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公开时间：2024年11月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，在正确领导下，王河镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，持续深化落实习近平来川、来广视察重要指示精神，狠抓各项工作落实。一年来，项目建设成效显著，重点项目高位推进，粮食安全稳固保障，现代农业提档创优，脱贫成果持续巩固，治污减排全面推进，乡村建设持续推进，抓社会保障促和谐，社会事业发展均衡，社会秩序稳定，安全生产无事故，廉政建设提能增效，履职能力进一步提升提升。
二、机构设置
剑阁县王河镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县王河镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2999.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1448.17万元，增长48.28%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2999.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2327.41万元，占77.59%；政府性基金预算财政拨款收入672万元，占22.4%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2999.41万元，其中：基本支出1139.38万元，占37.98%；项目支出1860.03万元，占62.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2999.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1448.17万元，增长48.28%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2327.41万元，占本年支出合计的77.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.17万元，增长33.52%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2327.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出545.81万元，占23.45%；国防支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出0.96万元，占0.04%；社会保障和就业支出79.77万元，占3.43%；卫生健康支出73.92万元，占3.18%；城乡社区支出10.43万元，占0.45%；农林水支出1557.12万元，占66.9%；住房保障支出58.89万元，占2.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2327.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为527.96万元，支出决算为527.96万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为79.77万元，支出决算为79.77万元，完成全年预算的100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为73.92万元，支出决算为73.92万元，完成全年预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成全年预算的100%。
15.农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为177.08万元，支出决算为177.08万元，完成全年预算的100%。
16.农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为570.59万元，支出决算为570.59万元，完成全年预算的100%。
27.农业水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为44.60万元，支出决算为44.60万元，完成全年预算的100%。
18.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为99.83万元，支出决算为99.83万元，完成全年预算的100%。
19.农业水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
20.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为131.16万元，支出决算为131.16万元，完成全年预算的100%。
21.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为50.5万元，支出决算为50.5万元，完成全年预算的100%。
22.农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为431.36万元，支出决算为431.36万元，完成全年预算的100%。
23.农业水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为58.89万元，支出决算为58.89万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.38万元，其中：
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待171批次1026次，共计支出6万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出672万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，剑阁县王河镇人民政府机关运行经费支出137.9万元，比2022年度增加16.82万元，增长12.2%主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县王河镇人民政府未发生采购支出采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县王河镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金项目（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县王河镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；2023年农村公益事业奖补资金项目（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开专门会议的支出。
十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
二十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十五、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十七、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
二十八、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村道路建设的支出。
二十九、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
三十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十四、其他支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的其他支出。
三十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
王河镇政府内设党政综合办事机构七个和镇直属事业机构四中心。七办指党政综合与乡村振兴办公室、 党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理办公室、财政所。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设 和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。无下属二级单位。
（二）机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况。
截至2023年末，我镇总编制82名，其中行政编制32名，参公编制0名，事业编制47名，工勤编制3名。2023年初预算在职人员总数73人，其中行政人员28人，行政工勤人员5人，事业人员40人，事业工勤人员10人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年王河镇人民政府收入总额为2999.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,999.41万元，政府性基金预算财政拨款收入672万元。
（二）支出情况。
2023年镇财政总支出2999.41万元，其中：基本支出1139.38万元（人员经费：1001.47万元，日常公用经费：137.90万元）;项目支出1860.03万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
王河镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。
四、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
制定了整体目标绩效，根据单位的职能职责和工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，使预算更科学、更合理、更可靠。
绩效管理履职：2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性；在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
公共服务履职：保障全镇在职职工工资、遗属人员补助按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇日常办公正常运转。保障全镇16个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织日常办公正常运行及公共基础设施运行维护。
经济发展履职：高质量抓好农业生产，发展粮油规模化种植，带动群众发展产业，继续推进集镇建设工作，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，加强社会治理，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，做好安全稳定工作。
2.预算管理。
我镇预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.财务管理。
严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其它单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4.资产管理。
建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。
5.采购管理。
王河镇严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数37个，涉及预算总金额1860.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2. 项目执行。
全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3. 目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）绩效结果应用情况。
在2023年度王河镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
王河镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为93分。
1. 本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。
效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题。
通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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附件2
2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
王河镇新电村位于王河镇西南面，该村2013年发展猕猴桃产业园600余亩，由于经营管理不善，2018年该产业中途“夭折”，形成债务，群众怨声载道。剑阁县王河镇党委、政府经过多方努力，于2021年通过招商引资引入广元市持恒农业开发有限公司盘活新电村猕猴桃产业园300余亩。为缓解投资方资金压力，增加附近农户就业，有效发挥该产业的农业优势，发展我镇农业产业，改善群众生活水平。项目名称：2023年农村公益事业奖补资金项目，该项目符合镇党委委、镇政府的发展规划，有明显的经济、社会、环境、安全或可持续性效益等必要性，预算金额为50万元，资金来源为财政资金。项目主要内容：2023年农村农村综合改革转移支付资金用于产业园管护等。主管部门为剑阁县财政局。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》
等法律法规，结合王河镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。项目实施目的和任务：新电村300亩猕猴桃产业管护，通过项目的实施，猕猴桃产业发展步入良性发展轨道，实现群众增收。
（三）预算安排及分配管理。
2023年拟申请资金预算50万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。管护面积300亩，管护资金50万元。
（四）项目绩效目标设置。
通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
项目绩效目标如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
搭建园区架 |
≥ |
100 |
亩 |
10 |
|
数量指标 |
施农家肥 |
≥ |
400 |
吨 |
5 |
|
|
数量指标 |
修建园区道路 |
≥ |
2 |
公里 |
5 |
|
|
数量指标 |
猕猴桃管护面积 |
≥ |
200 |
亩 |
10 |
|
|
数量指标 |
固定就业人数 |
≥ |
10 |
人 |
20 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
98 |
百分比 |
2 |
|
|
时效指标 |
支付及时率 |
= |
100 |
百分比 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护资金成本控制 |
＝ |
50 |
万元 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
促进农业产业可持续发展 |
优良中差 |
|
10 |
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
5 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。
（二）预设问题及评价重点。
1.资金计划及到位情况。该项目计划资金50万元，资金到位率100%，到位及时。
2.资金使用情况。该资金用于新电村猕猴桃产业园区施肥、园区道路建设、搭棚架、清杂理乱等管护，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、王河镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。
（三）评价选点。
王河镇人民政府
（四）评价方法。
针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。
（五）评价组织。
王河镇项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：田克平 党委书记
杨 雪 党委副书记、镇长
副组长：李远泰 人大主席
田荣林 纪委书记
谢 韬 副镇长
成 员：杨 沣 党委副书记
刘长天 武装部长兼副镇长
唐 勇 宣传政法委员
母佳奇 副镇长
李先楷 副镇长
各站所负责人、各村（社区）支部书记
绩效评价小组办公室设在财政所。
2.工作职责
组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通谈，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、健康村发展相匹配。
2.项目管理。
王河镇人民政府严格按照《王河镇项目及资金管理办法》执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。
3.项目实施。
该项目计划资金50万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。
该项目目前按照项目实施内容已全面完工，项目实施内容：300亩猕猴桃产业园管护。具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。完成了新电村猕猴桃产业园管护，园区道路维护，保障了产业园经济效益。
2.民生保障。产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题，增加了群众收入。
3.基础设施。项目均顺利通过验收。
4.行政运转。项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。
四、评价结论
王河镇人民政府2023年农村综合改革转移支付资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。
根据王河镇人民政府2023年农村综合改革转移支付资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为95分，评价等次：优。
五、存在主要问题
因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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