2023年度剑阁县下寺镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2023年重点工作完成情况

1.筑牢“主阵地”，握指成拳，党建工作纵深推进

一是夯实基层党建责任。坚持把党建工作放在全镇工作的突出位置，严格落实书记抓党建主体责任和班子成员“一岗双责”。组织召开党建专题党委会11次、专题研讨会3次、基层党建业务培训会3次，累计调阅29个基层党组织“三会一课”记录108次，及时调整村（社区）常职干部4人，整顿后进基层党组织2个。二是培育党建特色品牌。充分发挥党建引领城市基层治理作用，培育“党建+”品牌，新建物业党组织1个，成功探索党建引领城乡基层治理“133”工作路径。渡口社区接受省委常委、组织部长于立军调研，明珠尚城小区被评为“省级百佳示范小区”，渡口社区被评为“广元市基层治理示范社区”、佳源广场小区被评为“广元市基层治理示范小区”，成功承办全市党建“竞进拉练”现场会。坚持“统筹阵地、整合资源、强化服务、突出特色”原则，高质量完成中心、双旗、二龙、峰垭等10个村阵地标准化建设。三是推动主题教育见实效。镇党委班子成员带头到所联系党支部参加并督导主题教育，组织全镇29个党支部集中学习116期，专题研讨116次，党组织书记讲党课58次，参加志愿服务活动390余人次，打造流动党员、离退休干部等重点人群线上教学云课堂，确保每名党员不缺课、不漏学。

2.按下“快进键”，攻坚克难，征地拆迁提速增效

一是强组织。按照“一个难题、一套方案、一个专班、一抓到底”的工作机制，党政主要领导包片、班子成员包项目、村（社区）干部包村、村（居）民小组长包户的全责任链条，建立“三个一”工作机制。二是加力度。大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目，拆迁工作启动以来，面临时间紧、任务重、难度大等多重考验，下寺镇严格落实“一日一碰头、一周一总结”工作机制，及时梳理问题短板，紧盯抓牢既定拆迁任务，鼓足干劲、一鼓作气，完成签约倒房14户、迁坟15座、拆除附属物11处，征地263亩，以“快节奏”跑出征迁“加速度”。今年10月，剑门关高中扩容项目正式启动，目前已完成地块一范围内的入户测量工作，13户集体农房，人口已完成初审。三是提速度。为全力保障城市建设，加快推进项目用地清障，镇党委、政府以坚决的态度、有力的措施扎实推进征地拆迁工作，坚持以重点项目为单元，实行“一事一策”，按节点化推进，确保各项任务高标准、高质量提早完成。水厂片区累计完成签约153户，倒房106户，迁坟8座，选房88套；巴蜀广场区累计完成签约26户，倒房26户，选房54套；大仓坝棚户改造区二标段累计完成倒房32户，征地15亩，迁坟12座，选房31户，为城区建设做出了新的贡献。

3.绘就“新蓝图”，筑巢引凤，项目投资成效显著

一是固定投资持续推进。2023年全镇固定资产投资项目完成2个，其中兰成渝输油管道项目和清江河三号穿越项目，入库项目总投资2199万元；南山居入库项目总投资8800万元，共计10999万元，完成全年入库任务目标91.6%。二是招商引资。坚持“走出去、引进来”相结合，精准外出招商，重点到美凯龙、川盟酒业等来剑投资意向重点企业，认真调研多间企业的产品项目介绍，详细了解生产线等相关情况，全年完成到位资金1600万元。三是经济普查争先进位。第五次全国经济普查采取“地毯式”入户走访排查，严格按照清查流程和业务规范开展“扫街”“扫楼”“扫空间”清查核实行动。通过“日通报、周盘点、月例会、不定期调度”等方式调度五经普工作情况，召开分析调度会，全镇筹备工作顺利完成。目前我镇完成了普查区的划分及建筑物标绘，共划分普查区21个，普查小区56个，建筑物886个，普查清查单位1819家，个体户6219家。

4.唱响“协奏曲”，多措并举，乡村振兴与日俱新

一是持续开展防返贫动态监测。始终坚持把防止返贫动态监测帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的工作核心，按照“发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零一户”要求，定期进行数据清洗，不断提高数据质量。2023年开展防返贫动态排查12次，新增监测对象13户35人，消除风险4户11人。2023年共为92名符合雨露计划条件的学子发放补贴13.8万元。2023年小剑村被评为省级乡村振兴重点帮扶优秀村、市级乡村振兴示范村，桅杆村被评为县级乡村振兴示范村，中心村和小剑村圆满完成巩固脱贫成果省级第三方评估；二是聚焦集体经济提质增效。通过“村集体+经营主体+组织成员”发展模式，盘活闲置资产，加快“资源优势”和“经济优势”转变，全镇21个村（社区）集体经济全部达标，中心村从2017年2.5万元增至2023年20万元，实现“薄弱村”到“示范村”完美蜕变，中心村成功承办全省扶持壮大村级集体经济工作（川东北片区）现场会，其经验做法被人民网报道，已作为省级集体经济发展案例进行全面推广。三是做实产业发展落地见效。坚持以“产业园区强龙头、业主引进强支撑、实现带富共赢”为目标，培育规模养殖场12个，生猪养殖户1200户，肉牛养殖户1户、养殖户30余户、剑门关土鸡养殖大户3户，全年出栏生猪3.2万头、肉牛900头、肉羊7000只、剑门关土鸡59万只。全面完成年初粮食生产目标任务，良种覆盖率达100%，农产品优质化率达90%以上，病虫害损失控制在3.5%以下，适度规模经营比重提高5%，耕种收综合机械化水平提高5%。依托双旗美村、二龙现代核桃林业园、小剑蓝莓园等24个大型特色产业园为支撑，成功探索出“农业+旅游”、“农业+康养”发展模式，带动发展农家乐34家，新型经营主体6个。四是项目建设持续推进。加快推进在建项目进度，利用衔接资金实施项目29个，总投资1835.54万元。其中交通实施项目4个，投资253.75万元；林业项目5个，投资148.2万元；农业项目12个，投资1250.6万元；水利项目5个，投资92.99万元；乡村振兴局项目3个，投资90万元。

5.立足“高标准”，主动作为，社会治理全面提升

一是全力维护社会稳定。全力打造集综治中心、矛调中心等多功能为一体的“一站式”矛盾纠纷多元化解平台，构筑矛盾纠纷多元化解“综合体”，建立完善镇村联动的矛盾纠纷化解体系。全年办理案件32件，受理率、回复率、限时办结率均为100%。共排查涉稳重点人员及群体41人（个），均分村分类建立台账，落实包案领导及责任人，将人员吸附在当地，全年未发生严重不良影响的涉稳事件。二是聚力生态环境保护。严格古柏保护行政首长负责制和属地管理制，对辖区内7株蜀道古柏及107株名木古树，落实“一树一专班”责任清单，建立“一树一档”、“一树一策”档案。加强水库、河道管理，全年整治维修渠道22公里，清理河道违建4处，清理河道垃圾6.5吨，5座小二型水库全面取缔肥水养鱼，水质已达到三类以上。强化环境治理，全覆盖实施“厕所革命”，配套建设垃圾房、垃圾分类智能回收站、集中污水处理池等150余个，为建设生态宜居、秀美乡村奠定坚实基础。三是推动乡村文化建设。扎实开展各类群众性精神文明创建活动263次，文化惠民活动16次，送戏、送演出、送电影252场次。加强外宣工作，全年发布省级及以上外宣稿件114篇（其中央级11篇，学习强国1篇，省级及以上103篇）。2023年，双旗村被评为“省级文明村”、第六批全国“扫黄打非”先进基层示范点、“全国最美农家书屋”“四川省第三批天府旅游名村”，下寺镇被评为2023年乡村文化振兴省级样板镇及市级样板镇、峰垭村被评为乡村文化振兴市级样板村。

6.打好“精准牌”，有的放矢，民生福祉更加殷实

一是全面提升就业服务水平。全年完成农村劳动力实名制11810人信息采集，解决公益性岗位149人，春风行动暨东西部劳务协作专场招聘会成功签约124人。积极核查辖区企业用工需求，共整合辖区65家企业用工需求243个，有转移就业意愿和能力就近就业劳动者156名。二是稳步推动各类社会保险征收。创新工作方法，通过扫码缴费、微信转账代缴等便民方式，解决居民缴费难问题，目前共完成医保基金征缴28328人，占目标任务的 82.28%。以“早参保、多缴费、长缴费、多获利”为主题，开展系列养老保险政策宣传活动，进一步推动养老保险参保扩面，2023年新增31人参保。有序开展社保、机保协查认证工作，截至11月底，开展社保生存认证2325人，其中上门认证4人；开展城乡居保生存认证3872人。三是扎实做好城乡低保核查。严格按照“公开、公平、公正”原则，开展低保领域清理3次，通过入户走访、民主评议、综合测评等方式，今年我镇城镇低保新增13户28人，农村低保新增 55户141人，关爱困难特殊人群，及时足额兑付残疾人护理补贴、五保户供养金、高龄补贴等资金70余万元。

7.筑牢“防火墙”，坚守底线，安全生产常抓不懈

一是思想上高度重视。全年组织召开安全生产重点工作会议22次，认真学习国务院《安全生产十五条措施》及习关于典型安全事故的批示精神，对全镇的安全生产工作进行周密的安排部署，成立了安全生产工作领导小组，明确了工作目标，夯实了责任。全镇上下形成了“党政主要领导亲自抓，分管领导负责抓，责任部门具体抓，企事业单位全面抓”的良好格局。二是措施上精准有效。镇党委严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，与村（社）、部门签订安全生产责任书32份，开展交通、食品药品、森林防火等多项安全生产专项检查共计426次。整治各类安全隐患 48处。三是应急管理有保障。镇应急管理中心开展“两区两站一场一平台建设”，在21个村（社区）共计安装监控摄像头210个，建成应急指挥中心和应急管理指挥平台，实现对农用车违法载人、森林防火、道路交通安全、地质灾害隐患点等信息的实时监控。一旦发现有安全隐患，立即报告应急指挥部，启动应急处置预案。为精准应急、精准救灾、科学处置突发事件提供了有力的信息支撑，切实提升了应急处置能力和水平。

8.拿出“硬作风”，刀刃向内，纪律作风永葆本色

一是全面履行主体责任。全年开展党委中心组学习10余次，班子成员带头讲廉政党课10余场。召开党风廉政建设警示教育大会4次，专题研究全面从严治党工作2次，班子成员专题汇报“一岗双责”1次。二是严格干部监督管理。全年发现问题线索10余条，责令限期整改问题4件次，给予诫勉谈话1人，对3个村（社区）班子进行了集体约谈，对7名党员、干部进行了立案查处，给予党内严重警告处分1人、党内警告（政务警告处分）6人，有力推动了全镇干部作风和党风政风向好发展。三是做深做实巡查整改。镇党委高度重视反馈问题整改，将整改过程纳入重点监督范围。累计追责问责17人次，其中立案查处4人次、组织处理13人次，清退、追缴违规发放补助、资金、公杂费等4.2万余元，协助相关部门修订完善和新建各类规章制度11个。

二、机构设置

剑阁县下寺镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4294.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1078.61万元，增长33.53%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4294.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4198.03万元，占97.75%；政府性基金预算财政拨款收入96.62万元，占2.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4294.65万元，其中：基本支出2193.53万元，占51.08%；项目支出2101.12万元，占48.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4294.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1078.61万元，增长33.53%。主要变动原因是项目投资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4198.03万元，占本年支出合计的97.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1131.99万元，增长36.92%。主要变动原因是项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4198.03万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出956.96万元，占22.8%；国防支出0.5万元，占0.01%；公共安全支出5万元，占0.11%；文化体育与传媒支出1.26万元，占0.03%；社会保障和就业支出170.86万元，占4.07%；卫生健康支出1338.72万元，占31.89%；城乡社区支出5.01万元，占0.11%；农林水支出1591.57万元，占37.91%；住房保障支出128.15万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度

一般公共预算支出全年预算数为4198.03万元，支出决算数为4198.03万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为919.2万元，支出决算为919.2万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成全年预算的100%。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

14.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为170.86万元，支出决算为170.86万元，完成全年预算的100%。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为1,253.29万元，支出决算为1,253.29万元，完成全年预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成全年预算的100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为49.33万元，支出决算为49.33万元，完成全年预算的100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成全年预算的100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为636.36万元，支出决算为636.36万元，完成全年预算的100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为253.53万元，支出决算为253.53万元，完成全年预算的100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成全年预算的100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为683.38万元，支出决算为683.38万元，完成全年预算的100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为128.15万元，支出决算为128.15万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.53万元，其中：

人员经费1949.44万元，主要包括：基本工资649.36万元、津贴补贴157.48万元、奖金487.93万元、绩效工资237.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.86万元、职工基本医疗保险缴费85.43万元、其他社会保障缴费9.10万元、住房公积金128.15万元、其他工资福利支出17.67万元、生活补助6.12万元。

公用经费244.1万元，主要包括：办公费85.77万元、印刷费10万元、水费2万元、电费5万元、邮电费10万元、差旅费25万元、会议费6万元、培训费3万元、公务接待费8万元、工会经费12.76万元、福利费26.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费47万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%；较上年增加3.05万元，增长38.36%。决算数较上年增加主要原因是2022年3.05万元公务接待费支付指标收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占27.27%；公务接待费支出决算8万元，占72.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.05万元，增长61.62%。主要原因是2022年3.05万元支付指标收回。其中：

国内公务接待支出8万元。主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待87批次1020人次，共计支出8万元，具体内容包括接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出96.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县下寺镇人民政府机关运行经费支出244.1万元，比2022年度增加40.79万元，增长20.06%。主要原因是其他交通费用2023年列入日常公务经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县下寺镇人民政府政府未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县下寺镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年农村公益事业奖补资金项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县下寺镇人民政府部门整体绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县下寺镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为101.6分，绩效自评综述：本年我镇年初预算编制的科学性和准确性较高，与年终决算数相比财政拨款预算偏离度13.03%，预算编制合理。预算执行情况较好，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。资产使用情况较好，资产利用率较高，但闲置资产盘活难度较大，需加强闲置资产盘活的力度。项目支出绩效评价结果总体偏好，逐步实现项目绩效跟踪监控，健全预算绩效管理机制；2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目的实施，完善了基础设施，通过建设桅杆村茶叶园区道路、中心村产业管护，可以有效发挥村级产业园的农业优势，发展我镇特色农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。提升了居民生活幸福感，有利于全面建设社会主义新农村。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县下寺镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

下寺镇人民政府内设机构：党政综合办公室、便民服务中心（社会事业服务中心）、经济发展中心、社会治理中心、应急管理中心、镇综合行政执法队。

（三）机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

截至2023年末，下寺镇人民政府总编制128名，其中行政编制58名，机关工勤编制5名，事业编制65名。年末在职人员总数136人，其中行政人员51人，事业人员81人，机关工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

下寺镇人民政府2023年年初预算收入3799.54万元，其中：上年结转313.31万元，占8.25%，一般公共预算财政拨款收入3389.61万元，占89.21%；政府性基金预算财政拨款收入96.62万元，占2.54%。

下寺镇人民政府2023年决算报表收入4294.65万元，一般公共预算财政拨款收入4198.03万元，占97.75%；政府性基金预算财政拨款收入96.62万元，占2.25%。

支出情况

下寺镇人民政府2023年年初预算支出3799.54万元，其中：基本支出2257.89万元，占59.43%；项目支出1541.65万元，占40.57%。支出包括：一般公共服务支出989.72万元、国防支出1万元、公共安全支出15万元、文化旅游体育与传媒支出1.26万元、社会保障和就业支出170.86万元、卫生健康支出492.43万元、城乡社区支出103.85万元、农林水支出1897.22万元、交通运输支出0.05万元、住房保障支出128.15万元。

下寺镇人民政府2023年决算报表支出4294.65万元，其中：基本支出2193.53万元，占51.08%；项目支出2101.12万元，占48.92%。支出包括：一般公共服务支出956.96万元、国防支出0.5万元、公共安全支出5万元、文化旅游体育与传媒支出1.26万元、社会保障和就业支出170.86万元、卫生健康支出1338.72万元、城乡社区支出101.63万元、农林水支出1591.57万元、住房保障支出128.15万元。

（三）结余分配和结转结余情况

下寺镇人民政府2023年决算报表年末无结转结余。

部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）政府工作日常运转履职效果（4分），及时足额发放下寺镇在职人员工资并按政策标准缴纳住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，保障全镇日常办公运转需求。

（2）全镇正常项目运行履职效果（4分）,保障广播通畅，加大政策宣传力度；加强计生政策宣传，并发放相关资料，人大会议正常开展，人大代表视察考察，开展送文化下乡活动，弘扬传统文化，对义务兵家庭的生活补助，确保城乡环境清洁，及时清运生活垃圾，对退休老干部进行座谈慰问，党员支部活动，慰问贫困党员，党建宣传，保障党员学习教育培训，保障汛期道路垮塌维修，及安全警示标牌制作，安全维稳宣传等，对公益设施设备管护管理，确保正常运转，保障遗属人员基本生活开支。

（3）保障村级组织正常运转履职效果（4分）,保障全镇21个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。

（4）村级基础设施运行维护履职效果（3分），解决全镇21个行政村居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事确保全乡和谐稳定及全乡人民的身体健康和生命安全。

2.预算管理

（1）预算编制质量（7.5分），我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的偏离度为13.03%，主要原因是人员调动、退休以及年中调资。预算编制合理，准确性较高。

（2）单位收入统筹（0分），我镇无自有收入，不涉及该项指标。

（3）支出执行进度（6分），我镇预算执行与执行月数相匹配，达到相应执行进度，无违规及预警资金。

（4）预算年终结余（2分），我镇年终整体预算无结余。

（5）严控一般性支出（5分），继续推进厉行节约反对浪费，压减一般性支出，我镇“三公”经费比上年压减2万元，压减率15.38%。

3.财务管理

（1）财务管理制度（4分），我镇于2024年7月在2022年2月7日《剑阁县下寺镇机关内务管理制度》的基础上作出修订，并按修订后制度执行。

（2）财务岗位设置（2分），我镇财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格按照不相容岗位相分离的原则设置财务岗位，明确各个岗位对应的职责权限。

（3）资金使用规范（4分），我镇资金使用严格按照相关财务管理制度执行，无违规使用资金情况。

4.资产管理

（1）人均资产变化率（0.3分），我镇2023年人均资产变化率38.41%，当年人均占有资产37784.86元，上年人均占有资产27299.04元，因机构改革调拨资产净值1227872.05元，导致资产大幅增加。

（2）资产利用率（3分），我镇办公家具超最低使用年限资产利用率54.3%，办公设备超最低使用年限资产利用率56.34%，资产利用率较高。

（3）资产盘活率（1.8分），我镇2023年拆除林业站办公旧平房改建为便民服务中心，闲置资产占比变化率为74.03%，资产盘活力度较大。

5.采购管理

我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目预留采购份额专门面向中小企业采购，我镇2023年采购执行率100%，政府采购计划64674元全部完成支付。

（二）部门预算项目绩效分析

我镇部门预算项目绩效自评得分35分，项目总数30个，涉及预算总金额1255.03万元，其中：其他运转类项目19个，特定目标类项目11个。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。

1.项目决策

我镇部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，我镇特定目标类项目11个，均履行了事前评估程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算特定目标类项目均在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行

我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无需要调整的部门预算特定目标类项目，项目预算执行率100%，年终无项目预算结余。

3.目标实现

我镇部门预算特定目标类项目11个均完成绩效目标数量指标和效益指标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致，与年初预算有偏离的项目1个，偏离度25.03%小于30%。

（三）绩效结果应用情况

从2023年度下寺镇部门预算整体绩效自评工作结果来看，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步加强，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算效管理；完善和健全预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体绩效评价评分表的自评结果，我镇无自有收入，不涉及单位统筹收入这项指标，故总分106分，我镇2023年度部门整体预算绩效评价自评得分为101.6分。

本年我镇年初预算编制的科学性和准确性较高，与年终决算数相比财政拨款预算偏离度13.03%，预算编制合理。预算执行情况较好，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。资产使用情况较好，资产利用率较高，但闲置资产盘活难度较大，需加强闲置资产盘活的力度。项目支出绩效评价结果总体偏好，逐步实现项目绩效跟踪监控，健全预算绩效管理机制。

（二）存在问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步实现与相关职责部门协同配合、分工协作，但因信息共享程度与理解方式的不同，项目绩效评价总体上还存在差距。

2.因工作开展及资金拨付进度等问题，导致个别项目在一定程度上存在支出进度较慢的现象。

3.闲置资产盘活难度较大，因资产处置审批程序及缺少资金的问题，导致闲置房屋资产很难盘活，资产盘活率较低。

（三）改进建议

1.进一步加强制度建设，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高信息共享程度，提高绩效管理工作水平。

2.进一步加强项目开展过程监控，探索绩效跟踪监控，提高项目完成进度，加强资金拨付进度及资金使用监管，及时合规支付资金。

3.积极向上级争取资金同时向社会筹集资金，与相关单位协调资产处置的方式和程序，提高资产盘活率。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进农民增收，新建桅杆村茶叶园区道路4公里，中心村260亩小果园提升管护，提高果园的产量和品质，优化果品供应，提升果园经济效益。项目名称：2023年农村公益事业奖补资金，该项目有明显的经济、社会、环境、安全或可持续性效益等必要性，预算金额为60万元，资金来源为财政资金。项目主要内容：新建桅杆村茶叶园区公路4公里、中心村260亩小果园产业管护。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》等法律法规，结合下寺镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。项目实施目的和任务：新建桅杆村茶叶园区道路4公里、中心村260亩小果园提升管护，通过项目的实施，保障产业园区道路通畅，提升果园经济效益，提高居民生活水平，实现群众增收。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

资金来源为2023年农村综合改革转移支付资金60万元剑阁县财政局《关于下达2023年农村综合改革转移支付资金》（剑财农〔2023〕10号），在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，对两项实施内容进行了测算评估，新建桅杆村茶叶园区道路4公里30万元，中心村小果园产业管护260亩30万元。

项目绩效目标设置。

通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

项目绩效目标如下：

2023年农村公益事业奖补资金项目绩效目标表

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和按照原定目标实施。

预设问题及评价重点

1.资金计划及到位情况。该项目计划资金60万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于修建桅杆村茶叶园区道路建设、中心村产业管护，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、下寺镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

（三）评价选点

剑阁县下寺镇人民政府

（四）评价方法

针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织

下寺镇部门预算绩效评价工作小组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：镇长伍德利；副组长：副镇长王先勇、副镇长王育良、纪委书记刘浩东；小组成员：各站所负责人、各村（社区）支部书记，绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金、项目总体规划与桅杆村、中心村产业发展相匹配。

2.项目管理。下寺镇人民政府严格按照相关项目资金管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。该项目计划资金60万元，资金到位率100%，到位及时。该资金用于桅杆村产业园区道路建设4公里、中心村产业管护，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。该项目目前按照项目实施内容已全面完工，项目实施内容：桅杆村产业园区道路建设4公里、中心村产业管护260亩小果园除草修枝、清杂理乱、除虫、施肥、打药等。具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。通过项目的实施，建立“产业体系”联农带农富农机制，实现脱贫户与特色优势产业相衔接；建立“主体带动”带贫减贫机制，实现贫困户与特色产业园发展共享，提高农村经济的发展。

2.民生保障。通过项目的实施，使园区道路网畅通，能更好的发挥产业园区的整体效益，可以解决农产品运输受限的交通问题，可以充分发挥村特色产业优势，带动脱贫人口就业与产业增收，连片带动本村农户增收，实现村集体经济融合发展。

3.基础设施。该项目验收合格，通过该项目的实施，桅杆村基础设施建设不断完善，中心村产业园区发展成果持续巩固，老百姓的生产生活条件得到有效改善，提升了居民生活幸福感，为村级组织长期稳定和谐和可持续发展奠定坚实基础。

4.行政运转。下寺镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目绩效自评得分95分。该项目的实施，完善了基础设施，通过建设桅杆村茶叶园区道路、中心村产业管护，可以有效发挥村级产业园的农业优势，发展我镇特色农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。提升了居民生活幸福感，有利于全面建设社会主义新农村。

五、存在主要问题

项目资金有限，桅杆村茶叶园区和中心村小果园产业后续管护费用投入较大，希上级财政给予大力支持。

六、改进建议

建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表