2023年度剑阁县妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.大力实施“思想铸魂行动”，凝聚听党话跟党走的思想共识。县妇联紧密结合工作实际，深入学习贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神及各级纪律作风建设要求，加强学习，紧扣思想作风纪律建设，增强纪律观念、改进工作作风、强化宗旨意识、提高自身素质、保持廉洁自律自觉性教育，为全面完成各项工作目标扣紧了思想政治纪律“风纪扣”。一是坚持“周三夜学”和“会前学法”，强化理论武装。全县妇联干部认真学习领会党的二十大、二十届历次全会、省委十三届四次全会、市第八次党代会；把中国妇女第十三次全国代表大会、四川省妇女第十四次代表大会、广元市妇女第七次代表大会等最新重要讲话精神不断引向深入，在学理深度上拓展、在实践运用上强化、在讲深宣透上着力。持续坚持用理论思想武装头脑、凝心聚力，在学原文、读原著、悟原理中坚决拥护“两个确立”、始终做到“两个维护”、切实增强“四个意识”、不断坚定“四个自信”。二是坚持“巾帼大讲堂”，抓好全县妇女政治引领切实提升履职能力。紧紧围绕“二十大”主题，积极开展“巾帼心向党、奋进新征程”主题学习系列教育活动、巾帼宣讲活动。把党的声音传播到千家万户，激发团结奋进的信心和力量，引导广大妇女听党话、跟党走。三是开展“剑阁县妇联系统廉政教育”主题活动。部分科级女领导干部、科级干部家属、基层妇联主席、执委，及巾帼创业能手等各界别优秀妇女代表共计40余人参加了活动，现场参观了李榕纪念馆、市法纪教育基地。

2.大力实施“巾帼建功行动”，用新发展理念团结引领妇女建功立业。一是引领妇女在创新创业中持续发力建新功。今年1月11日，县妇联去剑门关镇走访慰问困难妇女、“帮帮摊”创业店主冯莉容并送上慰问金。二是引领妇女在乡村振兴中建新功。县妇联联合县人社局开展线下“春风送岗”活动，欢送一批高素质女农民工，鼓励妇女参与农村新产业新业态发展，培育选树乡村振兴巾帼致富带头人、乡村女能人，引导鼓励各行各业妇女在乡村振兴中创造一流业绩；围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，大力实施乡村振兴战略，广泛宣传培树巾帼现代农业基地、妇女创业带头人，做亮做实剑阁“妇字号”品牌，涌现出返乡创业大学生邓小燕、“城市村姑”邢蕊、“丛林司令”胡苏、“香菇妹妹”陈敏等一批高素质女农民和创业就业女带头人，通过她们年用女性农民工 1000余人，人均年收入10634元，有效助力脱贫攻坚成果巩固，推进与乡村振兴有效衔接。三是引领妇女在新发展格局中建新功。举办以“巾帼心向党· 奋进新征程”为主题的“三八”国际劳动妇女节113周年座谈会，县委县政府向全县妇女同胞发出 “慰问信”，来自全县各乡镇、各行业优秀48名妇女参加了会议，县委常委、副县长冀健华出席并讲话；选树典型，引领社会好风尚。“巾帼建功标兵”“好军嫂”、“最美乡村女干部”“乡村振兴女能人”“最美家庭”等9种类型的5个优秀集体、50名优秀个人和20户优秀家庭荣获县委政府表彰。

3.大力实施“项目牵引行动”，坚持办好妇女儿童民生实事。一是着力助推儿童友好城市建设项目。全面贯彻落实“拼经济、比发展、创一流”要求，围绕“党群同心、一颗红心、儿童开心、家长放心、人民安心”五个方面助力广元市儿童友好城市建设，不断多元化满足儿童成长需求。3月，县妇联邀请诗词爱好者家庭到剑游学助力“儿童友好城市”创建。9月22日，以广元市建设国家儿童友好城市为契机，市、县妇联联动在翠云廊开展《“迎国庆· 爱家乡”沿着习爷爷的脚步奋勇前进》宣讲活动。二是做实做强东西部协作项目。组织全县29个乡镇的36名农村妇女参加“农村妇女“直播达人”电商培训班，通过室内理论授课+室外实操方式，创新创建“直播达人”项目，免费培训短视频平台账号申请及定位、短视频平台运营策划、农村题材手机短视频拍摄及剪辑技巧、直播带货理论及实践、户外直播方法等，实现贫困未就业妇女和无力外出务工的妈妈就近、居家、灵活就业增收。三是用心用情办好民生实事项目。大力推进妇女“两癌”免费筛查，共筛查6303人，并帮助符合条件的城乡低收入“两癌”患病妇女申请中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目，审核通过符合条件的“两癌”患病妇女24人，共发放救助金24万元。11月、12月，为普安、下寺、江口等11个乡镇困境妇女、留守儿童送去棉服、大米、油、牙膏等物资共计23万余元。

4.大力实施“幸福安康行动”，弘扬新时代文明风尚。一是积极开展家庭文明建设，选树培育“最美家风”“最美家庭”。组织乡镇妇联主席、最美家庭代表等40人次赴李榕家风馆开展了家风家训主题观展活动；深入村（社区）开展良好家风家教宣讲活动；高考中考录取工作全面开展之际，及时向全面群众发出自觉抵制违规操办“升学宴”“谢师宴”的倡议书。5月29日，为汉阳小学“弘扬家风好少年”“家风家教好家庭”获得者颁发了荣誉证书。二是常态化开展志愿服务活动，倡导文明新风。9月14日，在下寺镇沙溪坝步行街开展2023年国家网络安全宣传周“个人信息保护日”主题宣传活动，共发放网络安全知识和个人信息安全保护宣传手册1500余份，切实提升了广大群众的网络安全意识，增强了个人信息防护能力。9月21日，积极组织巾帼志愿者参加“全国科普日”暨防范邪教宣传月活动。自今年10月起，组织巾帼志愿者每日在剑门关高铁站开展志愿服务活动，引导行人有序出行。

5.大力实施“维权守护行动”，提升妇女儿童幸福感和安全感。一是发挥“联”作用，健全“五项机制”，为全县妇女儿童保驾护航。春节期间，剑阁县妇联联合乡镇妇联启动“巾帼同心 ·关爱一线”新春暖心慰问活动，陆续为全县老年妇女、残疾妇女、孕产妇、孤寡老人和孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等农村困难妇女和家庭送去200份防疫健康包。二是部门合力，开展妇女儿童权益保障宣传活动。5月16日在香江实验学校举办“守护花开·相伴成长”未成年人安全知识讲座。提升未成年人安全防范意识能力，切实维护未成年人合法权益，增强未成年人幸福感、获得感和安全感，推动“平安剑阁”建设。6月20日，县妇联在白龙镇开展主题为“青春无毒，喜迎大运”的禁毒宣传活动，此次活动营造了全民禁毒的浓厚氛围，共发放禁毒宣传材料1000余份，受益群众300余人。三是防范化解家庭纠纷，全面深化家庭教育指导服务。各级妇联围绕家庭婚姻纠纷和邻里关系，开展集中排查，关注重点地区和对象，尤其是对可能引发影响社会稳定的重点婚姻家庭矛盾进行排查，开展化解工作。今年以来，妇联系统共及排查出婚姻家庭矛盾纠纷8件，积极协调相关部门开展化解工作，防止因婚姻家庭矛盾引发“民转刑”案件的发生。

6.大力实施“赋能强基行动”，建设高素质专业化妇联干部队伍。一是夯实基层妇联组织阵地。坚持党建引领，强化基层妇联组织活动开展和示范引领。拓展机关事业单位和新兴领域的妇联组织建设，围绕园区及“两新”组织妇女、女大学生、外出女农民工、留守妇女儿童等重点群体，因地制宜建好用活“妇女之家”“妇女微家”，加强“网上妇女之家”建设力度，不断延伸妇联工作手臂，实现对妇女群众的广泛联系和有效覆盖。二是建强配优妇联干部队伍。强化妇联干部能力建设，围绕家风家教、舆情处置、意识形态、志愿服务及妇联业务，强化妇女工作服务理念，提升妇联干部做好妇女工作的基本功和责任感。“五一”、“中秋国庆”期间，县妇联组织巾帼志愿队积极响应旅游大会战号召，认真做好旅游志愿服务值班值守，为游客提供充电服务60余次，指引、帮送行李寄存120余次，讲解景区线路图16000人次。

二、机构设置

剑阁县妇女联合会部门属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为167.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.91万元，增长16.7%。主要变动原因是增加东西部协作劳动力技能培训转移就业项目、招商引资工作经费和人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计167.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计167.49万元，其中：基本支出142.41万元，占85%；项目支出25.08万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为167.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.91万元，增长16.7%。主要变动原因是增加东西部协作劳动力技能培训转移就业项目、招商引资工作经费和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.91万元，增长16.7%。主要变动原因是增加东西部协作劳动力技能培训转移就业项目、招商引资工作经费和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出133.78万元，占79.9%；社会保障和就业支出11.13万元，占6.6%；卫生健康支出5.56万元，占3.3%；农林水支出8.68万元，占5.2%；住房保障支出8.34万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为167.49万元，支出决算数为167.49万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:全年预算为95.9万元，支出决算为95.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:全年预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.41万元，其中：

人员经费126.6万元，主要包括：基本工资40.95万元、津贴补贴20.63万元、奖金33.95万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.34万元。

公用经费15.81万元，主要包括：办公费4.13万元、电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.83万元、福利费1.74万元、其他交通费6.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的47.5%；较上年减少0.63万元，下降52.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求无公函一律不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的47.5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.63万元，下降52.5%。主要原因是严格按照公务接待要求无公函一律不接待。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次55人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：省妇联调研督导检查工作、市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，低收入妇女“两癌”救助入户回访、帮扶贫困村干部到会对接工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县妇联机关运行经费支出15.81万元，比2022年度增加2.86万元，增长18.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年,县妇联未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对三八节工作经费、两纲工作经费、招商引资工作经费、劳动力技能培训项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县妇联整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三八节工作经费、两纲工作经费、招商引资工作经费、劳动力技能培训项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县妇女联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.12分，绩效自评综述：2023年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标；绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 指本单位缴纳的2023年职工基本养老保险。

十二、医疗健康（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）: 指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指用于劳动力技能培训、转移就业项目。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县妇女联合会预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。剑阁县妇联是一级预算行政单位，由财政全额拨款，内设机构办公室。核定总编制6名，其中行政编制5名，工勤编制1名。妇联下属事业单位妇女儿童活动中心核定事业编2名，没有独立核算。

（二）机构职能。妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要任务是团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（三）人员概况。截至2023年12月31日，在职人员总数10人，其中在职行政人员7人，机关工勤1人，事业人员2人。退休人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县妇联2023年年初预算收入167.49万元，其中：一般公共服务收入133.78万元，社会保障和就业收入11.13万元，卫生健康收入5.56万元，住房保障收入8.34万元，农林水支出8.68万元。

县妇联2023年收入决算167.49万元，其中：一般公共服务收入133.78万元，社会保障和就业收入11.13万元，卫生健康收入5.56万元，住房保障收入8.34万元，农林水支出8.68万元。

（二）支出情况。县妇联2023年年初预算收入167.49万元，一是基本支出142.41万元,其中人员经费预算126.61万元，日常公务支出费用预算15.81万元，是用于保障单位日常公务费用支出。二是项目支出25.08万元，其中“两纲”工作经费5万元，三八节工作经费5万元，项目争取经费1万元，基层党组织活动经费0.4万元，劳动力技能培训、转移就业项目8.68万元，招商引资工作经费5万元。

县妇联2023年支出决算167.49万元。一是基本支出142.41万元,其中人员经费决算126.61万元，包括基本工资40.95万元、津贴补贴（含绩效工资）26.24万元、奖金33.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，其他社会保障缴费0.43万元，行政事业单位医疗保险5.56万元，住房保障费8.34万元；日常公务支出费用决算15.81万元，是用于保障单位日常公务费用支出。其中办公费4.13万元、电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.83万元、福利费1.74万元，其他交通费用6.04万元。二是项目支出25.08万元，其中“两纲”工作经费5万元，三八节工作经费5万元，招商引资工作经费5万元，项目争取经费1万元，劳动力技能培训、转移就业项目8.68万元，基层党组织活动经费0.4万元。

（三）结转结余情况。县妇联2023年没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能15分，得分15分。

部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

①认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强对党忠诚教育，在红军城妇女之家开展了党的二十大宣讲主题党日活动，并重温了入党誓词。组织全体党员干部围绕二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展专题讨论6次，讲专题党课4次，主题党日活动12次，党员民主评议2次。②多种方式开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，举办巾帼大宣讲接力活动25余场次；深入广泛宣传新“两纲”，特别是男女平等基本国策和儿童优先原则，开展“两纲”监测统计培训，完成2023年度“两纲”监测统计工作和男女性别平等评估工作，保障妇女合法权益和推动妇女全面发展；层层压紧压实“两纲”成员单位和乡镇责任，严格落实“五项机制”；走进普安、龙源、柳沟等乡镇、村、社区、学校，开展了未成年人保护普法宣讲和慰问活动。③举办了庆祝第113个“三八”国际劳动妇女节；举办了读书分享及最美家风故事交流会、书写家风家训等形式多样的国际家庭日活动；联合教育局等部门开展举办“守护花开?相伴成长”未成年人安全知识讲座；组织各界妇女代表积极参加女儿节开幕式、凤舟赛、美食嘉年华等各项活动，展示了剑阁巾帼风采。④县妇联围绕家庭婚姻纠纷和邻里关系，开展集中排查，关注重点地区和对象，尤其是对可能引发影响社会稳定的重点婚姻家庭矛盾进行排查，开展化解工作。今年以来，妇联系统共及排查出婚姻家庭矛盾纠纷8件，积极协调相关部门开展化解工作，防止因婚姻家庭矛盾引发“民转刑”案件的发生。年度目标任务全面完成。

2.预算管理19分，得分17分。

绩效目标编制与妇联职能职责紧密结合，与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。我会完成了2023年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%。

3.财务管理10分，得分10分。

项目所有开支按照政府会计准则制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我会内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

4.资产管理6分，得分5分。

建立健全资产准购制度、资产验收制度、资产保管制度、资产清查制度、资产维修制度。严格领导审批、经手人签字、申领人签字等手续。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。注重对闲置资产或低消资产的重新利用和优化配置，不断提高资产的整体效益，资产利用率达到100%。

5.采购管理6分，得分0分。

2023年我单位无政府集中采购目录内项目支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数6个，涉及预算总金额250780.8元，1—12月预算执行总体进度为100%。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额0.4万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额24.68万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策12分，得分11分。

县妇联年初项目的设立经过严格评估论证，统筹兼顾、科学透明，管理制度比较健全，专项项目设立时都经过事前绩效评估或可行性论证，项目规划符合县委、县政府以及我会重大决策部署和宏观政策规划，目标清晰，可执行度高，严格按照财政部门要求按时入库。

2.项目执行12分，得分11分。

县妇联对每一笔资金的使用进行严格的监控和评估，确保资金流向与项目预期目标一致，项目未进行调整，项目实施结果与项目总体规划计划一致。

3.目标实现11分，得分11分。

县妇联项目全年预算数25.08万元，执行数为25.08万元，完成预算的100%。项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期效果。

（三）重点领域绩效分析。各预算单位2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

无

（四）绩效结果应用情况。

为进一步规范和强化财政预算绩效评价结果应用，增强绩效评价结果的约束力，我会将绩效管理工作情况和绩效管理结果与各类考核进行挂钩。按规定在官网上对年初预算、整体支出及项目支出绩效自评结果、年终决算进行了公开，公开信息真实、全面。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，通过绩效自评，2023年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。按照剑阁县2023年部门整体绩效评价评分规定，总体绩效自评应得分50分，项目绩效自评应得分35分，自评总分应得分85分，实际得分情况为总体绩效自评得分47分，项目绩效自评得分33分，自评总分得分80分。我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分率94.12%，实际得分94.12分。

（二）存在问题。一是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

（三）改进建议。一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是加强与业务部室沟通，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表