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公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
2.编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施。
3.编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。
4.承担规范自然资源管理秩序的责任。
5.起草自然资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则。
6.负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。
7.查处本辖区违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件，承担优化配置自然资源的责任。
8.编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划。参与审核报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划和调整。
9.组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
10.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
11.牵头拟定并组织实施耕地保护规定，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是完成耕地保护党政同责考评、田长制考评及耕地保护重点工作；按时完成年度耕地“进出平衡”整改恢复任务；按时完成永久基本农田核实处置工作；加强土地征收、临时用地、农转用、设施农用地管理。
二是按照省、市统一安排部署完成县级国土空间总体规划审查报批工作；完成第三批次1个乡镇级片区国土空间总体规划和4个村级规划编制工作；启动县级中心城区详细规划编制工作；完成规划行政许可及行政审批工作，建设工程规划许可证、建设用地规划许可证按时办结率、发放率达到90%以上；召开县级规委会5次。
三是完成2022年度国土变更调查及成果分析；完成2023年度综合动态监测下发的图斑核实、成果数据分析和数据推送；开展“为民服务创优”专项活动，督促指导化解因历史遗留问题导致的不动产“登记难”项目，完成集体土地所有权确权登记成果更新和林权数据整合汇交工作；推进不动产登记全市通办、抵押窗口延伸、“好差评”、窗口腐败、作风纪律整顿常态化工作，完善“一窗受理、并行办理”。
四是完成2023年度“亩均论英雄”园区评价，省级及以上开发区“标准地”供应达到100%，积极开展低效工业用地清理整治和盲目大规模占地清理排查；做好土地要素保障工作，保障基础设施、产业发展、乡村振兴等重点项目用地，做好供地集体会审有关工作和划拨、出让土地供应工作；按时编制、公布、执行本辖区2023年度供地计划；做好基准地价和标定地价更新和园林草定级工作；积极化解土地供后的遗留问题。
五是做好重大建设项目用地保障，组织召开重大项目用地保障相关会议或协商3次以上，重大项目用地保障服务到位，建立重大项目用地需求台账；土地利用年度计划应安排不少于5%的新增建设用地指标，保障乡村重点产业发展和项目用地；统一规范核发建设项目用地预审与选址意见书并按要求备案和录入国土空间用途管制监管系统 ；实施增减挂钩项目9个，实施规模3250亩，取得节余指标确认函19个，实现节余指标流转资金回笼15000万元，按照规定向市财政上缴尚欠指标流转资金市级统筹收益。
六是按规定完成矿业权勘查开采信息公示和实地核查工作；矿山储量动态监测率 100%；完成矿产资源管理突出问题专项整治、生态保护红线内矿业权分类处置退出工作；落实硅基新材料产业专班相关保障工作；落实矿业权联网审批和监管，完成矿业权清理等基础工作；防范和处置矿业权非法集资，维护矿权市场秩序。
七是开展工程建设项目多测合一工作；做好测量标志日常管护，开展定期巡查；完成测绘统计直报、督促测绘资质单位进行项目备案登记；开展测绘法宣传及国家版图意识宣传教育；配合做好质量监督检查、资质巡查和保密检查等工作。
八是健全群测群防监测预警网络，对在册地灾隐患点威胁的群众开展宣传培训和避险演练；组织开展地质灾害隐患排查、巡查和核查工作，做好地质灾害气象风险等级预警和短临预报，落实“三避让”“三个紧急撤离”要求，及时组织群众避险转移，实现地质灾害隐患点“零伤亡”；完成2021年综合防治体系工程治理1处、避险搬迁17户、风险调查评价1处，完成2023年民生实事工程治理2处，做好山洪地质灾害避险搬迁相关工作；完成“三年行动计划”任务，2023年完成威胁50人以上治理排危7处、避险搬迁119户，完成威胁50人以下治理排危17处、避险搬迁42户；开展地质灾害防治项目信用评价检查不少于6次，对上级督查检查发现问题的按时整改率100%；四川省地质环境管理信息系统填报率100%，监测设备在线率达95%以上。
九是持续推进矿山生态修复问题排查整治专项行动，问题整改率达到80%；按要求开展历史遗留矿山生态修复项目“回头看”，问题整改100%；按要求开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”检查工作，县级发证采矿权按照不低于10%比例开展实地核查；按要求开展历史遗留矿山图斑变更核查；按要求开展矿山地质环境保护与土地复垦方案审查；按要求报送山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目素材。
十是加大动态巡查力度，确保重点区域覆盖率100%、违法行为发现率90%、制止率100%。严格落实行政执法三项制度，依法查处各类自然资源违法案件，结案率80%以上，无被部省挂牌督办重点违法案件。稳步推进农村乱占耕地建房问题专项整治，加快“顶风违建”问题整改；持续推进违建别墅问题清查整治工作、长江黄河流域专项执法工作、扫黑除恶专项斗争工作、高尔夫球场清理整治“回头看”。按照要求开展违法采矿专项整治，对非法采矿等违法行为进行依法查处，坚决遏制非法采矿乱象。及时、准确上报自然资源执法综合监管平台数据，统筹安排部署自建房安全专项整治工作，对照存在的问题及时进行整改。
二、机构设置
剑阁县自然资源局（本级），属于剑阁县自然资源局下属的二级预算单位，下设独立编制机构17个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构15个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县自然资源局（本级）
2.剑阁县自然资源综合行政执法大队
3.剑阁县地质环境监测站
4.剑阁县国土空间规划编制研究中心
5.剑阁县国土整治中心
6.剑阁县自然资源局普安分局
7.剑阁县自然资源局下寺自然资源所等11个自然资源所
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11765.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20,610.26万元，下降63.7%。主要变动原因是2023年项目支出安排减少，导致项目资金减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计11,765.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1948.08万元，占16.5%；政府性基金预算财政拨款收入9760.67万元，占83%；其他收入56.66万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计11,765.41万元，其中：基本支出1620.51万元，占13.8%；项目支出10,144.9万元，占86.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11,708.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,666.92万元，下降63.8%。主要变动原因是2023年项目支出安排减少，导致财政下达项目资金减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1948.08万元，占本年支出合计的16.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1394.61万元，下降41.7%。主要变动原因是地灾项目等支出减少。剔除变动情况，2023年收支总体平衡。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1948.08万元，主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出9.99万元，占0.5%；社会保障和就业支出121.05万元，占6.2%；卫生健康支出60.23万元，占3.1%；自然资源海洋气象等支出1415.12万元，占72.6%；住房保障支出91.11万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出250.58万元，占12.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1948.08万元，支出决算数为1948.08万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为121.05万元，支出决算为121.05万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成全年预算的100%。
5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:全年预算为768.44万元，支出决算为768.44万元，完成全年预算的100%。
6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为27万元，支出决算为27万元，完成全年预算的100%。
7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。
8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:全年预算为579.68万元，支出决算为579.68万元，完成全年预算的100%。
9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为91.11万元，支出决算为91.11万元，完成全年预算的100%。
11.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:全年预算为250.58万元，支出决算为250.58万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.51万元，其中：
人员经费1441.90万元，主要包括：基本工资454.22万元、津贴补贴164.35万元、奖金363.01万元、绩效工资150.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.05万元、职工基本医疗保险缴费60.23万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金91.11万元、抚恤金12.35万元、生活补助20.07万元。
公用经费178.61万元，主要包括：办公费29.43万元、印刷费12.11万元、咨询费2万元、水费1.02万元、电费8.89万元、邮电费12.25万元、差旅费20.09万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费7.6万元、劳务费6.6万元、工会经费9.11万元、福利费19.25万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费40.26万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约、反对浪费，严禁控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占28.3%；公务接待费支出决算7.6万元，占71.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约、反对浪费，对公务用车的使用进行严格监管。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于我单位地质灾害监测、土地执法及其他自然资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出7.6万元。主要用于省自然资源厅、市自然资源局等单位来剑执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次，792人次，共计支出7.6万元，具体内容包括：土地矿产卫片执法、国土空间规划、土地变更调查、城市体检评估、地质灾害等项目中检查审计、业务指导、考察调研、学习交流接待及其他业务活动接待等，共计7.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出9760.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县自然资源局（本级）机关运行经费支出178.61万元，比2022年度增加23.98万元，增长15.5%。主要原因是新录用人员增加导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县自然资源局（本级）政府采购支出总额1688万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出651.2万元、政府采购服务支出1036.8万元。主要用于地灾项目勘察设计技术服务、地灾治理、国土空间详细规划编制、“三区三线”永久基本农田核实整改项目、土地变更调查、自然资源统一确权登记、土地报征及其他相关业务活动。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县自然资源局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于地质灾害监测、土地执法、项目检查及其他日常自然资源事务。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对耕地质量等级调查评价与监测服务采购项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金安排项目预算56.66万元。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化活动、文化创作与保护、旅游宣传等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十九、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
二十一、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
二十二、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映防治地质灾害方面的支出。
二十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949383-2022年社保预存款 |
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主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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根据土地报批要求，土地报批前需预存社保资金。 |
我县共报征6个批次，6个项目，完善土地报征前置资料，缴纳2022年土地报征社保资金预存款。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
我县共报征6个批次，6个项目，完善土地报征前置资料，缴纳2022年土地报征社保资金预存款。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3,000.00 |
1,849.72 |
1,849.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3,000.00 |
1,849.72 |
1,849.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安置人口676人 |
≥ |
172 |
人 |
172 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
软硬件资料 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
1年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生社保安置费用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境保护 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社保缴纳经费 |
≥ |
0.18 |
亿元 |
0.184972 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为完成2022年土地报征计划，完成土地报征前置资料，根据项目实际核算，计算安置人数，缴纳2022年社保资金预存款，完成优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：仲黎明 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008851825-耕地质量等级调查评价与监测服务采购项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县耕地质量进行评价与监测。 |
对全县耕地质量进行评价与监测。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县耕地质量进行评价与监测。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
37.00 |
28.80 |
28.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
评价、监测耕地 |
＝ |
127 |
万亩 |
127 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
通过省级验收 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成耕地评价用于耕地交易 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保护耕地 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费 |
＝ |
28.8 |
万元 |
28.8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成2023年耕地质量等级调查评价与监测服务，成果已上报省自然资源厅，并通过审查，完成优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：季尧 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005435657-国土空间规划编制 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全县国土空间总体规划编制（包含县域总体规划及中心城区）。 |
对我县国土空间总体规划编制已全部完成成果编制和数据库的建立，并按照工作要求通过省级部门的审查，并取得省政府批复。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目属全国行业规划确定项目，按照省、市要求的编制进度进行开展。经过基础数据收集分析、各类规划的衔接，编制科学合理的总体规划成果，建立数据库，最终上报市、省级部门审查通过。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.40 |
19.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.40 |
19.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规划乡镇数量 |
＝ |
29 |
个 |
29 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
省政府审查合格 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
自然资源的合理利用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
完善基础设施规划 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规划编制经费 |
＝ |
19.4 |
万元 |
19.4 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目按照工作要求开展编制，结合我县实际情况，合理科学完成成果编制和数据库的建立，并完成省政府成果批复，一直按照项目进度和合同约定拨付资金，评价结论为100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何菁 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948557-土地增减挂钩项目回购资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据省市挂钩指标流转相关规定，节余指标可在全省范围内流转，省流转指导价每亩30万元，用于投资方前期垫支投资费用。 |
全面完成了项目指标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目严格执行了招投标制度，建设规范，各监管单位履职到位，全面完成了项目任务。与相关市（州）县区达成了指标交易并实现了回款。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10,000.00 |
4,051.93 |
4,051.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10,000.00 |
4,051.93 |
4,051.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到省级验收要求 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成非税收入任务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
改善群众生活生产条件 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
挂钩项目成本费 |
＝ |
0.405193 |
万元 |
0.405193 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成了项目任务，绩效指标执行到位，项目区乡镇人民政府和人民群众非常满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘旭 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011147348-剑阁县建设用地森林植被恢复费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施我县三江水街及佛爷包开发项目计划，扩大剑门新城建设力度，打造文化旅游综合体。完善剑门关旅游设施胚胎建设。取得林地批文，为建设用地报批作准备。 |
全面完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施我县三江水街及佛爷包开发项目计划，扩大剑门新城建设力度，打造文化旅游综合体。完善剑门关旅游设施胚胎建设。取得林地批文，为建设用地报批作准备。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
185.64 |
185.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
185.64 |
185.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林地面积 |
＝ |
9.0158 |
公顷 |
9.0158 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取得林地批文 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
维护老百姓合法权益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
森林植被恢复费 |
＝ |
185.64 |
万元 |
185.64 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为完成我县土地报征计划，完成征地前置资料，取得林地批复，根据项目实际情况，缴纳建设用地森林植被恢复费用，完成优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：仲黎明 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009610989-2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）项目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
全面推进全县地质灾害防治工作开展，通过实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全， |
全面推进全县地质灾害防治工作开展，实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全， |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面推进全县地质灾害防治工作开展，实施5处地质灾害治理项目，155户避险搬迁，180处专职监测，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全， |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
150.24 |
150.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.24 |
150.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展地质灾害隐患点治理项目 |
＝ |
5 |
处 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
开展地质灾害隐患点避险搬迁 |
＝ |
155 |
户 |
155 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
开展地质灾害隐患点专职监测 |
＝ |
180 |
处 |
180 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
羡慕完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
核销地质灾害隐患数量 |
＝ |
29 |
处 |
29 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
保护财产 |
＝ |
5950 |
万元 |
5950 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
保护人数 |
＝ |
626 |
人 |
626 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
项目实施区受益人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
地质灾害隐患点治理项目、避险搬迁、专职监测预算投资 |
＝ |
150.24 |
万元 |
150.24 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过2023年地质灾害防治项目的实施，消除了部分地质灾害隐患，建立健全了剑阁县地质灾害防治体系，地质灾害预警预报能力较过去五年显著提升，监测预警区地质灾害防范能力显著提升，实施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度均达95%。同时开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率达90%以上，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动实施年度实施方案。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
避险搬迁农户搬迁意愿反复，前期规划后，农户因自筹资金不足或放弃选择其他惠民政策等原因自愿放弃搬迁，我局需重新规划、修编，导致项目实施周期长、极难在目标任务书要求的时间节点完成任务。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强与农户的沟通，了解农户实际需求，并积极对接上级主管部门及地方财政增加地质灾害避险搬迁补助资金额度。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：武俊宇 |
财务负责人：王菊 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948562-剑阁县乡村国土空间规划编制 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
按照国家、省、市关于国土空间规划编制工作统一安排部署，2022年6月完成第一批乡镇级国土空间片区规划成果，2022年底完成第二批乡镇级国土空间片区规划，2023年6月前完成全县乡镇级片区国土空间规划成果，2024年底完成村级片区国土空间规划按需应编尽编。 |
按照国家、省、市关于国土空间规划编制工作统一安排部署，2022年6月完成第一批乡镇级国土空间片区规划成果，2022年底完成第二批乡镇级国土空间片区规划，2023年6月前完成全县乡镇级片区国土空间规划成果，2024年底完成村级片区国土空间规划按需应编尽编。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《剑阁县乡村国土空间规划编制工案》，分三批次推进规划编制工作，于2023年6月底全面完成乡镇片区规划初步成果，并不断根据征求意见情况，县级国土空间规划完善情况修改完善乡村规划，并组织专业团队进行专家咨询、审查。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县5个乡镇级片区总体规划、控制性详细规划、专项规划、村级片区规划 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
软硬件资料 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
3 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然资源的合理利用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境保护 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
规划实施年限 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村规划编制经费 |
＝ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
完成乡村国土空间规划目标的编制，按序推进乡村国土空间规划编制工作节点，达到上级相关要求。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：罗雯斗 |
财务负责人：王菊 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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