2023年度剑阁县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施。

3.编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。

4.承担规范自然资源管理秩序的责任。

5.起草自然资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则。

6.负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。

7.查处本辖区违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件，承担优化配置自然资源的责任。

8.编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、其它专项规划、计划。参与审核报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及调整。

9.组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

10.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

11.牵头拟定并组织实施耕地保护规定，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

12.贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规。

13.负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作。

14.负责不动产登记自安息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

15.负责编制县本级土地储备计划并实施，组织实施土地储备相关业务工作。

16.负责储备土地实施前期开发和管护工作。

17.配合土地储备专项债券发行工作。

18.承担国有建设用地供应事务性工作，负责国有建设用地二级市场相关工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是完成耕地保护党政同责考评、田长制考评及耕地保护重点工作；按时完成年度耕地“进出平衡”整改恢复任务；按时完成永久基本农田核实处置工作；加强土地征收、临时用地、农转用、设施农用地管理。

二是按照省、市统一安排部署完成县级国土空间总体规划审查报批工作；完成第三批次1个乡镇级片区国土空间总体规划和4个村级规划编制工作；启动县级中心城区详细规划编制工作；完成规划行政许可及行政审批工作，建设工程规划许可证、建设用地规划许可证按时办结率、发放率达到90%以上；召开县级规委会5次。

三是完成2022年度国土变更调查及成果分析；完成2023年度综合动态监测下发的图斑核实、成果数据分析和数据推送；开展“为民服务创优”专项活动，督促指导化解因历史遗留问题导致的不动产“登记难”项目，完成集体土地所有权确权登记成果更新和林权数据整合汇交工作；推进不动产登记全市通办、抵押窗口延伸、“好差评”、窗口腐败、作风纪律整顿常态化工作，完善“一窗受理、并行办理”。

四是完成2023年度“亩均论英雄”园区评价，省级及以上开发区“标准地”供应达到100%，积极开展低效工业用地清理整治和盲目大规模占地清理排查；做好土地要素保障工作，保障基础设施、产业发展、乡村振兴等重点项目用地，做好供地集体会审有关工作和划拨、出让土地供应工作；按时编制、公布、执行本辖区2023年度供地计划；做好基准地价和标定地价更新和园林草定级工作；积极化解土地供后的遗留问题。

五是做好重大建设项目用地保障，组织召开重大项目用地保障相关会议或协商3次以上，重大项目用地保障服务到位，建立重大项目用地需求台账；土地利用年度计划应安排不少于5%的新增建设用地指标，保障乡村重点产业发展和项目用地；统一规范核发建设项目用地预审与选址意见书并按要求备案和录入国土空间用途管制监管系统 ；实施增减挂钩项目9个，实施规模3250亩，取得节余指标确认函19个，实现节余指标流转资金回笼15000万元，按照规定向市财政上缴尚欠指标流转资金市级统筹收益。

六是按规定完成矿业权勘查开采信息公示和实地核查工作；矿山储量动态监测率 100%；完成矿产资源管理突出问题专项整治、生态保护红线内矿业权分类处置退出工作；落实硅基新材料产业专班相关保障工作；落实矿业权联网审批和监管，完成矿业权清理等基础工作；防范和处置矿业权非法集资，维护矿权市场秩序。

七是开展工程建设项目多测合一工作；做好测量标志日常管护，开展定期巡查；完成测绘统计直报、督促测绘资质单位进行项目备案登记；开展测绘法宣传及国家版图意识宣传教育；配合做好质量监督检查、资质巡查和保密检查等工作。

八是健全群测群防监测预警网络，对在册地灾隐患点威胁的群众开展宣传培训和避险演练；组织开展地质灾害隐患排查、巡查和核查工作，做好地质灾害气象风险等级预警和短临预报，落实“三避让”“三个紧急撤离”要求，及时组织群众避险转移，实现地质灾害隐患点“零伤亡”；完成2021年综合防治体系工程治理1处、避险搬迁17户、风险调查评价1处，完成2023年民生实事工程治理2处，做好山洪地质灾害避险搬迁相关工作；完成“三年行动计划”任务，2023年完成威胁50人以上治理排危7处、避险搬迁119户，完成威胁50人以下治理排危17处、避险搬迁42户；开展地质灾害防治项目信用评价检查不少于6次，对上级督查检查发现问题的按时整改率100%；四川省地质环境管理信息系统填报率100%，监测设备在线率达95%以上。

九是持续推进矿山生态修复问题排查整治专项行动，问题整改率达到80%；按要求开展历史遗留矿山生态修复项目“回头看”，问题整改100%；按要求开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”检查工作，县级发证采矿权按照不低于10%比例开展实地核查；按要求开展历史遗留矿山图斑变更核查；按要求开展矿山地质环境保护与土地复垦方案审查；按要求报送山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目素材。

十是加大动态巡查力度，确保重点区域覆盖率100%、违法行为发现率90%、制止率100%。严格落实行政执法三项制度，依法查处各类自然资源违法案件，结案率80%以上，无被部省挂牌督办重点违法案件。稳步推进农村乱占耕地建房问题专项整治，加快“顶风违建”问题整改；持续推进违建别墅问题清查整治工作、长江黄河流域专项执法工作、扫黑除恶专项斗争工作、高尔夫球场清理整治“回头看”。按照要求开展违法采矿专项整治，对非法采矿等违法行为进行依法查处，坚决遏制非法采矿乱象。及时、准确上报自然资源执法综合监管平台数据，统筹安排部署自建房安全专项整治工作，对照存在的问题及时进行整改。

二、机构设置

剑阁县自然资源局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.剑阁县自然资源局（本级）

2.剑阁县自然资源储备交易中心

3.剑阁县不动产登记管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,584.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20,308.78万元，下降61.7%。主要变动原因是主要变动原因是2023年项目支出安排减少，导致项目资金减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计12,584.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2377万元，占18.9%；政府性基金预算财政拨款收入10,150.72万元，占80.7%；其他收入56.66万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计12,584.38万元，其中：基本支出1915.66万元，占15.2%；项目支出10,668.72万元，占84.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12527.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20365.44万元，下降61.9%。主要变动原因是2023年项目支出安排减少，导致财政下达项目资金减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2377万元，占本年支出合计的18.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1254.83万元，下降34.6%。主要变动原因是地灾项目等支出减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2377万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出9.99万元，占0.4%；社会保障和就业支出144.97万元，占6.1%；卫生健康支出72.2万元，占3%；自然资源海洋气象等支出1790.21万元，占75.3%；住房保障支出109.05万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出250.58万元，占10.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2377万元，支出决算数为2377万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为144.97万元，支出决算为144.97万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为41.39万元，支出决算为41.39万元，完成全年预算的100%。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:全年预算为768.44万元，支出决算为768.44万元，完成全年预算的100%。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为27万元，支出决算为27万元，完成全年预算的100%。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。

8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:全年预算为821万元，支出决算为821万元，完成全年预算的100%。

10.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:全年预算为134.77万元，支出决算为134.76万元，完成全年预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为109.05万元，支出决算为109.05万元，完成全年预算的100%。

12.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:全年预算为250.58万元，支出决算为250.58万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1915.66万元，其中：

人员经费1712.25万元，主要包括：基本工资546.98万元、津贴补贴166.63万元、奖金424.06万元、绩效工资207.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.97万元、职工基本医疗保险缴费72.2万元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金109.05万元、抚恤金12.35万元、生活补助21.83万元。

公用经费203.41万元，主要包括：办公费38.41万元、印刷费15.37万元、咨询费2万元、水费1.02万元、电费8.89万元、邮电费12.26万元、差旅费26.15万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费8.56万元、劳务费6.6万元、工会经费10.9万元、福利费22.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费40.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占26%；公务接待费支出决算8.56万元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约、反对浪费，对公务用车的使用进行严格监管。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于我单位地质灾害监测、土地执法及其他自然资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出8.56万元。主要用于省自然资源厅、市自然资源局等单位来剑执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待111批次902人次，共计支出8.56万元，具体内容包括：土地矿产卫片执法、国土空间规划、土地变更调查、城市体检评估、地质灾害、不动产登记等项目中检查审计、业务指导、考察调研、学习交流接待及其他业务活动接待等，共计8.56万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出10150.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县自然资源局机关运行经费支出178.61万元，比2022年度增加23.98万元，增长15.5%。主要原因是新录用人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县自然资源局政府采购支出总额2685.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出651.20万元、政府采购服务支出2034.79万元。主要用于地灾项目勘察设计技术服务、地灾治理、国土空间详细规划编制、“三区三线”永久基本农田核实整改项目、土地变更调查、自然资源统一确权登记、土地报征、全国不动产登记数据汇交及其他相关业务活动。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县自然资源局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于地质灾害监测、土地执法、项目检查及其他日常自然资源事务。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对对耕地质量等级调查评价与监测服务采购项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县自然资源局整体绩效自评报告、2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县自然资源局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年剑阁县自然资源局部门整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标；2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过2023年地质灾害防治项目的实施，消除了部分地质灾害隐患，建立健全了剑阁县地质灾害防治体系，地质灾害预警预报能力较过去五年显著提升，监测预警区地质灾害防范能力显著提升，实施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度均达95%。同时开展地质灾害隐患点培训演练覆盖率达90%以上，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动实施年度实施方案。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金安排项目预算56.66万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化活动、文化创作与保护、旅游宣传等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映防治地质灾害方面的支出。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县自然资源局部门整体预算支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县自然资源局部门下设独立编制机构19个，其中包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位17个。主要包括：剑阁县自然资源局（行政单位）；剑阁县自然资源综合行政执法大队(参公事业单位），全额拨款，公益一类；剑阁县地质环境监测站，全额拨款，公益一类；剑阁县国土空间规划编制研究中心，全额拨款，公益一类；剑阁县国土整治中心，全额拨款，公益一类；12个自然资源管理所，全额拨款，公益一类；剑阁县不动产登记管理中心，全额拨款，公益一类；剑阁县自然资源储备交易中心，全额拨款，公益一类。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2.编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施。

3.编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。

4.承担规范自然资源管理秩序的责任。

5.起草自然资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则。

6.负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。

7.查处本辖区违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件，承担优化配置自然资源的责任。

8.编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划。参与审核报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

9.组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

10.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

11.牵头拟定并组织实施耕地保护规定，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

12.贯彻执行土地登记、房屋登记及其交易、林地登记等不动产登记政策、法规。

13.负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作。

14.负责不动产登记自安息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

15.负责编制县本级土地储备计划并实施，组织实施土地储备相关业务工作。

16.负责储备土地实施前期开发和管护工作。

17.配合土地储备专项债券发行工作。

18.承担国有建设用地供应事务性工作，负责国有建设用地二级市场相关工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，剑阁县自然资源局部门编制人数138人，年末实有人数128人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县自然资源局部门2023年年初预算收入12584.38万元，决算报表收入12584.38万元。

（二）支出情况。

剑阁县自然资源局部门2023年年初预算支出12584.38万元，决算报表支出12584.38万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县自然资源局部门2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我部门涉及履职效能的年度主要任务目标完成情况如下:

（1）加强地灾防治工作履职效果，2023年开展工程治理3处（含民生工程２处），排危除险10处，避险搬迁34户。

（2）严守耕地保护红线履职效果，全面开展耕地进出平衡以及田长制工作。

（3）深化农村产权制度改革履职效果，已启动林权数据整合工作，持续推进项目进行。

2.预算管理。

预算管理较理想，预算执行总体较为有效，但乃需进一步强化。

（1）预算编制质量，我部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的偏离度为3.5%，主要原因是追加项目、人员变动等。预算编制合理，准确性较高。

（2）单位收入统筹，我部门无自有收入，不涉及该项指标。

（3）支出执行进度，达到相应执行进度，无违规及预警资金。

（4）预算年终结余，我部门年终整体预算无结余。

（5）严控一般性支出，继续实行厉行节约，缩减开支的政策，压减一般性支出。

3.财务管理。

（1）财务管理制度，我部门严格按照《剑阁县自然资源局内部管理制度》执行。

（2）财务岗位设置，我部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格按照不相容岗位相分离的原则设置财务岗位，明确各个岗位对应的职责权限。

（3）资金使用规范，我部门资金使用严格按照相关财务管理制度执行，无违规使用资金情况。

4.资产管理。

我部门2023年人均资产变化率23.5%，资产利用率较高，无闲置资产。

5.采购管理。

我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目预留采购份额，加强采购需求管理，合理确定采购需求，在采购文件中明确本项目面向中小企业采购或者对小微企业给予评审优惠的具体措施。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数40个，涉及预算总金额12584.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

我部门2023年全年目标完成情况良好，目标偏离度较小，各个项目全部实现年度目标任务，年度绩效指标基本完成，项目效果达到预期。

（三）重点领域绩效分析。

我部门2023年度涉及16个政府采购项目。16个政府采购项目均完成了中标单位采购，且均按照合同约定进行项目实施及资金拨付，项目实施总体情况良好，基本达到项目年度目标任务。

（四）绩效结果应用情况。

将重点绩效评价结果反馈给被评价部门，?督促其将评价结果作为完善政策、?改进管理的依据。?对于项目支出，?优先保障绩效评价结果为优、?良的项目，?减少或取消无绩效或低绩效项目的资金安排

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，通过绩效自评，2023年剑阁县自然资源局部门整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标，自评得分98分。

（二）存在问题。

部门对绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，人员配备不足，工作经费差口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是进一步提高部门预算支出的财政保障水平。加强政府会计制度和预算法学习培训，规范财务核算。

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

部门名称			剑阁县自然资源局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金
	19304.24		19304.24				0
年度总体 目标	剑阁县自然资源局现有在职职工130人，承担全县自然资源管理、规划、土地矿权卫片执法、地质灾害防治、土地整治、土地矿产资源利用以及脱贫攻坚等工作，高效服务保障全县经济发展用地，充分发挥自然资源行业优势助推脱贫攻坚和乡村振兴，切实防范化解自然资源领域重大风险，全面深化自然资源领域重点改革，持续向纵深推进全面从严治党，为全县经济社会又好又快发展提供有力保障。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	加强不动产登记工作		不断优化营商环境，强化不动产登记工作推进，切实保障群众的合法权益，有效维护社会的和谐稳定。
	全力做好财政增收工作		一是盯紧看牢土地增减挂钩项目。继续跟进已流转指标后续工作，力争收回节余指标流转欠款。尽快流转已取得节余指标，确保2023年增减挂钩项目为县财政实现创收6亿元。二是切实增加土地出让收益。2023年要加大土地出让宣传力度保障土地出让顺利进行，加上各乡镇完善规划建房手续补缴的出让金，确保全年实现土地出让价款收入2.98亿元。总之，2023年要保证为财政增收不低于8亿元。
	保障单位日常运转		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
	严守耕地保护红线		严格按“三区三线”划定的成果确定耕地及永久基本农田保有量，长期实施对耕地资源的特殊保护。按耕地后备资源调查及补充方案加大我县耕地保有量补充，推进耕地进出平衡以及田长制工作。
	全力保障发展用地		重点做好金剑园区、旅游用地、123产业融合用地、教育科学民生用地、执法图斑整改用地保障工作。县自然资源局要排队争指标、加速项目用地保障进度，按照县委县政府关注及项目推进重点保供，确保800亩用地手续早日到位。
	加强地灾防治工作		健全群测群防监测预警网络，组织专业地勘单位开展隐患巡排查和核查。4月前做好汛期各项防灾准备工作，确保“零伤亡”；积极争取省厅下达地质灾害治理项目并持续推进项目实施；2023年开展工程治理3处（含民生工程２处），排危除险10处，避险搬迁34户。
	做好国土空间规划		“三区三线划定”已完成，并经自然资源部批复启用。正抓紧修改完善县级国土空间总体规划。乡镇及片区国土空间规划已完成两个批次四个片区规划成果，并上报市局审查备案，村级片区国土空间规划已完成1个批次两个片区编制工作，并启动第二批次村级片区规划编制工作。启动新老县城详细规划编制工作。今年6月底前完成第三批次乡镇级国土空间规划编制工作。
	做好农村乱占耕地建房整治工作		根据部省要求完成部、省下发疑似乱占耕地建房图斑核查，对图斑逐一进行合法性判定,对违法图斑,依法查处整改到位,及时消除违法状态。
	加强土地整治项目工作		加快18个土地整治项目工程整改，加快推进元山、城北项目转变投资主体后国有平台公司入场完成的后续工作；加快推进2023年新项目实施。
	深化农村产权制度改革		通过林权数据整合项目及农房一体项目将全县林权宗地的外业补充调查及存量数据、农村集体建设用地的测绘调查及确权登记数据整合，并与全国不动产登记数据进行汇交，为提高自然资源管理和利用水平、维护农民权益促进农村和谐稳定打下坚实基础。
	做好土地储备和交易工作		全面做好土地储备和交易工作，实现群众“净地”出让，确保土地及矿权收益双增目标。顺利处理遗留问题，实时更新土地市场动态监测监管系统和土地储备系统数据，保障土地及矿权买受人合法权益。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效 指标值		绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标		人员保障	=	131		人	10%	131
		质量指标		项目个数	≥	30		个	10%	49
				项目质量	定性	优良差			10%	优
		时效指标		项目完成时间	=	1		年	10%	1
		经济效益指标		挂钩项目指标受益、土地出让收入	定性	优良差			10%	优
	效益指标	社会效益 指标		持续办理不动产权证	定性	优良差			5%	优
				地灾监测防治	定性	优良差			3%	优
				土地整治提高土地质量，促进农民增收。	定性	优良差			3%	优
		生态效益指标		守住耕地红线，确保粮食安全。	定性	优良差			3%	优
				为生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革提供服务。	定性	优良差			3%	优
		可持续影响指标		规范土地矿产管理秩序	定性	优良差			3%	优
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥	95		%	10%	95
	成本指标	经济成本指标		运转成本和项目成本	=	19304.24		万元	10%	12584.38

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005949383-2022年社保预存款
主管部门		剑阁县自然资源局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据土地报批要求，土地报批前需预存社保资金。					我县共报征6个批次，6个项目，完善土地报征前置资料，缴纳2022年土地报征社保资金预存款。
	2.项目实施内容及过程概述	我县共报征6个批次，6个项目，完善土地报征前置资料，缴纳2022年土地报征社保资金预存款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,000.00	1,849.72	1,849.72			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3,000.00	1,849.72	1,849.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安置人口676人	≥	172	人	172	30	30
		质量指标	软硬件资料	定性	优		优	5	5
		时效指标	1年	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	经济效益指标	产生社保安置费用	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	社会稳定	定性	优		优	10	10
		生态效益指标	生态环境保护	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	社保缴纳经费	≥	0.18	亿元	0.184972	10	10
合计								100	100
评价结论	为完成2022年土地报征计划，完成土地报征前置资料，根据项目实际核算，计算安置人数，缴纳2022年社保资金预存款，完成优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：仲黎明					财务负责人：王菊

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082323T000009610989-2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）项目
主管部门		剑阁县自然资源局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全面推进全县地质灾害防治工作开展，通过实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全，					全面推进全县地质灾害防治工作开展，实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全，
	2.项目实施内容及过程概述	全面推进全县地质灾害防治工作开展，实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.24	150.24			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	150.24	150.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点治理项目	＝	5	处	5	10	10
			开展地质灾害隐患点避险搬迁	＝	155	户	155	10	10
			开展地质灾害隐患点专职监测	＝	180	处	180	10	10
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	羡慕完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	＝	29	处	29	10	10
			保护财产	＝	5950	万元	5950	5	5
			保护人数	＝	626	人	626	5	5
			项目实施区受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点治理项目、避险搬迁、专职监测预算投资	＝	150.24	万元	150.24	10	10
合计								100	100
评价结论	通过2023年地质灾害防治项目的实施，消除了部分地质灾害隐患，建立健全了剑阁县地质灾害防治体系，地质灾害预警预报能力较过去五年显著提升，监测预警区地质灾害防范能力显著提升，实施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度均达95%。同时开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率达90%以上，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动实施年度实施方案。
存在问题	避险搬迁农户搬迁意愿反复，前期规划后，农户因自筹资金不足或放弃选择其他惠民政策等原因自愿放弃搬迁，我局需重新规划、修编，导致项目实施周期长、极难在目标任务书要求的时间节点完成任务。
改进措施	加强与农户的沟通，了解农户实际需求，并积极对接上级主管部门及地方财政增加地质灾害避险搬迁补助资金额度。
项目负责人：武俊宇					财务负责人：王菊

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005948557-土地增减挂钩项目回购资金
主管部门		剑阁县自然资源局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据省市挂钩指标流转相关规定，节余指标可在全省范围内流转，省流转指导价每亩30万元，用于投资方前期垫支投资费用。					全面完成了项目指标。
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格执行了招投标制度，建设规范，各监管单位履职到位，全面完成了项目任务。与相关市（州）县区达成了指标交易并实现了回款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10,000.00	4,051.93	4,051.93			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10,000.00	4,051.93	4,051.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	14	个	14	20	20
		质量指标	达到省级验收要求	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入任务	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	改善群众生活生产条件	定性	优		优	10	10
		生态效益指标	保护生态环境	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	挂钩项目成本费	＝	0.405193	万元	0.405193	10	10
合计								100	100
评价结论	全面完成了项目任务，绩效指标执行到位，项目区乡镇人民政府和人民群众非常满意。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘旭					财务负责人：王菊

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082324T000011147348-剑阁县建设用地森林植被恢复费
主管部门		剑阁县自然资源局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实施我县三江水街及佛爷包开发项目计划，扩大剑门新城建设力度，打造文化旅游综合体。完善剑门关旅游设施胚胎建设。取得林地批文，为建设用地报批作准备。					全面完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	实施我县三江水街及佛爷包开发项目计划，扩大剑门新城建设力度，打造文化旅游综合体。完善剑门关旅游设施胚胎建设。取得林地批文，为建设用地报批作准备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	185.64	185.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	185.64	185.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林地面积	＝	9.0158	公顷	9.0158	25	25
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	取得林地批文	定性	优		优	10	10
		社会效益指标	维护老百姓合法权益	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费	＝	185.64	万元	185.64	15	15
合计								100	100
评价结论	为完成我县土地报征计划，完成征地前置资料，取得林地批复，根据项目实际情况，缴纳建设用地森林植被恢复费用，完成优。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：仲黎明					财务负责人：王菊

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005495240-剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记
主管部门		剑阁县自然资源局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县不动产登记管理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按要求全面完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作，并与全国不动产登记数据进行汇交。					按要求全面完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作，并与全国不动产登记数据进行汇交。
	2.项目实施内容及过程概述	全面完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作，并与全国不动产登记数据进行汇交。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	800.00	293.00	293.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	800.00	293.00	293.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成测绘调查及确权登记工作	＝	2000	宗	2000	30	30
			完成登记户数	＝	166191	户（套）	166191	30	30
	效益指标	可持续影响指标	1、深化农村产权制度改革的重要基础。2、提高自然资源管理和利用水平的重要保证。3、维护农民权益，促进农村和谐稳定的重要举措。	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		优	10	10
合计								100	100
评价结论	按要求全面完成全县农村户数166191户、集体建设用地2000宗测绘调查及确权登记工作，并与全国不动产登记数据进行汇交。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜春阳					财务负责人：王菊

附件2

2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据（川财资环﹝2023﹞9号）、（川财资环﹝2023﹞23号）、（广财资环﹝2023﹞77号），下达我县2023年中央和省级地质灾害补助资金及任务。

在开展2023年剑阁县地质灾害防治项目管理中，我单位主要承担建设单位管理职责，依法组织确定项目承担单位和组织实施地质灾害防治项目；配合市局、省厅组织实施项目验收以及整改工作。我局在申报项目资金时均以前期专家现场踏勘估算金额或设计单位预算作为依据，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合年度规划方案。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金严格按照四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》的通知（川财资环﹝2023﹞94号）文件执行。项目实施为了全面推进全县地质灾害防治工作开展，通过实施地质灾害治理工程及排危除险、避险搬迁、专职监测等项目，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排及资金分配按照地质灾害项目轻重缓急及施工图设计预算分配。

（四）项目绩效目标设置。

完成工程治理及排危除险7处，完成地质灾害防治项目专职监测任务180处，完成避险搬迁任务数155户。截至目前，已完成全部项目绩效目标任务，项目实施进度计划、质量等均达到要求。已开展项目自评工作，项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现的地质灾害防治项目目标完成情况、项目进度、完成质量及时间开展全方位的自查评价、查漏补缺、举一反三。

（二）预设问题及评价重点。

根据四川省财政厅 四川省自然资源厅《关于下达2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（川财资环﹝2023﹞23号），下达我县2023年第3批省级地质灾害防治项目专职监测任务180处、工程治理及排危除险5处、避险搬迁任务数155户。2023年下达资金150.24万元，使用150.24万元。资金支出使用全过程及其实施效果良好。

（三）评价选点。

项目绩效自评对所点位开展绩效自评。

（四）评价方法。

本次项目绩效自评的组织实施步骤及方法主要结合目标质量、进度、效益完成情况据实开展自评工作，目前采用单位自评法。

（五）评价组织。

评价组人员主要有剑阁县地质环境监测站工作人员构成并分工开展绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，同时聚焦地质灾害防治开展项目。

2.项目管理。项目主要由县地质环境监测站负责组织实施，项目所在地自然资源管理所作为现场代表负责项目实施期间的管理，局财务股负责项目资金审核和拨付，项目实施和资金拨付严格按照项目管理办法和资金管理办法执行。

3.项目实施。截止目前共计到位资金150.24万元，资金使用150.24万元。工程治理及排危除险项目均通过竞争性谈判开展招投标，项目进场前成立地质灾害治理项目指挥部，建立项目安全管理制度，并公示项目基本情况。各项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

4.项目结果。

按照省厅下达任务书要求，2023年我县180处专职监测已完成、5处工程治理项目已完成、155户避险搬迁已完成。已完成项目质量均达到设计要求，按照项目进度计划安排情况，所有项目均按照进度完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。通过工程治理及排危除险项目的实施及时解决了地质灾害给受威胁群众带来的安全隐患，避险搬迁项目的实施切实改善了民生生活环境、彻底搬离了危险区域、专职监测项目的实施实现了人防和机防有机结合的监测模式，使地质灾害防范水平和能力更先进和优化。

四、评价结论

通过2023年地质灾害防治项目的实施，消除了部分地质灾害隐患，建立健全了剑阁县地质灾害防治体系，地质灾害预警预报能力较过去五年显著提升，监测预警区地质灾害防范能力显著提升，实施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度均达95%。同时开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率达90%以上，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动实施年度实施方案。

五、存在主要问题

避险搬迁农户搬迁意愿反复，前期规划后，农户因自筹资金不足或放弃选择其他惠民政策等原因自愿放弃搬迁，我局需重新规划、修编，导致项目实施周期长、极难在目标任务书要求的时间节点完成任务。

六、改进建议

加强与农户的沟通，了解农户实际需求，并积极对接上级主管部门及地方财政增加地质灾害避险搬迁补助资金额度。

2023年乡村国土空间规划编制专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2019年，党中央、国务院提出建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）《四川省自然资源厅关于转发〈自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知〉的通知》（川自然资发〔2023〕22号）等要求，我县深入开展乡村国土空间规划编制工作，包含剑阁县5个乡镇级片区规划编制及10个村级片区规划编制。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。在项目财务管理上，严格执行相关财务管理制度，项目资金管理规范、使用到位。财务财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的和主要工作任务。编制乡镇级国土空间总体规划是是以乡镇片区引领国土空间布局、促进剑阁县乡村振兴和经济产业高质量发展的关键举措。编制村级片区规划是为科学指导村庄建设和人居环境整治、推动乡村高质量发展、助力乡村振兴战略实施提供了根本遵循。同时，落实上级国土空间总体规划确定的永久基本农田保护红线、生态保护红线、历史文化保护范围线等各类控制线，优化调整村域空间布局。对功能定位、底线约束、用地布局、产业发展、设施建设等规划内容提出了具体要求。

3.项目支持方向。剑阁县5个乡镇级片区国土空间规划和10个村级片区国土空间规划，推动两项改革后半篇文章相关工作落实落地。

（三）预算安排及分配管理。

2023年专项资金下达30万元，结合规划编制进度和实际情况，本年度支付30万元。

（四）项目绩效目标设置。

2023年乡村国土空间规划编制专项资金经查阅实施内容明确、明确设立时效、组织进度安排合理、项目执行过程设立管控、预算合理，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。通过项目的实施，为乡村国土空间规划编制提供资金保障，支撑村级片区规划实施管理，为乡村地区提供发展指引。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：是否通过剑阁县国土空间规划专业委员会、剑阁县国土空间规划委员会审查，是否通过市国土空间规划专业委员会、市国土空间规划委员会审查。

评价重点：项目完成情况与成果编制质量。

（三）评价选点。

以剑阁县城乡融合发展片区国土空间总体规划为例。剑阁县城乡融合发展片区立足剑门蜀道风景名胜区等核心资源，全面落实上位规划，兼顾保护与发展，统筹安排片区内各项资源要素流动，加快城乡融合发展，促进乡村全面振兴，特编制《剑阁县城乡融合发展片区国土空间总体规划（2021-2035 年）》。

（四）评价方法。

采用单位自评法。

（五）评价组织。

组长：剑阁县国土空间规划编制研究中心主任 罗雯斗

成员：李 洋

罗雯斗全面负责本次评价工作，统筹协调和具体工作的审核把关。

李洋具体负责规划编制的全面性评价、规划成果审查资料的收集整理和报告撰写和表格上报工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

国土空间规划编制经费项目根据《四川省自然资源厅关于印发<四川省市县国土空间总体规划编制办法>的通知》（川自然资发〔2019〕56号）和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案>的通知》（川委厅〔2020〕8号）文件要求，剑阁县国土空间规划编制研究中心向剑阁县人民政府申报实施，该项目符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。

2.项目管理。

一是建立工作机制。按照省委省政府的要求，2022年1月印发《剑阁县乡村国土空间规划编制工案》，3月成立以县发改局、县住建局、相关乡镇等单位分管领导及业务骨干为成员的工作专班，4月制定了《剑阁县第一批次乡镇级国土空间总体规划编制工作方案》，明确了工作任务、时间进度、责任分工。

二是科学规划编制。规划编制单位进场后，分片区落实技术团队，围绕目标任务制定了详细的编制进度推进方案。按“住下来，融进去”的工作要求，通过收集基础数据、现场踏勘、走访座谈等方式，详细掌握片区资源禀赋、人文历史、基础产业等资源，分析优势及问题，针对性的提出规划策略，结合发展思路，形成规划成果。

三是广泛征求意见。初步成果形成后，通过驻地到乡镇走访、座谈、召开意见征求会、政府网站公示等方式，收集县级各部门、乡镇人民政府、政协委员、人大代表以及群众意见，对规划成果充分论证，力求编制成果科学合理且符合实际。

四是严格审批上报。前期经过调研、成果编制、意见征求和方案修改等阶段，后期按程序报市县专委会、规委会审查。

3.项目实施。

（1）国土空间规划编制项目资金按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发<四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案>的通知》（川委厅〔2020〕8号）文件和项目需求进行分配，资金分配公平合理。

（2）我局于2021年8月开始谋划此项工作，2021年10月进行了公开询价工作，2021年12月6日，经县人民政府常务会议审定，正式启动乡村国土空间规划编制工作。2022年2月将全县乡村国土空间规划编制经费纳入2022年度财政预算。经过政府采购意向公开、需求论证、采购公示等程序，于2022年4月22日开标最终确定规划编制单位。

（3）按照《剑阁县乡村国土空间规划编制工案》，我县分三批次推进规划编制工作，于2023年6月底全面完成乡镇片区规划初步成果，并不断根据征求意见情况，县级国土空间规划完善情况修改完善乡村规划，并组织专业团队进行专家咨询、审查，预计2024年8月底上报市级审查

4.项目结果。

完成乡村国土空间规划目标的编制，按序推进乡村国土空间规划编制工作节点，达到上级相关要求。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该片区农业发展基础较好，是剑阁县重要的农产品生产区域。片区种植以粮油、小水果为特色，种植产业面积约占全县的 29%，产量约占 28%；养殖出栏量约占全县的 27%，其中以剑门关土鸡为主的禽类养殖出栏量约占全县的 1/3，剑门关土鸡产业园正在加快建设，现已形成“剑门关土鸡”公用品牌。农业园区化发展渐成趋势，现已发展剑北粮油现代农业园区、抄手园区、石洞沟园区和剑江园区等十余个农业园区，集中分布在片区中部。

2.民生保障。

区域均衡性：剑阁县在乡村国土空间规划中通过综合考虑区域发展条件、明确区域发展定位、优化空间布局、加强基础设施和公共服务设施建设、推动产业融合发展以及实施生态保护和修复等措施，保证了区域均衡性。

对象的精准性：在乡村国土空间规划中通过深入调研与数据分析、广泛征求公众意见、明确规划目标和定位、细化规划内容和措施以及加强规划实施与监督等措施，确保了规划对象的精准性。

标准的合理性：在乡村国土空间规划中通过遵循上位规划与法律法规、科学制定规划标准、强化规划标准实施的监督与评估等措施，确保了规划标准的合理性。

群众满意度：剑阁县在乡村国土空间规划中通过深入调研、广泛征求公众意见、注重规划内容的科学性和实用性、加强规划实施的监督和评估以及提升群众对规划的认知和认同等措施，确保了群众满意度的提升。

通过这些民生保障措施，有助于促进剑阁县乡村地区的全面发展和繁荣，有助于提升规划的科学性和可操作性，为剑阁县乡村地区的可持续发展提供有力保障。

3.基础设施。

统筹推进剑门关-翠云廊景区、乡村地区一体化发展，城乡基础设施、公服设施共建共享，打造城乡一体的绿色生态网络，构建城乡融合发展新格局。不断加强乡村交通、通讯、物流等基础设施建设，提高教育、医疗、社会保障等基本公共服务水平，以良好的环境吸引更多外来人才，该片区区域基础设施用地面积达 1430.28 公顷。

4.行政运转。

用途合规性：剑阁县在编制乡村国土空间规划时，首先明确了规划的目标和原则，确保规划符合国家和地方的政策法规要求，同时充分考虑当地的自然条件、资源禀赋、经济社会发展水平和生态环境保护需求。这些目标和原则为规划提供了基本遵循，确保了规划用途的合规性。

程序合规性：在规划编制过程中，剑阁县注重广泛征求公众意见和专家建议。通过召开座谈会、现场调研等方式，收集各乡镇、部门、村社等意见和建议。同时，邀请相关领域的专家参与规划评审和论证工作，提供专业指导和建议。这些措施有助于增强规划的科学性和民主性，确保规划程序的合规性。

标准合规性：在规划编制过程中，剑阁县明确了各项规划指标和要求。这些指标和要求涉及土地利用、空间布局、生态环境保护、基础设施建设等多个方面。通过设定科学合理的规划指标和要求，确保规划内容具有可操作性和可实施性，同时也为规划的实施提供了明确的指导。

通过对用途合规性、程序合规性和标准合规性进行全面深入的绩效分析，可以及时发现行政运转中的问题和不足，采取有效措施加以改进，从而提高国土空间规划行政运转的效率和质量，推动国土空间规划工作的有序开展。

（三）个性指标绩效分析。

社会效益：具有摸清剑阁县乡村发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用等价值。

经济效益：为后续乡村国土空间规划编制提供基础数据和参考，提高相关规划编制效益。

可持续发展：确定了剑阁县乡村建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。

四、评价结论

2023年乡村国土空间规划编制（剑阁县城乡融合发展片区国土空间总体规划、剑阁县开封武连农工融合发展片区国土空间总体规划、剑阁县升钟湖库区果蔬经济片区国土空间总体规划、剑阁县剑南优质粮油片区国土空间总体规划、剑阁县鹤龄农旅融合片区国土空间总体规划）省级财政奖补专项资金项目执行情况较好，有效发挥了预算资金的保障作用。同时，通过该项目的实施，对我县乡村国土空间规划编制提出了针对性和切实可行的意见和建议，达到了预期目标，完成了上级下达任务。

五、存在主要问题

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效目标设置不够全面，绩效指标设置不够完整。

六、改进建议

加强理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理设置指标，逐步建立完善的绩效指标体系，针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表