2023年度剑阁县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）单位主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

7.开展反邪教宣传培训工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.完成科普宣传月、宣传周、宣传日科普宣传活动;

2.完成省、市科协目标任务；

3.保障科普大篷车正常运行，开展科普大篷车下乡活动；

4.指导老科协开展活动,保障老科协日常运转，让老年科技工作者老有所乐、老有所为；

5.完成乡村振兴任务；

6.完成县委或县政府交办的其它事项。

二、机构设置

剑阁县科协内设办公室、科普部、云服务中心、剑阁县反邪教协会，无下属单位，县老科协工作经费预算在县科协。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为168.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计168.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计168.75万元，其中：基本支出145.48万元，占86.21%；项目支出23.27万元，占13.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为168.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，主要用于以下方面:科学技术支出144.62万元，占85.70%；社会保障和就业支出10.73万元，占6.36%；卫生健康支出5.36万元，占3.18%；住房保障支出8.05万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为168.75万元，支出决算数为168.75万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:全年预算为144.62万元，支出决算为144.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.49万元，其中：

人员经费129.21万元，主要包括：基本工资50.08万元、津贴补贴23.24万元、奖金31.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.05万元。

公用经费16.28万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.89万元、公务接待费0.71万元、工会经费0.8万元、福利费1.68万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%；较上年减少0.05万元，下降7.04%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

3.公务接待费预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降7.04%。主要原因是受财政资金拨付安排影响。其中：

国内公务接待支出0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.71万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县科学技术协会(本级)机关运行经费支出121.34万元，比2022年度增加6.47万元，增长5.33%。主要原因是有人员职务职级晋升，预算相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县科学技术协会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对科普经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成剑阁县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、在天府科技云等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县科学技术协会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；在科普经费预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指用于地方武装警察部队方面的支出。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县科学技术协会整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县科协内设办公室、科普部、云服务中心、剑阁县反邪教协会，无下属单位，县老科协工作经费预算在县科协。

（二）机构职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展继续教育和培训工作。

7.开展反邪教宣传培训工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，县科协编制人数7人，实有在编人数8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县科协2023年年初预算收入168.75万元、决算报表收入168.75万元。

（二）支出情况。

县科协2023年年初预算支出168.75万元、决算报表支出168.75万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县科协2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一是完成科普宣传月、宣传周、宣传日科普宣传活动;二是完成省、市科协目标任务；三是保障科普大篷车正常运行，开展科普大篷车下乡活动；四是指导老科协开展活动,保障老科协日常运转，让老年科技工作者老有所乐、老有所为；五是完成乡村振兴任务；六是完成县委或县政府交办的其它事项。

2.预算管理。

根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。动态记录和反映预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

3.财务管理。

合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

4.资产管理。

加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。

5.采购管理。

当年未实施采购相关业务。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

项目总数10个，涉及预算总金额168.75万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。

2023年，县科协严格按照财政预算编制相关要求，科学规划，积极组织内设股室，对预算需求项目进行合理规划，形成切实可行方案，并设定目标考核相应办法，切实及加强内部控制制度，紧紧围绕单位目标编制当年度预算，并全部纳入预算管理一体化进行项目登记入库，编制相应考核指标和设定目标值。通过当年实际执行情况来看，与年初设定目标相吻合，执行情况良好。

2.项目执行。

2023年，县科协项目10个。年度内合理，有效使用项目资金，年度各项目均已完成，目标已经实现，项目运行绩效监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，无项目科目调整情况，严格按照年初预算执行，执行进度良好，无低效无效资金和违规记录。

3.目标实现。

2023年，县科协项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标年度内合理、有序使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标的情况。项目足额保障率100%，年度项目目标基本实现。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

县科协将所有预算项目全年预算执行情况纳入了绩效考评细则中。同时。按照财政部门统一部署安排，在政府官网随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年11月随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年县科协整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。自评得分96分。

（二）存在问题。

县科协预算绩效管理工作存在预算绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

附件2

2023年剑阁县科学技术协会科普经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《广元市全民科学素质行动实施方案》，为满足公众对科普内容的需求，提高社会群众的科学素养和创新能力，县科协广泛深入开展科普宣传、科技培训和科技咨询服务，为保障工作的顺利开展起到了积极的促进作用。

（二）实施目的及支持方向。

提高认识，加强领导，明确职责分工，各尽其职，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关部室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。

（三）预算安排及分配管理。

2023年科普经费项目预算7万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标的设立是项目成功的关键因素之一。通过明确的目标，项目可以更好的开展，提高工作效率和质量。同时，设立目标有助于衡量项目的进展，并及时采取调整措施以确保项目按计划完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

为满足公众对科普内容的需求，进一步提高社会群众的科学素养和创新能力，特设立科普经费项目，并确保项目顺利实施达到预期效果。

（二）预设问题及评价重点。

2023年科普经费项目全过程执行良好，项目绩效目标设置合理且与预期无偏差，执行率100%，圆满完成预期目标。

（三）评价选点。

剑阁县科学技术协会。

（四）评价方法。

包括：采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

县科协成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室、科普部、云服务中心等组成的评价工作小组，对单位项目进行认真检查和分类评价，按照时间节点序时推进工作进度。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。

2.项目管理。

资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分。

3.项目实施。

一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。

4.项目结果。

项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好的控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的经济效益和社会效益。从项目的可持续性来看，都从很大程度上改善了在押人员的保障水平，在押人员满意度进一步提升。得分15分。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

2023年财政预算压减，为确保各项工作顺利实施，全单位干部职工齐心协力，减少不必要开支，有序开展科学普及工作，制定具体的计划审核和资金分配办法和制度，管严卡死项目资金使用，确保了项目资金的安全，切实提高了项目资金使用效益。自评得分10分。

2.民生保障。

通过安排科普经费项目，全面科学素质有效提高。项目实施过程中，相关部门大力支持，社会各界积极参与，行成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的社会效益，社会公众和接受在押对象对该项目的满意度大于95%。自评得分15分。

3.行政运转。

2023年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展单位全过程预算绩效管理各项工作，圆满完成了2023年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。

（三）个性指标绩效分析。

县科协科普经费项目在既定时间内基本完成，公民科学素质有效提高，严格按照财政预算标准执行。自评得分10分。

四、评价结论

2023年县科协科普经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目效益显著，满意度高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，个别项目执行进度缓慢，部分管理制度未有效执行。

五、存在主要问题

一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是执行监控力度不够。出现个别项目绩效目标偏离预期，执行进度滞后情况。

六、改进建议

一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表