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公开时间：2024年11月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，起草规范性文件并监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。
3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。
4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院，县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。
5.拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。
6.监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7.拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。
8.指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。
9.负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。
10.负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。
11.承担县委机构编制委员会日常工作。
12.依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。
13.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.切实保障县委政府重点工作。坚决贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，加强古柏保护，传承好中华优秀传统文化。与林业部门多次座谈会商，认真梳理汇总古树名木保护机构编制、职能职责、机构运行等情况，为进一步优化机构设置做实基础。印发《剑阁县蜀道翠云廊古柏保护法治体系建设工作方案》，积极争取优化设置古柏保护机构，进一步提高蜀道翠云廊古柏保护工作质效，推动我县古柏保护工作再上新台阶。积极完成省委巡视问题整改，进一步明确优化县委巡察办和巡察组主要职责，全面规范县委巡察办机构编制事项。围绕全县重点工作，扎实开展景区管理体制、职业教育、基层医疗卫生、营商环境、网络宣传、规划建设等工作调研，对机构设置、职责定位等形成专题报告。根据机构改革总体部署，有重点地开展机构编制调研摸底，对机构设置、职能配置和人员力量等情况做到底数清、情况明，为即将开展的党政机构改革奠定坚实基础。
2.持续写好两项改革“后半篇”文章。转发市委编办、市司法局《关于印发〈广元市赋予乡镇（街道）县级行政权力事项清单（第二批）〉的通知》，明确赋予乡镇117项县级行政处罚权以及与之相关的行政检查权，督促8个县级部门与乡镇签订赋权交接书，指导乡镇编制完成《剑阁县赋予乡镇县级行政权力（第二批）责任清单》，并在政府网站公示，自觉接受群众监督。先后3次深入乡镇就行政权力运行、权责清单管理、综合行政执法培训等情况实地调研，针对存在的问题形成专项方案，为进一步优化乡镇综合行政执法工作奠定基础。
3.坚持计划用编原则严控编制总量。严格实行机构编制总量控制，各坚持“政策性安置优先用编、保障重点领域用编、在空缺编制数内用编”的编制使用原则，审核2023年度机关事业单位用编计划488名。其中，保障2023年人才引进用编58名，政策性安置用编96名。
4.严守制度规范实名制管理。严格执行机构编制实名制管理制度，督促部门单位及时上下编，每周更新机关事业单位机构编制台账和科级以上领导职数设置台账，确保底数清、信息准，为县委政府决策提供科学参考。严格人员调动签字程序，从用编计划、编制空缺数、单位性质等多方面提出核编意见，并报分管领导和主要领导审批，确保用编审核不出差错，责任落实不出纰漏。扎实开展2023年度机构编制实名制数据报送工作。
5.严格执行机构编制纪律。根据县委统一安排部署，完成省委第七巡视组反馈县委巡察办机构和领导职数设置方面问题的整改工作。将部门单位机构编制事项同步纳入审计范围，抽调骨干力量参与县委选任用人专项检查，并点对点督促机构编制问题整改。多向发力进一步强化机构编制刚性约束。充分利用全县组织工作会，宣讲机构编制政策法规，强调机构编制工作纪律，编印《机构编制法规政策资料汇编》200余册，发放给乡镇和县级部门，不断拓宽宣传渠道，提升宣传效果。
6.严肃开展机构编制报告工作。为贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》，加强党对机构编制工作的集中统一领导。印发《关于开展2022年度机构编制事项报告工作的通知》，强化乡镇和部门党组（党委）报告主体责任，并对报送的材料严格审核把关，逐项对比核实，对错报、漏报、不符合要求的情况，及时纠正后进行补报或重报。在审核过程中共计指导修改23份，发回重报10份。2023年1月底前各级各部门如实报告了机构编制管理情况，确保党管机构编制原则落实落细。
7.不断优化事业单位登记服务。根据市委编办统一安排，对2022年度事业单位法人公示信息进行跨区域交叉抽查。进一步加强事业单位登记管理。2023年度共办理事业单位设立登记3家、变更登记46家，注销登记23家。办理党政机关赋码信息设立1家，变更17家，撤销8家。2022年度事业单位法人年度报告301家，报送率、公示率均达100%。完成中文域名缴费31家。
二、机构设置
中共剑阁县委机构编制委员会办公室属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
中共剑阁县委机构编制委员会办公室。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为310.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27.89万元，增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计310.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计310.62万元，其中：基本支出271.66万元，占87.5%；项目支出38.96万元，占12.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为310.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.89万元，增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出310.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.89万元，增长9%。主要变动原因是乡镇综合行政执法改革、党政机构改革前期工作等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出310.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出264.27万元，占85.1%；社会保障和就业支出20.6万元，占6.6%；卫生健康支出10.3万元，占3.3%；住房保障支出15.45万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为310.62万元，支出决算数为310.62万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为174.65万元，支出决算为174.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:全年预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为50.65万元，支出决算为50.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.66万元，其中：
人员经费243.33万元，主要包括：基本工资75.66万元、津贴补贴37.37万元、奖金68.84万元、绩效工资13.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.6万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金15.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。
公用经费28.33万元，主要包括：办公费9.55万元、印刷费0.3万元、水费0.04万元、电费0.81万元、物业管理费0.88万元、差旅费0.3万元、公务接待费1.79万元、工会经费1.55万元、福利费3.22万元、其他交通费9.89万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%；较上年减少0.49万元，下降21.5%。决算数与预算数持平。决算数较上减少的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.49万元，下降21.5%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出1.79万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次256人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：市委编办来剑考察调研以及本市各县区来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县委编办机关运行经费支出26.54万元，比2022年度减少20.11万元，下降43.1%。主要原因是项目资金减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，县委编办未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇综合行政执法改革工作、机构编制管理及事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书(正、副)本、政务和公益机构域名缴费工作工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委编办整体预算绩效自评报告，其中，中共剑阁县机构编制委员会办公室整体预算绩效自评得分为99.69分，绩效自评综述：全年预算数310.62万元，执行数为310.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于行政单位的基本支出。
十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指本单位用于事业单位的基本支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县委编办整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
根据中共剑阁县委、剑阁县人民政府《关于剑阁县人民政府机构改革方案的实施意见》，设立中共剑阁县委机构编制委员会办公室（剑阁县机构编制委员会办公室，简称县委编办），承担中共剑阁县委机构编制委员会（剑阁县机构编制委员会，简称县委编委）的具体工作。县委编办是县委的工作部门，列入县委机构序列。正科级单位，财务预算一级单位，单位执行的是行政单位会计制度，由财政全额拨款。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、 事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，
起草规范性文件并监督实施。
（2）拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“ 三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
（3）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。
（4）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关， 县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体 机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。
（5）拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。
（6）监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（7）拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。
（8）指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作； 依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登 记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。
（9）负责全县党政群机关及其事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。
（10）负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、 审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。
（11）承担县委机构编制委员会日常工作。
（12）依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。
（13）完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。
（三）人员概况。
县委编办编制总数为 17 名，其中行政编制 8 名，参公事业编制 4 名，事业编制 4 名，机关工勤 1 名。截止 2022 年 12 月 31 日在职人员总数 18 人，其中：公务员 8 人，参公人员4人，事业人员 5人，机关工勤人员 1 人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入总额为310.62万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务264.27万元，社会保障和就业20.6万元，医疗卫生10.3万元，住房保障15.45万元。
（二）支出情况。
2023年预算支出总额为310.62万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出264.27万元，社会保障和就业支出20.6万元，医疗卫生支出10.3万元，住房保障支出15.45万元。
2023年决算报表支出总额为310.62万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出264.27万元，社会保障和就业支出20.6万元，医疗卫生支出10.3万元，住房保障支出15.45万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是全年开展机构编制督查工作。按质完成机构编制督查及实名制登记工作。严格执行机构编制实名制管理制度，督促部门单位及时上下编，每周更新机关事业单位机构编制台账和科级以上领导职数设置台账。严格人员调动核编签字程序，坚持“政策性安置优先用编、保障重点领域用编、在空缺编制数内用编”的编制使用原则，2023年度审核机关事业单位用编计划488名。其中，保障2023年人才引进用编58名，政策性安置用编96名。严肃开展机构编制报告工作，并对报送的材料严格审核把关，共计指导修改23份，发回重报10份。二是全面完成年度报告公示及公示信息抽查、中文域名缴费等工作。三是完成了党政群机关法人证书印制及档案整理工作工作。2023年度共办理事业单位设立登记3家、变更登记46家，注销登记23家。办理党政机关赋码信息设立1家，变更17家，撤销8家。2022年度事业单位法人年度报告301家，报送率、公示率均达100%。
2.预算管理。严格按照县财政局预算编制相关要求，全面科学的在预算一体化平台编制财政预算。切实加强部门预算支出管理，在人员类项目、运转类项目、特定目标类项目预算完成率100%，无资金结余。按照预算支出管理、我办严格把控“三公”经费、严格按照财务管理制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律，无违规违纪行为。
3.财务管理。我办严格按照党和国家的财经方针、政策和各项规章制度，搞好收支核算，合理使用资金，保证各项经费正常使用。经费开支，事先须由股室负责人申请，报经分管财务的领导审批，主要领导审核同意后方可支出；各种经费支出及报销，先由经办人填写《费用报销单》，经会计人员审核票据和报销标准，综合股负责人初审，再由分管股、中心的领导审核，最后报分管财务的领导审批，主要领导审核。重大支出实行办集体研究。未经分管财务的领导审批同意，主要领导审核，财务人员不得办理报销手续。4.资产管理。一是由综合股统一管理，并将固定资产进行分类分项登记。二是综合股定期对固定资产进行清查、盘点、登记造册，年终进行一次全面清查盘点。2023年我单位无新购资产。
5.采购管理。我办无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数6个，涉及预算总金额43.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。
1.项目决策。我办严格按照职能职责编制年初预算项目3个，后期增加项目3个，已全部进行登记入库，并及时编制绩效相关报表。
2.项目执行。截止2023年12月31日，我办年初编制预算项目资金已全部支付到位。
3.目标实现。
一是事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书(正、副)本、政务和公益机构域名缴费工作。为坚持和加强党事业单位的全面领导，优化事业单位布局结构，建立完善举办事业单位和事业单位法人信用承诺制度，按照年初预算数21.85万元，预算执行21.85万元，预算执行率100%，全面完成年度报告公示及公示信息抽查、中文域名缴费等工作。二是机构编制管理工作。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；开展机构编制调研工作，组织起草机构编制管理规范性文件；承担机构编制宣传、统计和机构编制实名制管理制度的制定及规划建设等工作，全年预算5万元，预算执行5万元，预算执行率100%，按质完成了机构编制督查及管理相关工作。三是综合执法改革工作。为推动全县简约高效的基层执法改革工作。我办严格按照工作要求和财政相关规定，完成相关工作，上年结转0.62万元，预算执行0.62万元，预算执行率100%，我办严格按照工作要求和财政相关规定，完成了相关工作。四是党政机构改革前期工作。根据《党和国家机构改革方案》要求，为党政机构改革工作顺利开展，调整后预算为4万元，预算执行4万元，预算执行率100%，全面梳理完成机构改革前期摸排工作，为我县机改工作提出了科学可行的建议方案。五是优化普安镇行政管理体制工作。围绕机构设置、机构编制“扁平化”管理、科学下放行政权力、执法人员下沉等方面，为确保此项工作正常有序开展，调整后预算为3.96万元，预算执行3.96万元，预算执行率100%，我办严格按照工作要求和财政相关规定，完成了相关工作。六是乡镇综合行政执法改革工作。为健全我县执法机构、完善工作制度等方面，为确保此项工作有序推进，调整后预算为7.84万元，预算执行7.84万元，预算执行率100%，我办严格按照工作要求和财政相关规定，完成了相关工作。
（三）重点领域绩效分析。
我办2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
一是通过对我办2023年度财政资金支出的绩效情况分析，为进一步增强本部门支出管理的责任、加强资金管理、增强资金绩效意识、合理配置资金、优化支出结构、提升预算管理水平、不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制；二是根据绩效评价结果，进一步完善管理制度、改革管理措施、提高管理水平、降低支出成本。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我办经费严格按照年初财政预算数支出。单位财政整体支出绩效评价得分99.7分。
（二）存在问题。
一是业务人员水平有待提高；二是推进预算绩效管理工作贯彻落实还不够到位。
（三）改进建议。
一是加大对财务人员的培训力度，夯实财务理论基础，提高业务水平，增强工作效率；二是积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949473-事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书(正、副)本、政务和公益机构域名缴费工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持和加强党事业单位的全面领导，优化事业单位布局结构，建立完善举办事业单位和事业单位法人信用承诺制度，全面完成年度报告公示及公示信息抽查、中文域名缴费等工作 |
完成中文域名缴费31家；2023年度共办理事业单位设立登记3家、变更登记46家，注销登记23家。办理党政机关赋码信息设立1家，变更17家，撤销8家，2022年度事业单位法人年度报告301家档案归档等工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.85 |
21.85 |
21.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.85 |
21.85 |
21.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一是全年系统维修维护8次及以上，5000元.次，约40000元；二是工作调研8次及以上，5000元.次，约40000元；三是域名缴费600个单位*100元.个，约60000元；四是印制资料约57000元 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
按质按量完成事业单位登记管理工作 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 2023年12月 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政支出，发挥机构编制最大效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
为全县域名工作及事业单位法人登记提供保障 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保证各项工作正常开展 |
＝ |
21.85 |
万元 |
21.85 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008521194-机构编制管理工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
督查全县机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章的情况。负责行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、县级部门（单位）“三定”规定或机构编制方案执行情况的检查和评估。负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，负责办理群众来信来访和“12310”举报电话的受理工作。开展机构编制调研工作，组织起草机构编制管理规范性文件。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。承担机构编制宣传、统计和机构编制实名制管理制度的制定及规划建设等工作。 |
全面完成2023年实名制系统管理、维护，机构编制督查，档案管理工作。2023年度审核机关事业单位用编计划488名。其中，保障2023年人才引进用编58名，政策性安置用编96名。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年调研不少于10次，系统维护不低于4次 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时完成全县机构编制核查和督查，快速有效完成人员调动及实名制登记工作等 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政支出，发挥机构编制最大效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门及职工满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保证各项工作正常开展，节约成本 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008671414-综合执法改革工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县综合执法改革，优化执法队伍。 |
已完成全县综合执法改革，优化执法队伍。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法改革调研2次 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时完成综合执法改革 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2023年12月31日前 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政支出 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门乡镇满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按财政预算足额保障 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009612666-党政机构改革前期工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《党和国家机构改革方案》要求，全面梳理完成机构改革前期摸排工作，整合机构编制资源、优化机构设置，为我县机改工作提出科学可行的建议方案。 |
全面梳理完成机构改革前期摸排工作，为我县机改工作提出了科学可行的建议方案。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制资料 |
≥ |
380 |
份 |
380 |
10 |
10 |
|
|
|
县内摸底调研 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
购置耗材及系统维护 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
外出学习 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
全面做好机构改革前期调研工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政开支，发挥机构编制工作最大效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
为全县经济快又好提供编制保障 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保证机构编制工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门乡镇满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009894609-优化普安镇行政管理体制工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
优化普安镇行政管理体制工作，主要围绕机构设置、机构编制“扁平化”管理、科学下放行政权力、执法人员下沉等方面，确保此项工作正常有序开展。 |
围绕机构设置、机构编制“扁平化”管理、科学下放行政权力、执法人员下沉等方面，先后进行4次调研和2座谈会议，外差考察3次，发放资料168份。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
县内摸底调研及召开会议 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
购置耗材及系统维护 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
外出考察学习 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
印制资料 |
≥ |
168 |
份 |
168 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障普安镇行政管理体制工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政开支，发挥机构编制工作最大效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
为全县经济快又好提供编制保障 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保证机构编制工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门乡镇满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010744370-乡镇综合行政执法改革工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共剑阁县委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇综合行政执法改革工作，主要围绕实调研、健全执法机构、完善工作制度等方面，确保此项工作有序推进。 |
已完成乡镇综合执法改革工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察学习 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
购置耗材及系统维护 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
摸底调研及召开会议 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
印制资料 |
≥ |
120 |
份 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障乡镇综合行政执法改革工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节省财政支出，发挥机构编制工作最大效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
为全县经济快又好提供编制保障 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保证机构编制工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
部门乡镇满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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附件2
2023年县委编办机构编制管理工作项目预算支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
督查全县机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章的情况。负责行政管理体制改革和机构改革方案执行情况、县级部门（单位）“三定”规定或机构编制方案执行情况的检查和评估。负责开展机构编制违规违纪行为预防教育，负责办理群众来信来访和“12310”举报电话的受理工作。开展机构编制调研工作，组织起草机构编制管理规范性文件。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。承担机构编制宣传、统计和机构编制实名制管理制度的制定及规划建设等工作。
（二）实施目的及支持方向。
完成实名制系统管理、维护，机构编制督查，档案管理工作。
（三）预算安排及分配管理。
年初预算5万元，预算执行数5万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
产出指标，完成调研不少于10次，系统维护不底于4次；完成时间，2023年12月31日前；效益指标，发挥机构编制最大效益；满意度指标，部门及职工满意率大于等于95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。
项目实施顺利，全面完成调研及系统维护，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
项目前期申报有序，实施过程高效，充分发挥了资金作用。
（四）评价方法。
通过对座谈调研等方式，本项目充分实现绩效目标，保证了机构编制工作的正常开展。
（五）评价组织。
项目绩效自评工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员：
组 长：熊征远（县委组织部副部长、编办主任）
副组长：管登凯（副主任）
成 员：罗永赟（副主任）
唐 甜（综合股负责人）
王 清（综合股干部）
2.工作职责
组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通谈，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示要求对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，项目资金与项目总体规划、健康村发展相匹配。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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