目录
公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6.开展继续教育和培训工作。
7.开展反邪教宣传培训工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.完成科普宣传月、宣传周、宣传日科普宣传活动;
2.完成省、市科协目标任务；
3.保障科普大篷车正常运行，开展科普大篷车下乡活动；
4.指导老科协开展活动,保障老科协日常运转，让老年科技工作者老有所乐、老有所为；
5.完成乡村振兴任务；
6.完成县委或县政府交办的其它事项。
二、机构设置
剑阁县科协内设办公室、科普部、云服务中心、剑阁县反邪教协会，无下属单位，县老科协工作经费预算在县科协。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为168.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计168.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计168.75万元，其中：基本支出145.48万元，占86.21%；项目支出23.27万元，占13.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为168.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.78万元，增长18.24%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，主要用于以下方面:科学技术支出144.62万元，占85.70%；社会保障和就业支出10.73万元，占6.36%；卫生健康支出5.36万元，占3.18%；住房保障支出8.05万元，占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为168.75万元，支出决算数为168.75万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:全年预算为144.62万元，支出决算为144.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.49万元，其中：
人员经费129.21万元，主要包括：基本工资50.08万元、津贴补贴23.24万元、奖金31.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金8.05万元。
公用经费16.28万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.89万元、公务接待费0.71万元、工会经费0.8万元、福利费1.68万元、其他交通费7万元、其他商品和服务支出0.4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%；较上年减少0.05万元，下降7.04%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
3.公务接待费预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降7.04%。主要原因是受财政资金拨付安排影响。其中：
国内公务接待支出0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.71万元，具体内容包括：日常调研、检查相关开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县科学技术协会(本级)机关运行经费支出121.34万元，比2022年度增加6.47万元，增长5.33%。主要原因是有人员职务职级晋升，预算相应增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县科学技术协会未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对科普经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指用于地方武装警察部队方面的支出。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000111116-科普经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县科学技术协会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织全县开展科普宣传月、宣传周、宣传日活动经费，提升全民科协素质。 |
按质按量完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效组织全县开展科普宣传月、宣传周、宣传日活动经费，提升全民科协素质。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指导农业技术培训 |
＝ |
300 |
人次 |
5000 |
22 |
22 |
|
|
|
数量指标 |
开展三次大型科普活动 |
＝ |
3 |
场次 |
3 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科学素质 |
定性 |
提升科学素质 |
|
有效提升科学素质 |
24 |
22 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
广大群众喜爱 |
＞ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
节约成本 |
＝ |
70000 |
元 |
70000 |
14 |
14 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母勇林 |
财务负责人：敬仁朝 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000111287-老科协工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县科学技术协会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老科协日常运行费及开展科普宣传、调研、培训等费用，开展科普三下乡活动3次，开展科普农业技术培训8次，开展科普进农村、进社区活动3次，保障老科协日常运转，发挥老年科技工作者老有所乐、老有所为。 |
按质按量完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障老科协日常运转，发挥老年科技工作者作用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展科普三下乡活动 |
≥ |
8 |
场次 |
10 |
22 |
22 |
|
|
|
数量指标 |
开展科普培训1000人次、调研等 |
≥ |
500 |
人数 |
3000 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老有所乐，老有所为 |
定性 |
科学素质提升 |
|
有效提升科学素质 |
24 |
21 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年科技工作者及群众喜爱 |
定性 |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
节约成本 |
定性 |
80000 |
元 |
80000 |
4 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母勇林 |
财务负责人：敬仁朝 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县科学技术协会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按质按量完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障日常运转，完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母勇林 |
财务负责人：敬仁朝 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县科学技术协会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
按质按量完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障日常运转，完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
三公经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：母勇林 |
财务负责人：敬仁朝 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005351221-对特殊车辆的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县科学技术协会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县科学技术协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
科普大篷车正常维护运行费用 |
按质按量完成全年目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
有效保障了科普大篷车正常维护运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
2.91 |
2.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.91 |
2.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科普大篷车运行维护及科普宣传 |
＝ |
30 |
次 |
36 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科普大篷车下乡宣传 |
定性 |
提升科学素质 |
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有效提升科学素质 |
20 |
18 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意 |
定性 |
满意 |
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满意 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
节约成本 |
≤ |
30000 |
元 |
2.91 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
98 |
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评价结论 |
本项目自评分98分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：母勇林 |
财务负责人：敬仁朝 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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