2023年度剑阁县演圣镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实防返贫监测制度。进一步完善镇村组三级干部加网格员抓落实的工作体制，扎实开展集中排查和日常排查工作，做到不漏一户一人。目前我镇在库返贫风险监测对象26户68人，其中未消除风险的16户44人，2023年新增监测对象6户18人，均已落实帮扶责任人和针对性帮扶措施。二是大力推进基础设施项目建设。实施山坪塘整治7口，石河堰整治3处，新建提灌站1处，对4个村社进行供水管网延伸，有效改善农业生产生活用水问题；实施对口帮扶项目1个，人居环境整治项目4个，完成5个道路项目施工建设，其中道路新建3.1公里，道路加宽8.3公里，持续改善群众生活条件。

（二）牢抓项目投资，深入优化营商环境。一是积极谋划外出招商。全年党政主要领导外出到广安、成都、绵阳、南充等地招商14次，在演接待客商8次。二是强化对接跟进服务。针对前期招商引资工作中对接的部分有意向投资企业，镇党委政府主动对接，多次接洽企业实地考察，配合开展前期论证和跟踪服务，全力协调配合要素保障。三是扎实推动项目落地。截至目前，我镇完成签约项目2个共计18000万元，其中优质粮油种植项目1个15000万元，油茶和中药材种植项目1个3000万元。

（三）聚力产业发展，推动农业提质增效。一是抓农业生产。落实种植复合大豆玉米带状复合种植2796.64亩，幼果林套作片面积225亩，全镇种植水稻4152亩，种植小麦11491亩，种植油菜6560亩；二是抓惠农资金兑现。已发放地力补贴135.12万元，小麦补贴19.16万元，已申报水稻补贴601户2114亩；完成土地备案6户2800亩（其中四川稻满香农业公司备案1800余亩），完成小麦统防统治2500亩。三是完成2023年产业项目建设。实施稻鱼综合种养补助项目1个，特色产业园管护项目1个，户办庭院经济示范建设项目1个，目前均已完工，为全镇农业产业发展注入新活力。

（四）强化基层治理，严守安全生产防线。一是全面贯彻落实“迎大运保安全工作”等重要时间节点安全防范工作举措，本年度重新调整应急救援队伍结构，开展了4次应急演练，全年新添置4.05万元的应急救援物资。二是全面贯彻落实“重大事故隐患专项排查整治2023年行动”“安全生产隐患大排查大整治行动”等重要专项行动工作举措，按时间节点按工作步骤完成了相关工作任务，做到全年领导带队开展安全大检查20余次，取缔寅圣村非法采石加工厂1处。三是全面贯彻落实安全生产宣传工作要求，开展专项宣传活动5次，印制各类宣传标语26条，印发各类应急安全宣传资料8000余份。

（五）突出民生导向，夯实社会保障基础。一是便民服务方面。开发63个公益性岗位解决困难户就业，其中镇级12人，村级50人，易地搬迁1人，组织金刚村村民58人进行鸡饲养培训，其中脱贫户31人，确保了困难户收入的稳定性和长效性。二是民政方面，今年新增低保144户206人，取消农村低保28户58人；新增特困人员3人，发放困难残疾人生活补贴7人，重度残疾人护理补贴20人；发放残疾人灵活就业补贴18人，临时救助使用12人8800元，敬老院集中供养19人

（六）压实责任意识，筑牢党风廉政建设。一是抓党员干部队伍管理。2023年新发展党员5名，预备党员转正5名，引进人才1名，新录用干部2名。选派驻村第一书记1名，主动落实四个一帮扶措施，完成金刚村软弱涣散基层党组织整顿。按要求扎实开展主题教育，查摆问题26条并全面整改，推动干事创业激情。二是落实“纪检监察小分队”工作。组织义务监督员共开展2次走村入户工作，走访群众180余人次，收集问题27个，已整改到位19个，已规划整改的1个，需要上级部门给予项目和资金支持的7个。三是扎实开展纪检干部教育整顿工作。在学习阶段，纪委书记、纪委委员共计学习笔记257篇，心得体会35篇，自查阶段和“回头看”工作中，对照8个方面的问题，纪委书记查找问题8个，纪委副书记查找问题7个，目前已完成整改销号15个。

二、机构设置

剑阁县演圣镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县演圣镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.66万元，增长10.98%。主要变动原因是职工人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计886.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.20万元，占96.39%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计886.20万元，其中：基本支出617.19万元，占69.64%；项目支出269.01万元，占30.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.66万元，增长10.98%。主要变动原因是职工人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.20万元，占本年支出合计的96.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.66万元，增长7.37%。主要变动原因是职工人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出854.20万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出347.70万元，占40.70%；国防支出0.5万元，占0.05%；社会保障和就业支出42.21万元，占4.94%；卫生健康支出21.10万元，占2.47%；城乡社区支出6.72万元，占0.78%；农林水支出404.31万元，占47.33%；住房保障支出31.66万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为854.20万元，支出决算数为886.20万元，完成全年预算数的96.39%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为2.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为289.50万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为4.86万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为35.22万元，完成预算100%。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.21万元。完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为119.56万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为77.93万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算3万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为191.33万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出624.39万元，其中：

人员经费551.24万元，主要包括：基本工资215.87万元、津贴补贴87.18万元、奖金67.11万元、绩效工资43.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.21万元、职工基本医疗保险缴费21.10万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金31.66万元、其他工资福利支出35.22万元、生活补助4.90万元。

公用经费65.94万元，主要包括：办公费9.84万元、印刷费3万元、咨询费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费6万元、差旅费13万元、维修（护）费3万元、会议费1.29万元、培训费1.76万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.2万元、工会经费2.90万元、福利费4.22万元、其他交通费13.32万元、其他商品和服务支出1万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出2.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 71批次，301人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，演圣镇机关运行经费支出65.94万元，比2022年度增加0.21万元，增长0.32%。主要原因是新进人员与退休人员数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县演圣镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县演圣镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运及处置项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县演圣镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾清运费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县演圣镇人民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。垃圾清运费项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了垃圾清运工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十五、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

部门整体支出绩效目标表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表