2023年度剑阁县演圣镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表1

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2023年重点工作完成情况

（一）聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实防返贫监测制度。进一步完善镇村组三级干部加网格员抓落实的工作体制，扎实开展集中排查和日常排查工作，做到不漏一户一人。目前我镇在库返贫风险监测对象26户68人，其中未消除风险的16户44人，2023年新增监测对象6户18人，均已落实帮扶责任人和针对性帮扶措施。二是大力推进基础设施项目建设。实施山坪塘整治7口，石河堰整治3处，新建提灌站1处，对4个村社进行供水管网延伸，有效改善农业生产生活用水问题；实施对口帮扶项目1个，人居环境整治项目4个，完成5个道路项目施工建设，其中道路新建3.1公里，道路加宽8.3公里，持续改善群众生活条件。

（二）牢抓项目投资，深入优化营商环境。一是积极谋划外出招商。全年党政主要领导外出到广安、成都、绵阳、南充等地招商14次，在演接待客商8次。二是强化对接跟进服务。针对前期招商引资工作中对接的部分有意向投资企业，镇党委政府主动对接，多次接洽企业实地考察，配合开展前期论证和跟踪服务，全力协调配合要素保障。三是扎实推动项目落地。截至目前，我镇完成签约项目2个共计18000万元，其中优质粮油种植项目1个15000万元，油茶和中药材种植项目1个3000万元。

（三）聚力产业发展，推动农业提质增效。一是抓农业生产。落实种植复合大豆玉米带状复合种植2796.64亩，幼果林套作片面积225亩，全镇种植水稻4152亩，种植小麦11491亩，种植油菜6560亩；二是抓惠农资金兑现。已发放地力补贴135.12万元，小麦补贴19.16万元，已申报水稻补贴601户2114亩；完成土地备案6户2800亩（其中四川稻满香农业公司备案1800余亩），完成小麦统防统治2500亩。三是完成2023年产业项目建设。实施稻鱼综合种养补助项目1个，特色产业园管护项目1个，户办庭院经济示范建设项目1个，目前均已完工，为全镇农业产业发展注入新活力。

（四）强化基层治理，严守安全生产防线。一是全面贯彻落实“迎大运保安全工作”等重要时间节点安全防范工作举措，本年度重新调整应急救援队伍结构，开展了4次应急演练，全年新添置4.05万元的应急救援物资。二是全面贯彻落实“重大事故隐患专项排查整治2023年行动”“安全生产隐患大排查大整治行动”等重要专项行动工作举措，按时间节点按工作步骤完成了相关工作任务，做到全年领导带队开展安全大检查20余次，取缔寅圣村非法采石加工厂1处。三是全面贯彻落实安全生产宣传工作要求，开展专项宣传活动5次，印制各类宣传标语26条，印发各类应急安全宣传资料8000余份。

（五）突出民生导向，夯实社会保障基础。一是便民服务方面。开发63个公益性岗位解决困难户就业，其中镇级12人，村级50人，易地搬迁1人，组织金刚村村民58人进行鸡饲养培训，其中脱贫户31人，确保了困难户收入的稳定性和长效性。二是民政方面，今年新增低保144户206人，取消农村低保28户58人；新增特困人员3人，发放困难残疾人生活补贴7人，重度残疾人护理补贴20人；发放残疾人灵活就业补贴18人，临时救助使用12人8800元，敬老院集中供养19人。

（六）压实责任意识，筑牢党风廉政建设。一是抓党员干部队伍管理。2023年新发展党员5名，预备党员转正5名，引进人才1名，新录用干部2名。选派驻村第一书记1名，主动落实四个一帮扶措施，完成金刚村软弱涣散基层党组织整顿。按要求扎实开展主题教育，查摆问题26条并全面整改，推动干事创业激情。二是落实“纪检监察小分队”工作。组织义务监督员共开展2次走村入户工作，走访群众180余人次，收集问题27个，已整改到位19个，已规划整改的1个，需要上级部门给予项目和资金支持的7个。三是扎实开展纪检干部教育整顿工作。在学习阶段，纪委书记、纪委委员共计学习笔记257篇，心得体会35篇，自查阶段和“回头看”工作中，对照8个方面的问题，纪委书记查找问题8个，纪委副书记查找问题7个，目前已完成整改销号15个。

二、机构设置

剑阁县演圣镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县演圣镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.66万元，增长10.98%。主要变动原因是职工人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计886.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.20万元，占96.39%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计886.20万元，其中：基本支出617.19万元，占69.64%；项目支出269.01万元，占30.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.66万元，增长10.98%。主要变动原因是职工人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.20万元，占本年支出合计的96.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.66万元，增长7.37%。主要变动原因是职工人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.20万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出347.70万元，占40.70%；国防支出0.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出42.21万元，占4.94%；卫生健康支出21.10万元，占2.47%；城乡社区支出6.72万元，占0.78%；农林水支出404.31万元，占47.33%；住房保障支出31.66万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为854.20万元，支出决算数为886.20万元，完成全年预算数的96.39%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为289.50万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为4.86万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为35.22万元，完成预算100%。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.21万元。完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为119.56万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为77.93万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算3万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为191.33万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出624.39万元，其中：

人员经费551.24万元，主要包括：基本工资215.87万元、津贴补贴87.18万元、奖金67.11万元、绩效工资43.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.21万元、职工基本医疗保险缴费21.10万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金31.66万元、其他工资福利支出35.22万元、生活补助4.90万元。

公用经费65.94万元，主要包括：办公费9.84万元、印刷费3万元、咨询费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费13万元、维修（护）费3万元、会议费1.29万元、培训费1.76万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.2万元、工会经费2.90万元、福利费4.22万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出1万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出2.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 71批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，演圣镇机关运行经费支出65.94万元，比2022年度增加0.21万元，增长0.32%。主要原因是新进人员与退休人员数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县演圣镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县演圣镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运及处置项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县演圣镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾清运费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县演圣镇人民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。垃圾清运费项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了垃圾清运工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十五、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县演圣镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

截止2023年演圣镇人民政府总编制数37名，其中行政编制17名，事业编制19名，工勤编制1名。在职人员总数39人，其中行政人员17人，机关工勤1人，事业人员20人，三支一扶1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县演圣镇人民政府2023年收入预算929.47万元，其中：上年结转68.28万元，占7.32%；一般公共预算拨款收入861.19元，占91.48%。

（二）支出情况。

剑阁县演圣镇人民政府2023年支出预算929.47万元，其中：基本支出624.39万元，占67.16%；项目支出305.08万元，占32.83%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县演圣镇人民政府2023年上年结转68.28万元，占7.32%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023年，本单位积极推动预算资金投向与基层业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程。根据预算相关要求，年初分项目编制部门预算，并分别编制预算绩效目标，将预算绩效考核落实到每项具体工作；定期开展预算执行进度及绩效监控，推动各项工作取得良好成效；年末开展绩效考核，预算绩效领导小组分别对预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总考核，形成考核结果，并将考核结果运用到下年度预算安排。

我镇对标对表县财政局工作部署要求，切实履行财务职能，统筹推进乡村振兴工作，为推动全镇高质量发展提供了优质的服务，做出了积极的贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分92分，整体支出绩效目标完成情况如下：

1.履职效能。 （1）整体效能，我镇严格根据预算股管理办法设置预算，并严格执行预算要求部门整体绩效目标设置合理，较好完成各项目标。（2）专项效能。我镇就基层组织活动和公共运行维护项目、城乡环境卫生项目、村（社）干部基本报酬补助项目开展了专项资金绩效自评工作，完成情况较好。

2.预算管理。我镇预算编制合理、精准。2023 年部门专项资金项目入库率和使用率均为 100%。我镇结合预算情况统筹使用资金，并按照要求开展了事前绩效评估，严控一般性支出进行绩效分析。预算执行精准，支出执行进度100%，未调剂、年中追加预算。

3.财务管理。根据资金管理使用办法、项目实施管理办法、公共服务运行维护机制管理办法、相关财务规章制度等，我镇在项目实施中严格做到专款专用专人管理、合理分配预算资金、村财镇管、严格履行项目审批手续，涉及到村级资金的由镇村财办统一管理严格资金支付凭证审核，项目资金报账需经村三职干部、分管村财副镇长、镇长签字，做到项目资金审批制度化。村级财务管理制度完善、程序规范、管理民主。账务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。按规定配置办公用房，执行购置、处置、维修等，资产出租出借收益及时上缴省财政，每年组织开展资产盘点，完整、准确报送国有资产年报数据。

5.采购管理。我镇2023年未进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数10个，涉及预算总金额258.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目为零。

1.项目决策。为了更好的开展村级运行工作、提升百姓幸福指数、维护村级基础设施使用、安全、环境卫生等问题，我镇党委认真研判学习2023年预算文件要求、考察实情，结合我镇行政村数量情况、各村组人员队伍配置情况、环境卫生等问题。仅仅围绕预算执行要求，严格按照规定，再充分保障村组干部误工的基本报酬的同时合理安排村级公共运行经费、办公费、村组干部基本报酬、环境卫生处置预算，并在规定的时间内按时按质完成了项目的入库、目标设置等工作。涉及项目及为村组干部报酬资金124.92万元、基层组织活动和公共运行维护费75万元、垃圾清运费6.72万元。

2.项目执行。我镇紧紧围绕资金使用规定使用资金，其中村组干部报酬资金124.92万元、垃圾清运费6.72万元未做项目调整，基层组织活动和公共运行维护费预算金额为75万元，调整后金额为51.57万元。3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）绩效结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2023年度评价得分为95分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。政府采购和资产管理还需进一步加强，日常运转成本还需进一步节约

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门名称			剑阁县演圣镇人民政府本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	929.47		929.47		0.00
年度总体目标	目标1:保障演圣镇在职人员41人、遗属人员工资补助正常按时发放、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公正常运转需求。目标2:保障全镇7个行政村、干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。 目标3：主要解决全镇7个行政村居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。目标4：保障广播通畅，加大政策宣传力度；加强计生政策宣传，并发放相关资料，人大会议正常开展，人大代表视察考察，开展送文化下乡活动，弘扬传统文化，对义务兵家庭的生活补助，确保城乡环境清洁，及时清运生活垃圾，对退休老干部进行座谈慰问，党员支部活动，慰问贫困党员，党建宣传，保障党员学习教育培训，保障政府食堂正常运转，汛期道路垮塌维修，及安全警示标牌制作，安全维稳宣传等，对公益设施设备管护管理，确保正常运转，保障遗属人员基本生活开支。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划		制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
	主持召开全面工作，促进全民发展		负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
	财政保障到位		按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
	提高群众文化建设		抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
	其他目标		完成上级政府交办的其它事项
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部报酬支付率	≥	98	%	10
			灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数	＝	16	个	10
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	10
			全镇日常运转保障	≥	98	%	10
		时效指标	培训频率	≥	2	次	10
			预算执行率	≥	95	%	10

附件2

2023年垃圾清运及处置费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一 个优美的工作和生活环境提升演圣镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结合剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，演圣镇人民政府与剑阁县洁净保洁有限公司签定了演圣镇城乡生活垃圾转运及处置合同，将城区生活垃圾收集转运至广元垃圾填埋场进行垃圾处理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：保障场镇及周边的优美环境，完成场镇垃圾清运，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。演圣镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。

2.项目应实现的具体绩效目标：产出指标：完成场镇及周边垃圾清运（车）不少于80车；环境卫生质量达到优；

项目成果时效为2023年度；转运成本（元/车）小于等于750元/车。效绩指标：城乡环境，有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。满意度指标：群众满意度大于等于95%。

3.本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。申报目标设定合理。

（三）项目自评步骤及方法

部门对垃圾收集、清运、处理的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度垃圾清运及处置费项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

项目名称	垃圾清运及处置费		项目负责人及电话	敬天斌
主管部门	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县演圣镇人民政府
资金情况		全年预算（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
（万元）	年度资金总额：	6.72	6.72	10	100%	10
	其中：中央、省、市财政资金
	县级财政资金	6.72
	其他资金	0

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

申报项目-项目执行-项目监督-项目评价

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

演圣镇人民政府清运项目的实施，确保城乡垃圾日产日清，改善城乡卫生环境，同时项目实施监督到位，产生良好的社会环境效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。演圣镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

（二）项目效益情况

1.社会效益。通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护演圣镇整体环境和恢复生态平衡，保证整个演圣镇社会经济又好又快发展。

2.环境效益。通过项目的实施，将能够有力的缓解生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善全县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善演圣镇城市容貌和环境卫生条件，提高演圣镇的招商引资能力。

3.经济效益。每吨生活垃圾可以分选出48.8%的替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨RDF，通过项目的实施可以每年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

4.可持续影响。通过项目的实施，可持续地改善垃圾 收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我们认为：演圣镇人民政府的清运项目实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据演圣镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，

财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

（二）存在问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，演圣镇生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

（三）相关建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况， 并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多用清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

附表

2023年垃圾清运及处置费项目绩效目标自评

主管部门及代码		剑阁县财政局		实施单位	剑阁县演圣镇人民政府
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	6.72	执数：	6.72
		其中： 财政拨款	6.72	其中： 财政拨款	6.72
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障场镇及周边的优美环境，清运垃圾。			做到场镇及周边的优美环境，清运垃圾及时到位。
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量 指标	场镇及周边垃圾清运（车）	≥80	≥80
		质量 指标	环境卫 生质量	优	优
		时效 指标	项目成果 时效	2023年度	2023年度
		成本 指标	转运成本 （元/车）	≤750	≤750
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益指标	城乡环境	有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数	有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度 （%）	≥95	≥95

附件

2023年安全经费（森林防火）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

以“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，大力开展森林防火宣传教育、严格管控野外火源,确保全镇森林生态资源安全及保护社会稳定促进经济的可持续发展。全年制作、悬挂森林防火宣传标语152条；发放各类宣传单位及宣传物品2000份；出动89台次；开展森林防火专题会议15余场。

（二）项目绩效目标

在运用各类宣传平台和宣传资源的基础上，创新宣传方式,加大对责任落实、火源管控案查处的宣传力度；加强对社会舆论信息的引导和收集,注重对森林防火法律法规和警示案例的宣传，强化全民防火重识和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安,保护社会稳定的需要, 改善生态环境，促进经济可持续发展的需要,使演圣的山更绿、水更清、天更蓝。

（三）项目自评步骤及方法

部门对各村森林防火宣传落实的监督考核建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年度森林防火项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

项目 名称	安全经费（森林防火）		项目负责人及电话	左明福
主管 部门	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县演圣镇人民政府
资金 情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A)	得分
（万元）	年度资金总额：	3	3	10	100%	10
	其中：中央、省、市财政资金
	县级财政资金	3	3
	其他资金

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

申报项目-项目执行-项目监督-项目评价

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

演圣镇人民政府的森林防火项目的实施，切实减少了辖区内火灾隐患，国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会环境效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。主管部门专门考核，配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。演圣镇人民政府林业站配备专职人员，对森林防火工作实施日常监督和考核。为加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入重点项目财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

（二）项目效益情况

1.社会效益。通过项目的实施，有效保护森林资源，提高全民森林防灭火意识，国家资源与人民群众生命财产安全得到有效保护。

2.环境效益。通过项目的实施，强化全民防火重识和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安, 保护社会稳定的需要,改善生态环境，促进经济可持续发展的需要,使演圣的山更绿、水更清、天更蓝。

3.经济效益。森林火灾的有效控制，大幅降低救火救灾以及生态修复支出，防患于未“燃”，有效预防各种灾情及相关支出。

4.可持续影响：通过项目的实施，强化全民防火重识和责任意识，为全镇森林防火工作开展创造良好的社会舆论和法治氛围，人民群众森林防火意识增强，提高全镇森林火灾预防控能力，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，巩固现有绿化造林成果及维护林区长治久安，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我们认为：演圣镇人民政府的森林防火项目的实施，森林火灾发生次数明显下降减少，野外用火得到有效控制，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据演圣镇人民政府森林防火项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分 30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

（二）存在问题

我镇森林覆盖率较高，森林防火形势十分严峻。一是我镇山区面积较多，频繁的农事活动，给森林防火带来了一定困难。野外游玩休闲的人多，极易引发森林火灾。二是森林防火基础设施比较薄弱。特别是各主要林区，无监控瞭望设施，通讯信号不强，无有效阻隔系统，不具备抵御森林大火的能力，与当前的防火需要不相适应。三是由于林区的开发利用，林区施工、流动人员、旅游人员增多，管理难度加大， 已成为新形势下引发森林火灾的一大隐患。

（三）相关建议

一是强化责任落实,严控火源管理。二是持续加强森林防火工作的宣传教育,转变农户思想,强化农户的防火意识。三是加强联合巡查执法力度,环保、农业、派出所、林业公安等部门进一步加大处置力度,发现一起处置一起，形成威慑。四是加强森林防火信息化建设上的投入，使森林防火工作更加高效、便捷。

附表

2023年安全经费（森林防火）项目绩效目标自评

主管部门及代码		剑阁县财政局		实施单位	剑阁县演圣镇 人民政府
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	3
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	切实减少辖区内火灾隐患，有效预防森林火灾			有效预防森林火灾，2023 年镇内未发生火灾
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日常防火宣传及巡逻次数	≥50	≥50
		质量指标	物质合格率(%)	≥100	≥100
		时效指标	工作持续时间	2023年度内	2023年度内
		成本指标
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益指标	切实减少辖区内火灾隐患	确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障	确保国有森林资源和群众生命财产安全得到有效保障
		生态效益指标
		可持续影响 指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 （%）	≥95	≥95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表