.88%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9011.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加1964.53万元，增长27.88%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出9011.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8780.14万元，占97.44%；卫生健康支出212.35万元，占2.36%；住房保障支出18.53万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为9011.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为24.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为250万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为820万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为2952.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为562.88万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村藉退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为1000万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算为563.38万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为86.03万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为777.09万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为236.66万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为938.06万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为114.67万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）: 支出决算为227.1万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业支出（项）:支出决算为139.73万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.98万元，其中：
人员经费278.32万元，主要包括：基本工资89.42万元、津贴补贴21.86万元、奖金68.81万元、绩效工资40.31万元、遗属补助0.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.70万元、职工基本医疗保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金18.53万元。
公用经费31.66万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、水费0.12万元，电费0.6万元、差旅费4万元、邮电费1.85万元、维修费1万元，会议费0.4万元，公务接待费0.86万元，工会经费1.85万元，福利费3.86万元，其他交通费5.43万元，其他商品服务费4.68万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%；较上年增加0.33万元，增长62.26%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元，增长62.26%。主要原因是本年度公务接待较上年增加。
国内公务接待支出0.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，110人次，共计支出0.86万元，具体内容包括上级部门到我单位执行公务、开展业务活动开支的餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县退役军人事务局(本级)机关运行经费支出31.66万元，比2022年度增加1.69万元，增长5.63%。主要原因是机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县退役军人事务局未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了优抚对象抚恤和生活补助、光荣院供养经费2个项目开展绩效监控，组织开展对优抚对象抚恤和生活补助、光荣院供养经费2个项目开展了绩效自评，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属单位。
十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村藉退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村藉退役士兵的老年生活补助。
十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）：反映移交政府离退休人员安置支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十六、卫生健康（类）抚恤（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费，
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082322T000005315820-企业军转干部 |
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主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面落实我县企业军转干部解困政策，确保企业军转干部困难生活补助及时足额发放，解决困难人员生活、医疗困难问题，通过发放企业军转业干部困难生活补助，使企业军转干部的基本生活得到有效保障。 |
全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部困难生活补助及时足额发放，解决困难人员生活、医疗困难问题。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按月发放企业军转干困难生活补助。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
168.00 |
168.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
168.00 |
168.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
＝ |
93 |
人 |
|
20 |
19 |
死亡自然减员 |
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|
质量指标 |
补助足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
补助及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业军转干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部困难生活补助及时足额发放，解决困难人员生活、医疗困难问题。自评得分99分。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨天领 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||||
|
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082321T000000130561-企业军转干部生活困难补助资金（县级配套） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|
||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||
|
|
全面落实我县企业军转干部解困政策，确保企业军转干部困难生活补助及时足额发放，解决困难人员生活、医疗困难问题。 |
足额按时发放企业军转干部困难生活补助。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按月发放企业军转干困难生活补助。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
64.70 |
64.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.70 |
64.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
＝ |
93 |
人 |
|
20 |
19 |
死亡自然减员 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
补助足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
补助及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业军转干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部困难生活补助及时足额发放，解决困难人员生活、医疗困难问题。自评得分99分。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：杨天领 |
财务负责人：母朝慧 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005315716-义务优待兵补助 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|
||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||
|
|
发放义务兵家庭优待金，实现让军人成为全社会尊崇的职业。 |
足额按时发放义务兵家庭优待金。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按时间节点及时发放义务兵家庭优待金。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
|
总额 |
305.06 |
666.65 |
666.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
305.06 |
666.65 |
666.65 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
上年义务兵优待金发放户数 |
≥ |
450 |
户 |
388 |
20 |
19 |
年初当年入伍人数为预估数 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
资金按时使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军人家属荣誉感提升率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服役士兵及家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
足额按时发放义务兵家庭优待金，自评得分99分。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005315727-优抚对象定额补助 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|
||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||
|
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
严格落实抚恤优待政策，完成各类优抚对象抚恤补助资金发放,有效保障优抚对象人员基本生活。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按月发放优抚对象抚恤补助。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
|
总额 |
4,648.62 |
5,361.80 |
5,235.39 |
97.64% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
4,648.62 |
5,361.80 |
5,235.39 |
97.64% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象补助发放人数 |
≥ |
6600 |
人数 |
6452 |
20 |
20 |
优抚对象死亡自然减员 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高优抚对象待遇 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
|
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315736-优抚对象医疗补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |
严格落实优抚医疗补助政策，完成各类优抚对象医疗补助资金发放,有效保障优抚对象人员医疗难问题。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台及时发放优抚对象医疗补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
462.23 |
320.00 |
320.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
462.23 |
320.00 |
320.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗待遇优抚对象人数 |
≥ |
6400 |
人 |
2271 |
20 |
7 |
|
|
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象就医难问题保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分87分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315760-自主就业退役士兵地方一次性经济补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面落实我县自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，确保自主就业士兵地主补助及时足额发放。确保待遇落实 |
足额及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按时间节点及时发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
130.00 |
777.09 |
777.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
130.00 |
777.09 |
777.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补助人数 |
≥ |
170 |
人 |
195 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金按时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役士兵满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315766-军队离退休干部人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障军队离退休干部人员待遇，认真执行国家相关政策，确保社会和谐稳定。 |
足额按时发放军队离退休干部人员待遇。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额按时发放军队离退休干部人员待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.45 |
100.37 |
50.00 |
49.82% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.45 |
100.37 |
50.00 |
49.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
军队离退休干部人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金按时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
待遇落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315770-军队离退休干部服务管理机构经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
确保军休机构管理经费按政策规定使用；认真执行国家相关政策，提高军休服务机构管理的质量和效益，保障服务管理机构工作正常运转。 |
保障军休管理机构正常运转。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障军休管理机构正常运转。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军队离退休干部人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升服务质量率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障军休管理机构正常运转，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315781-社保接续补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
切实做好部分退役士兵基本养老保险空前补缴中央和省级财政结算资金，规范资金使用，专款专用，保障退役士兵合法权益。 |
全面完成社保接续清算工作。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面完成社保接续清算工作。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
153.02 |
938.06 |
938.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
153.02 |
938.06 |
938.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补缴人数 |
≥ |
1400 |
人 |
1413 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役士兵满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我县受理退役士兵社保接续申请1413人，初审1413人，基本养老保险办结1413人。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315799-自主择业军转干部管理医保费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
加大对自主择业军转干部关怀和关心力度，切实做好自主择业军转业干部医保缴费工作。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为自主择业军转干部缴纳职工医疗保险。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主择业军转干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315810-转业士官待安排期间管理教育和医疗补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
加强对转业士官的管理，落实转业士官待安排期间的管理教育培训和医疗补助政策，保障退役军人合法权益。 |
加强对转业士官的管理，保障退役军人合法权益 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强对转业士官的管理，保障退役军人合法权益。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
转业士官不存在待安置期，无需地方缴纳医疗保险 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转业士官人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
0 |
转业士官不存在待安置期，无需地方缴纳医疗保险 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障转业军人合法权益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
转业士官满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
70 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我县按时完成转业士官的安置，不存在待安置期，无需地方缴纳医疗保险，自评得分70分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315824-自主择业军转干部管理服务费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
加大对自主择业军转干部关怀和关心力度，切实做好军队转业干部管理服务工作。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大对自主择业军转干部关怀和关心力度，做好军队转业干部管理服务工作。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自主择业军转干部人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自主择业军转干部满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315856-职业教育和技能培训 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
通过对退役士兵的职业教育和技能培训，落实好自主就业退役士兵职业教育、技能培训等政策，完成退役士兵教育和技能培训任务，提升退役士兵就业创业技能，保障退役士兵合法权益。 |
全面完成自主就业退役士兵职业教育、技能培训等政策，完成退役士兵教育和技能培训任务。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采取线上+线下相结合的方式，举办职业教育和技能培训3次，对本年度接收的174名自主就业退役士兵进行全员适应性培训，培训覆盖率100%。人均培训时长80学时。开展“送技能进军营”活动2场（次），培训30余人，开展技能培训培训40余人。联合县人社局、县总工会开展退役军人及军属“戎耀归蜀 驻剑启航”专场招聘会2场，邀请优质企业50余家，吸引退役军人及军属800余人，达成就业意向人数118人。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
9.75 |
17.45 |
17.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.75 |
17.45 |
17.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受退役士兵职业教育和技能培训人数 |
≥ |
120 |
人 |
247 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
举办职业教育和技能培训次数 |
≥ |
5 |
次 |
3 |
20 |
13.5 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
教育培训参训率、合格率、就业率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役士兵就业创业率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役士兵满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
93.5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分93.5分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：郑学军 |
财务负责人：母朝慧 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315869-军休干部和士官家属遗属医疗生活补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障军队离退休人员家属遗属医疗和生活补助待遇，确保社会和谐稳定。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障12名军队离退休人员家属遗属医疗和生活补助待遇，确保社会和谐稳定。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
4.75 |
9.21 |
4.75 |
51.57% |
10 |
5 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
9.21 |
4.75 |
51.57% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休干部无经济收入家属遗属人数 |
＝ |
12 |
人 |
12 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军休干部无经济收入家属遗属待遇落实 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休干部无经济收入家属遗属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障军队离退休人员家属遗属医疗和生活补助待遇，自评得分95分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315887-大学生入伍一次性奖励金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
鼓励大学生参军入伍，提高大学生新兵入伍比例，确保兵员质量。 |
足额及时发放大学生入伍一次性奖励金。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台及时发放大学生入伍奖励金。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
71.10 |
71.10 |
71.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
71.10 |
71.10 |
71.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上年大学生入伍人数 |
＝ |
118 |
人 |
118 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造拥军氛围率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服役士兵满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
足额及时发放大学生入伍一次性奖励金。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315896-服役士兵立功授奖奖励金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
对立功授奖的服役士兵给予发放奖励金，让军人成为全社会尊崇的职业，增强军人家属荣誉感。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台及时发放服役士兵立功授奖奖励金。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
立功奖励人数 |
≥ |
200 |
人 |
178 |
15 |
13.5 |
年初当年立功人数不确定 |
||||||||||||
|
质量指标 |
奖励金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
奖励金足及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军人家属荣誉感提升率真 |
≥ |
90 |
% |
95 |
25 |
25 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
立功士兵家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分98.5分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟瑶琴 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005430365-八一慰问经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
扎实做好我县“八一”期间走访慰问工作，密切军政军民关系，巩固我县双拥创建成果，积极构建军爱民、民拥军的军民鱼水情。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
走访慰问驻剑部队6批次，为全县退役军人发放慰问品17155份，推送慰问短信17000余条，重点慰问263人，召开座谈会30余场（次）。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
2.08 |
102.08 |
102.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.08 |
102.08 |
102.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问对象人数 |
≥ |
17000 |
人 |
18070 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
慰问驻剑部队 |
＝ |
6 |
处 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
深化双拥共建率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949222-烈士遗属一次性抚恤金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
及时足额发放烈士一次性抚恤金，抚恤优待烈士遗属。标准为烈士牺牲时上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加40个月的中国人民解放军排职少尉军官工资（排职少尉军官工资1980元/月）2019年人均收入39251元*20+1980元*40= 864220元 ，2名烈士共计1728440元。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放2名烈士一次性抚恤金，抚恤优待烈士遗属。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
12.43 |
266.59 |
266.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.43 |
266.59 |
266.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
烈士人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚政策落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
烈士遗属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891037-光荣院供养经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
根据《光荣院管理办法》对我县符合条件的供养对象在市光荣院集中供养，使光荣院供养人员基本生活得到有效保障。 |
基本完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对我县符合条件的供养对象在市光荣院集中供养，使光荣院供养人员基本生活得到有效保障。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
20.00 |
47.85 |
20.00 |
41.80% |
10 |
4 |
财政资金调度困难，次年安排。 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
47.85 |
20.00 |
41.80% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
光荣院累计供养人次 |
＝ |
29 |
人次 |
29 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
40 |
20 |
8 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障光荣院供养人员生活 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
供养人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
82 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分82分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009161050-优抚对象定额补助县级配套资金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过惠农惠民一卡通平台按月发放优抚对象抚恤补助。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
400.00 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
12.80 |
12.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
≥ |
6600 |
人 |
6452 |
20 |
19 |
优抚对象死亡自然减员 |
||||||||||||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高优抚对象待遇率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分99分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李金山 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009562038-军休人员一次性抚恤金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障军队离退休人员死亡抚恤待遇。 |
全面完成年度目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放军队离退休人员死亡一次性抚恤金，保障待遇落实。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
31.31 |
31.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.31 |
31.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
补助合规率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军休人员抚恤待遇落实率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军休家属遗属满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标任务，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁丽萍 |
财务负责人：母朝慧 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011224169-剑阁县革命烈士陵园建设项目 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
全面完成剑阁县革命烈士陵园“三年提升”任务，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的作用。 |
完成年度目标任务 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建100座烈士墓、扩建小广场240平方米、新建纪念馆（陈列室）2000平方米、修建围墙1000平方米、山体混泥土挡墙300立方米、配套供排水、墓区环境绿化、完善改造监控、音响、防雷、灯光及消防设施等。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
482.38 |
482.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
482.38 |
482.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念馆（陈列室）及配套用房 |
≥ |
2000 |
㎡ |
590.48 |
20 |
18 |
实际完成 |
||||||||||||
|
扩建小广场 |
≥ |
200 |
㎡ |
1300 |
20 |
18 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升烈士纪念设施服务能力 |
|
有效提升 |
|
有效提升 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
94 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分94分。 |
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|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：郝强生 |
财务负责人：母朝慧 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005315742-英雄烈士纪念设施整修工程 |
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|
主管部门 |
剑阁县退役军人事务局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县退役军人事务局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
大力改善革命烈士纪念设施整体面貌，宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能。促进革命烈士陵园的建设与发展，提升革命烈士陵园服务能力。 |
全面完成年度目标任务。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.元山烈士陵园管护点墓区环境绿化整治50平方米及监控、音响、灯光、消防设施设备配套等。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
整修烈士陵园 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
烈士事迹宣传弘扬烈士精神率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：郝强生 |
财务负责人：母朝慧 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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