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公开时间：2024年11月6日
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，在县委、县政府的正确领导下，王河镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，持续深化落实习近平来川、来广视察重要指示精神，狠抓各项工作落实。一年来，项目建设成效显著，重点项目高位推进，粮食安全稳固保障，现代农业提档创优，脱贫成果持续巩固，集体经济持续，治污减排全面推进，乡村建设持续推进，抓社会保障促和谐，社会事业发展均衡，社会秩序稳定，安全生产无事故，廉政建设提能增效，履职能力进一步提升提升。
二、机构设置
剑阁县王河镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2999.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1448.17万元，增长48.28%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2999.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2327.41万元，占77.59%；政府性基金预算财政拨款收入672万元，占22.4%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2999.41万元，其中：基本支出1139.38万元，占37.98%；项目支出1860.03万元，占62.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2999.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1448.17万元，增长48.28%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2327.41万元，占本年支出合计的77.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.17万元，增长33.52%。主要变动原因是化解隐性债务预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2327.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出545.81万元，占23.45%；国防支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出0.96万元，占0.04%；社会保障和就业支出79.77万元，占3.43%；卫生健康支出73.92万元，占3.18%；城乡社区支出10.43万元，占0.45%；农林水支出1557.12万元，占66.9%；住房保障支出58.89万元，占2.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2327.41，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为527.96万元，支出决算为527.96万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为79.77万元，支出决算为79.77万元，完成全年预算的100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为73.92万元，支出决算为73.92万元，完成全年预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成全年预算的100%。
15.农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为177.08万元，支出决算为177.08万元，完成全年预算的100%。
16.农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为570.59万元，支出决算为570.59万元，完成全年预算的100%。
27.农业水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为44.60万元，支出决算为44.60万元，完成全年预算的100%。
18.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为99.83万元，支出决算为99.83万元，完成全年预算的100%。
19.农业水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
20.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为131.16万元，支出决算为131.16万元，完成全年预算的100%。
21.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为50.5万元，支出决算为50.5万元，完成全年预算的100%。
22.农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为431.36万元，支出决算为431.36万元，完成全年预算的100%。
23.农业水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为58.89万元，支出决算为58.89万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.38万元，其中：
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待171批次1026次，共计支出6万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出672万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，剑阁县王河镇人民政府机关运行经费支出137.9万元，比2022年度增加16.82万元，增长12.2%主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县王河镇人民政府未发生采购支出采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。
二十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十五、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十七、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
二十八、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村道路建设的支出。
二十九、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
三十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十四、其他支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的其他支出。
三十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000102736-化解隐性债务 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
化解猕猴桃产业园区债务，重点完成部分零工债务的偿还。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解猕猴桃园区债权数量 |
≥ |
40 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
扫清障碍，无一上访 |
＝ |
0 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
≥ |
95 |
|
15 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
扫清猕猴桃产业发展障碍，促进产业发展 |
定性 |
优良中差 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
猕猴桃产业园区债权人满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
森林防火工作经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置森林防火工作器材 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
制作宣传标语、宣传单 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年无森林火灾 |
＝ |
0 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102759-社会治安 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
制作社会治安宣传标语、展板，聘请1-2名社会治安巡逻人员，开展社会治安工作治理，社会治安明显好转。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作社会治安宣传标语、展板，聘请1-2名社会治安巡逻人员，开展社会治安工作治理，社会治安明显好转。 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
社会治安明显好转 |
≥ |
98 |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
年底 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安秩序良好，群众满意 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102767-小伙食补助 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
小伙食补助 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资标准 |
＝ |
30000 |
|
10 |
|
|
|
|
更换食堂餐具套数 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障干部生活，更好投入工作 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
＝ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
信访工作经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障 |
＝ |
100 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年信访明显下降率 |
≥ |
20 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788-老促会工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
确保老促会工作顺利开展。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开老促会次数 |
≥ |
6 |
|
10 |
|
|
|
|
举办老年活动 |
≥ |
4 |
|
10 |
|
|
|||
|
足额保障 |
＝ |
0.7 |
|
10 |
|
|
|||
|
印制宣传资料 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
在本年度完成 |
＝ |
2023 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进老年人事业发展，老促会工作促进率 |
≥ |
98 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
0.7 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102792-关心下一代工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
关心下一代工作经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关心下一代工作打印费 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
2023 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心下一代工作成效率 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102801-乡镇人代会会务费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障人大会议顺利召开 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开人大会议次数 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
|
|
会务资料 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
|||
|
会务接待天数 |
＝ |
2 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
工作完成后支付 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进王河镇发展 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102807-代表活动经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
人大代表活动经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表年视察次数 |
＝ |
4 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
视察活动结束支付 |
＝ |
4 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过视察，提出建设，发展定位提供强有力支撑。支撑率 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102812-乡镇人大主席团工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障人大主席团工作顺利开展. |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
打印资料 |
＝ |
1 |
|
30 |
|
|
|
|
标语制作 |
＝ |
32 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动人大代表参政议政积极性，成效率 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102821-乡镇人武 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
确保征兵工作顺利开展 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出动宣传车次 |
＝ |
50 |
|
10 |
|
|
|
|
足额保障 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进国防事业发展率 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应征青年政策知晓率大幅提升，促进国防建设，群众满意率高 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102847-乡镇团委 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
团委工作经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
团委工作打印费 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进团委工作健康开展率 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102856-妇女儿童年度工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障妇女儿童工作顺利开展 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
制作宣传标语数量 |
＝ |
32 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心下一代工作成效率 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女儿童工作成效明显，群众满意 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102868-农村文化建设 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
农村文化建设经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护文化院坝数量 |
＝ |
16 |
|
10 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
符合国家设施维护标准 |
定性 |
优良中差 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活率 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2022年村组干部生活补助 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
264.96 |
281.23 |
281.23 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
264.96 |
281.23 |
281.23 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照标准发放 |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
按照相关要求，按时发放 |
≥ |
90 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分调动村组干部的积极性 |
≥ |
98 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算资金内，不超预算 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
按时足额兑现村离职干部补助 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
32.53 |
15.90 |
15.90 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
32.53 |
15.90 |
15.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度预算 |
＝ |
32.53 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村离职干部感恩率 |
＝ |
100 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村离职干部满意度 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2021年村四职保险补助 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按标准足额发放率 |
≥ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
年终一次性发放 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决在职干部后顾之忧，全心投入工作 |
≥ |
98 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村在职干部满意率 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算内 |
＝ |
4.68 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2021年、2022年社区干部保险补助 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区干部保险补助人数 |
＝ |
4 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
12月底发放次数 |
＝ |
1 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高干部工作积极性，社会和谐 |
定性 |
优良中差 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区干部满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格按照标准，控制成本 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2022年基层组织活动及公共运行维护经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
166.50 |
128.55 |
128.55 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
166.50 |
128.55 |
128.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
群众满意，社会和谐 |
定性 |
好中差 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
全年 |
＝ |
12 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
≥ |
98 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算资金内，不超年度预算 |
＝ |
0 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948478-垃圾清运及处置费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
年往广元清运垃圾140趟，每趟1000元 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
10.43 |
10.43 |
10.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年拉运垃圾 |
≥ |
1400 |
|
32 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
|
18 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡环境 |
定性 |
优良中差 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
保障驻村帮扶工作总体目标完成，为乡村振兴打下基础，助力群众发家致富。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
58.43 |
50.89 |
50.89 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
58.43 |
50.89 |
50.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村队员每月驻村 |
≥ |
20 |
|
30 |
|
|
|
|
针对产业指导、培训 |
≥ |
15 |
|
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进群众增收，助推乡村振兴 |
定性 |
好坏 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工资队员满意 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007012141-美丽新村建设资金 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
计划在1.5公里的场镇实施照明设施，项目实施后集镇形象大幅提升，对内对外的营商环境好，促进王河镇健康发展。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成集镇1.5公里路灯项目 |
＝ |
50 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
达到国家相关质量要求 |
定性 |
优良中差 |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
严格按照程序，争取在11月底完成 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
集镇经济进一步活跃 |
＝ |
98 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算资金以内 |
≤ |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005893723-乡镇纪委工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
乡镇纪委工作经费 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.50 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
纪委案件资料规范装订 |
＝ |
1 |
|
10 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
|||
|
制作宣传展板 |
＝ |
6 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部违规违纪案件下线率 |
≤ |
20 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部群众满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008398658-林山村通村水泥路路基工程（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
44.60 |
44.60 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.60 |
44.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008862007-代表之家 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
建立1个乡镇 代表之家。建立8个村级代表之家。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立1个乡镇代表站，8个村级代表站 |
＝ |
9 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
年底完成 |
＝ |
12 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广泛吸取群众意见，促进经济社会发展 |
≥ |
95 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009521483-2023年农村公益事业奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
王河镇新电村猕猴桃管护200亩，新增常年固定就业人数10人，施农家肥400吨，搭建架100亩，修建园区产业道路2公里，促进产业可持续发展。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
施农家肥 |
≥ |
400 |
|
10 |
|
|
|
|
搭建园区架 |
≥ |
100 |
|
10 |
|
|
|||
|
修建园区道路 |
≤ |
2 |
|
10 |
|
|
|||
|
猕猴桃管护面积 |
≥ |
200 |
|
10 |
|
|
|||
|
固定就业人数 |
＝ |
10 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农业产业可持续发展 |
定性 |
优良中差 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护资金成本控制 |
≤ |
50 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009759383-荣光村脱贫攻坚整村推进项目（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
化解2018年荣光村整村推进项目债务，缓解债权人资金压力，维护社会稳定。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
化解荣光村整村推进债务时限 |
＝ |
2 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
优良中差 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意率 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
19 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010318434-脱贫村整村推进项目（平乐村） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
化解脱贫攻坚平乐村整村推进项目债务。 |
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解平乐村整村推进项目资金债务 |
＝ |
74.48 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成偿还时限 |
≤ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定和谐 |
定性 |
优良中差 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本控制 |
＝ |
74.48 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010753367-现代农业园区建设债务（王河镇） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
657.00 |
657.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
657.00 |
657.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011015917-王河镇深垭村风貌改造工程（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
223.44 |
223.44 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
223.44 |
223.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011016081-化解脱贫村整村推进项目债务（平乐村） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011016433-龙柏村易地扶贫搬迁民居改造项目（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011016493-脱贫村广告项目（五一、荣光村） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
15.61 |
15.61 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.61 |
15.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011016559-王河镇深垭村阵地建设（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
65.22 |
65.22 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.22 |
65.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011016590-南华村、新电村风貌改造工程款（化解隐性债务） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
125.40 |
125.40 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
125.40 |
125.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011017108-平乐村脱贫村整村推进项目（化解隐性债务）（四川军锐） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011017401-平乐村整村推进项目（化解隐性债务）（四川铭奥） |
||||||||
|
主管部门 |
剑阁县王河镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县王河镇人民政府 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
|
完成既定目标 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
12.24 |
12.24 |
100.00% |
10 |
|
|
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.24 |
12.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
无 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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