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公开时间：2024年11月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查县内公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、组织、协调、指导县内公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4、组织指导县内公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全县重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5、负责县治安管理工作并承担相应责任。协调处置县重大治安案件和群体性事件，指导、监督县内公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县内公安机关治安保卫工作。
6、负责县出入境管理工作。依法管理国籍，组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。
7、负责县内消防工作。指导、监督、协调县内消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
8、组织、指导、监督县内公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。
9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急处置工作。
11、组织实施县内公安科学技术工作，组织、指导、规划县内公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
12、拟订县内公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调县内公安机关重大任务的警务保障工作。
13、负责县内公安机关队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担县公安机关认识管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订县内公安队伍监督管理工作规章制度，承担县内公安机关督察、审计、信访工作，监督县内公安机关和人民警察的执法活动。
14、负责全县森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
15、承担剑阁县人民政府禁毒委员会、剑阁县禁毒管理服务中心的具体工作。
16、承担县政府公布的有关行政审批事项。
17、承办市公安局，县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、聚焦革命化，铸牢忠诚警魂
革命化建设是公安队伍的根本建设，是实现党对公安工作绝对领导的根本途径，是公安机关充分发挥人民民主专政工具职能、更好地履行新时代使命任务的根本政治保证。
一要突出政治建设。“公安姓党”是公安机关的根本政治属性，是公安队伍永远不变的根和魂。要始终把“讲政治”作为公安机关的第一要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝警心、聚警魂，综合运用党委会、理论中心组、政治轮训、专题党课、理论宣讲等方式，不断强化理想信念、政治忠诚、职业道德等教育，切实树牢全警高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二要突出组织建设。党组织坚强有力，党的先进思想、正确路线、科学决策才能落到实处、发挥实效。要严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，确保规定动作一丝不差、关键环节一步不漏。要健全党建工作考核机制，坚持述职述党建、考核考党建、任用干部看党建，充分调动党建工作积极性和主动性。要全面推进基层党支部标准化规范化建设，完成机关部门党支部整合，扎实开展“五个好”党支部创建和党建工作“走学亮晒”活动，在深化“最强支部”创建中筑牢战斗堡垒。
三要突出制度建设。坚持制度治党、依规治党，是习近平总书记着眼党长期执政和国家长治久安提出的重大战略思想。要做好主题教育“后半篇文章”，严格执行政法工作条例、重大事项请示报告、“第一议题”等党内法规制度，建立健全党建责任、在执法办案中发挥领导作用、党委成员依照工作程序参与重要业务和重要决策等制度，健全完善对贯彻落实上级决策部署情况的督促检查、问效问责等机制，确保党中央的路线方针政策和上级重大决策部署不折不扣贯彻执行、落地落实见效。
2、聚焦专业化，扛牢主责主业
牢固树立“人民至上、安全至上”的发展思想，深入开展“谋治”系列专项行动，充分运用公安专业技术、手段和措施，敢谋善治、精准施策，坚决实现“六个严防、三个确保”目标。
一要创造更加安全的政治环境。坚持总体国家安全观，常态监测、动态预警、源头防范，严防发生失控漏管、滋扰破坏事件。强化反恐防暴处突队伍和装备建设，不断提升应急处突能力，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。严格落实7×24小时网上巡控机制，妥善做好调查处置和舆情导控工作，全力确保全县网络安靖。
二要创造更加稳定的社会环境。深入排查化解家庭邻里、情感婚恋、债务等矛盾隐患。积极做好风险监测、案件办理、维护稳定工作。
三要创造更加平安的治安环境。纵深推进常态化扫黑除恶斗争。从严从紧从快侦办八类严重刑事案件。依法严打严防电信网络诈骗、跨境赌博、涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益以及传统“盗抢骗”、黄赌毒、食药环等违法犯罪。完善立体化信息化社会治安防控体系，深化“治安户长”“平安义警”等群防群治工作，加强重点时段社会面、重点要害部位和人员密集场所的值守巡控，最大限度提高见警率、管事率和震慑力、控制力。
四要创造更加良好的安全环境。深化道路交通事故预防“减量控大”，持续推进道路交通安全“五大行动”，纵深推动“交所合一”“道安办”“两站两员”改革并实体化运转，优化完善“周调度”等机制，坚决杜绝重特大交通事故、遏制较大交通事故、减少一般事故。严格落实危爆物品“产销储运用”等全链条监管，开展寄递物流安全专项整治，确保“不打响、不炸响、不流失、不出事”。深入推进“火案攻坚2024”专项行动，从严打击森林纵火、失火犯罪行为，森林火灾火情破案率要达100%。严格落实大型活动审批监管和安全管理，最大限度消除安全隐患。严密落实监所安全管理制度，确保监所安全。
五要创造更加优质的发展环境。积极推动“民营经济31条”、优化营商环境服务保障高质量发展等政策落实，严厉打击生产销售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等违法犯罪活动，大力推行“项目警官”，依法平等保护各类市场主体合法权益，努力让企业放心投资、安心经营、专心发展。深入推进公安行政管理服务改革，推进业务权限下放，赋予偏远农村交警中队摩托车办证上牌权限，拓宽社会化交管业务办理网点布局，力争10个派出所实现治安、户政、车驾管业务“一窗通办”全覆盖。
3、聚焦法治化，守护公平正义
公安机关处于执法司法工作第一线，能不能做到严格规范公正文明执法，事关人民群众切身利益，事关党和政府法治形象。要坚持严格规范公正文明执法总要求，大力推进法治公安建设提档升级，持续提升公安工作法治化水平和执法公信力。
一要开展法治提能行动。常态开展“法律法规大熟练”、旁听庭审、以案释法、案件点评等活动，有针对性的学习《刑法》《刑事诉讼法》《治安管理处罚法》《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关办理行政案件程序规定》等法律法规，加强对公安部新修订的《公安机关执法细则》解读培训，让民警熟悉执法办案程序，掌握案件办理技巧，提升执法办案水平。鼓励支持民警积极参加资格考、法律考，确保全员取得初级执法资格。
二要强化执法监督管理。加快推进执法办案管理中心达标建设。深化受立案、刑事案件“两统一”等改革，切实把好入口关、出口关、证据关、程序关，防止出现违规受案、有案不立、压案不查等情况。全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度，推行法制员“先行上岗试用、考核合格转正”模式，全面落实法制员AB岗制度，加强对警情、案件的全流程质量管控和法律审核，确保有效初审率达95%以上。完善聘请法律顾问、执法监督员和重大案件检法机关提前介入机制，有效预防和减少执法问题发生。加强执法服务保障，整理汇总常见执法问题，组织编写“错题集”，供基层一线学习参考。
三要改进执法方式方法。准确把握社会心态和群众情绪，将“说理执法”贯穿执法活动全过程。接处警时表明身份、平等说理，消除顾虑；调查取证、查封扣押时解释说理，以取得主动配合；处罚告知时充分说理，使其明法理、知权利；行政处罚时规范说理，说通情理，说清楚相对人的违法行为；调解纠纷时反复说理，以理服人、消除怨气；结案回访时真情说理，用真心真情关怀群众，最大限度减少不和谐因素，争取群众理解支持。
4、聚焦标准化，打造品牌特色
公安标准是公安工作现代化的技术支撑，是促进公安工作高质量发展的有效手段。要以开展“深耕善治”行动、“一所一品牌一队一特色”创建为牵引，围绕突出问题、工作实际和警务需求，着力打造一批契合剑阁公安实际的标准化工作体系和管理体系，全力推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。
一是推进基础建设标准化。深入实施“派出所工作三年行动计划”，大力推进“一所一站一室”“一村（格）一警”建设，明确中心派出所、警务站、警务室建设标准，全面落实派出所和社区民警警力配置“两个40%”以上，完善部门、警种支援派出所工作机制，全力创成剑门“省枫”所、冲刺普安“国枫”所。加强派出所营房建设，年内完成剩余6个派出所提升改造。全面推进“一所一品”建设，形成各具特色的公安“打卡点”。
二是推进基层治理标准化。建强做优、用好用活“道安办”“反电诈联席办”“反恐办”“禁毒办”“三电办”等议事协调机构，力争形成可推广的运行模式。大力发动“治安户长”“平安义警”等群防群治力量，为公安工作提供丰富、真实、鲜活、准确的情报信息支撑。扎实开展“四下基层”“三千”等活动，听民声、访民意、察民情、解民困，积极争取广大群众理解、认同和支持公安工作。新增建设感知源点位400个，在线率要达97%以上、上图标注率要达100%。
三是推进内部管理标准化。以即将开展的公安机构改革为牵引，进一步规范内设机构数量、名称、规格和职能，实行看守所与拘留所、剑门所与景区所合署办公，加快构建事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。深入贯彻“过紧日子”要求，建立健全基础建设、装备保障、经费管理、资产管理、后勤管理、运行管理等制度规范，确保形成“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的管理体系和运行机制。
5、聚焦实战化，锻造过硬铁军
建设实战型公安队伍是形势所迫、使命所系、任务所需。要巩固和深化主题教育成果，持续推进队伍能力、作风、形象再升华，着力锻造一支堪当时代重任的剑阁公安铁军。
一是“四练”强本领。深入开展政治思想大淬炼、队伍体能大锻炼、警务技能大训练、法律法规大熟练“四练”常态练兵活动，务实开展“抽检考”“对抗考”，着力练就过硬本领，做到随时拉得出、冲得上、打得赢。严格落实《推进领导干部能上能下规定》，加大干部轮岗交流和年轻干部培养选拔力度，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的选人用人导向。扎实开展专业人才培养“攀登计划”，全方位加强优秀人才“选育用管”等工作，确保优秀人才引得进、用得好、留得住。
二是“严管”铸铁军。公安机关是重要执法部门，广大民警手中或多或少都有权力，萦绕在我们周围肯定会有不少糖衣炮弹。要坚决把纪律和规矩挺在前面，压紧压实全面从严管党治警责任，扎实开展集中性纪律教育，深入学习贯彻新修订的纪律处分条例，常态开展纪法培训、警示教育、廉政提醒，严格管理民辅警24小时去向动态，以平时多红脸出汗、拉衣扯袖扎紧队伍不出事、少出事的篱笆，确保剑阁公安始终风清气正、行稳致远。始终保持惩治腐败高压态势，从严查处滥用职权、徇私枉法、警商勾结等违纪违法行为，坚决清除“害群之马”。
三是“爱警”激活力。用心用情做好暖警惠警工作，全面落实走访慰问、表彰奖励、提拔晋升、心理疏导、健康体检等从优待警措施，努力让民警安身、安心、安业。认真落实民警依法履职免责和容错纠错办法，依法严肃处理袭警、辱警等行为。全面推进辅警层级化管理，完善辅警薪酬待遇动态增长机制，组织实施辅警能力素质提升行动三年计划。大力弘扬公安英模精神，加强典型选树和宣传引导，讲好警察故事，发好公安声音，努力构建“大宣传”格局，激发全
警铸忠诚、守初心、担使命的动力。
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7311.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2260.70万元，增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7311.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7311.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7311.13万元，其中：基本支出6637.42万元，占90.79%；项目支出673.70万元，占9.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7311.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2260.70万元，增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出73113.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2260.70万元，增长44.76%。主要变动原因是当年预算安排项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7311.13万元，主要用于以下方面: 公共安全支出6156.68万元，占84.21%；社会保障和就业支出353.09万元，占5.74%；卫生健康支出176.54万元，占2.41%；住房保障支出624.82万元，占7.64%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为7311.13万元，支出决算数为7311.13万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:全年预算为5417.13万元，支出决算为5417.13万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:全年预算为128万元，支出决算为128万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:全年预算为538.70万元，支出决算为538.70万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:全年预算为65.85万元，支出决算为65.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为353.09万元，支出决算为353.09万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为176.54万元，支出决算为176.54万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6637.43万元，其中：
人员经费5868.39万元，主要包括：基本工资1091.10万元、津贴补贴1328.23万元、奖金980.64万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.09万元、职工基本医疗保险缴费176.54万元、其他社会保障缴费11.25万元、住房公积金624.82万元、其他工资福利支出1277.07万元、生活补助8.81万元。
公用经费769.04万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费46.80万元、咨询费8.60万元、水费10万元、物业管理费2万元、差旅费210万元、维修（护）费85.73万元、公务接待费9.12万元、专用材料费14.20万元、工会经费13.17万元、福利费23.88万元、公务用车运行维护费126.13万元、其他交通费205.92万元、其他商品和服务支出7.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为144.12万元，支出决算为135.25万元，完成预算的93.85%；较上年增加58.63万元，增长76.52%。决算数小于预算数的主要原因是杜绝铺张浪费，严控不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情后，单位恢复正常开支水平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算126.13万元，占93.26%；公务接待费支出决算9.12万元，占6.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，当年未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为126.13万元,支出决算为126.13万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加58.63万元，增长76.52%。主要原因是疫情后，单位恢复正常开支水平。其中：
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车44辆，其中：轿车44辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出126.13万元。主要用于主要用于保证机关、内设部门、派出单位执法执勤活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出9.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，760人次，共计支出9.12万元，具体内容包括：主要接待部分上级主管部门来我局调研、检查指导工作，考察、座谈、学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县公安局(本级)机关运行经费支出769.03万元，比2022年度增加421.15万元，增长121.06%。主要原因是疫情后，单位恢复正常开支水平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县公安局未安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县公安局共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对天网工程及感知源项目服务费项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县公安局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县公安局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.69分；天网工程及感知源项目服务费（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。
五、 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
第四部分 附件
附件1
剑阁县公安局2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县公安局属于行政一级预算单位。现有派出所12个、机关部门17个、拘押收教场所1个、事业单位1个（禁毒办）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查县内公安工作；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.组织、协调、指导县内公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.收集掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4.组织指导县内公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全县重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5.负责县治安管理工作并承担相应责任。协调处置县重大治安案件和群体性事件，指导、监督县内公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县内公安机关治安保卫工作。
6.负责县出入境管理工作。依法管理国籍，组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。
7.负责县内消防工作。指导、监督、协调县内消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
8.组织、指导、监督县内公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。
9.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急处置工作。
11.组织实施县内公安科学技术工作，组织、指导、规划县内公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
12.拟订县内公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调县内公安机关重大任务的警务保障工作。
13.负责县内公安机关队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担县公安机关认识管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订县内公安队伍监督管理工作规章制度，承担县内公安机关督察、审计、信访工作，监督县内公安机关和人民警察的执法活动。
14.负责全县森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
15.承担剑阁县人民政府禁毒委员会、剑阁县禁毒管理服务中心的具体工作。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
17.承办市公安局，县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2023年12月31日，剑阁县公安局总编制272名。其中行政编制259名，工勤编制9名、事业编4名。在职人员总数257人，其中行政人员244人，工勤人员9人，事业编4人，辅警197人。退休人109人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县公安局2023年年初预算收入8299.77万元，其中当年财政拨款收入7059.87万元，上年结转1239.9万元。决算报表收入7311.13万元。
（二）支出情况。
剑阁县公安局2023年年初预算支出8299.77万元，决算报表支出7311.13万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
剑阁县公安局2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
部门总体预算绩效满分65分，评价得分53.06分，具体情况如下：
1.履职效能。
部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）办理刑事案件履职效果满分5分，自评得分5分。2023年共办理刑事案件563件。超额完成年初目标工作任务。
（2）打击违法犯罪履职效果满分5分，自评得分5分。2023年刑事、行政、治安案件立案数均呈下降趋势，同比下降16.59%、46.98%、68.69%。
（3）户政业务办证履职效果满分5分，自评得分5分。2023年全年办理户政业务40403件。完成年初目标任务。
（4）打击处理违法犯罪人员履职效果满分5分，自评得分5分。2023年全年移送起诉人员491人。完成年初目标任务。
（5）出入境业务办证履职效果满分5分，自评得分5分。2023年全年出入境办证数2717件。完成年初目标任务。
2.预算管理。
（1）预算编制质量满分8分，得分7.86分。我局严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2023年年初预算数7059.87万元，2023年预算执行数7311.13万元，预算偏离度3.56%，得3.86分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，自评得2分。
（2）单位收入统筹满分0分，得分0分。我局无自有收入，此项指标不适用。
（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我局1至6月预算执行数为6699.65万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为6699.65元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算自评得3分。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我局2023年年末无结转结余资金，自评得2分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分2分。我局2023年“三公经费”预算较上年预算减少20%。其他一般性支出无增减。自评得2分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度满分4分。2023年我局进一步制定并完善了相关财务管理制度，得2分；同时，在工作中严格落实执行财务管理制度，自评得2分。
（2）财务岗位设置满分2分。我局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，自评得2分。
（3）资金使用规范满分4分。我局严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，自评得4分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率满分3分，得分1.2分。我局2023年初资产总额8189.9万元，年末资产总额8605.14万，我局人均资产变化率为-1.79%，经比较得0.3分；人均资产增长率为5.07%，经比较自评得0.9分。
（2）资产利用率满分3分，得分3分。我局家具用具总额273.26万元，超最低使用年限资产利用率为33.72%，经比较得1.5分；我局设备总额4329.64万元，超最低使用年限资产利用率39.41%，自评得1.5分。
（3）资产盘活率满分0分，得分0分。我局近两年均无闲置资产，此项指标不适用。
5.采购管理。
2023年我局无政府集中采购目录内项目支出，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算项目绩效分析满分35分，得分35分。
1.项目决策。
（1）决策程序满分4分。我局预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，自评得4分。
（2）目标设置满分4分。我局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得4分。
（3）项目入库满分4分。我局部门预算项目在规定时间完成项目入库，自评得4分。
2.项目执行。
（1）资金执行同向满分4分。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得4分。
（2）项目调整满分4分。我局对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，自评得4分。
（3）执行结果满分4分。我局2023年项目全部实施到位，无阶段性（含一次性）项目实施，自评得4分。
3.目标实现。
（1）目标完成满分4分。我局项目均按时完成绩效目标数量指标，自评得4分。
（2）目标偏离满分4分。我局项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致。自评得4分。
（3）实现效果满分3分。我局项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，自评得3分。
（三）重点领域绩效分析。
我局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。
（四）绩效结果应用情况。
我局根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年剑阁县公安局整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照《剑阁县2023年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，我局2023年部门整体支出绩效评价自评实际折算得分94.69分。
（二）存在问题。
1.由于参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观地评价。
2.资产管理不到位，资产清理不及时。
（三）改进建议。
1.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。
2.进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。
附件2
2023年天网工程及感知源项目服务费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
保障天网一期、天网二期服务费及感知源建设项目服务费。
（二）实施目的及支持方向。
保障天网205个点位、感知源1800个点位正常运转。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金安排预算128万元，该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项的情况，全部资金支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算，均按照规定标准执行。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体目标包括天网点位的正常运转，项目执行中加强运行监控，年末根据评价指标开展项目自评，达到预期指标值。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，厉行节约，提高机关运行保障专项资金使用效率，切实做到专款专用，资金用到刀刃上，无挤占挪用现象发生，为该项目的延续实施积累经验。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，我局对资金支出使用进行全过程监管，实施结果与绩效目标相匹配，按规定用途及适用范围使用资金，确保完成预期目标，项目实施效果进行综合评价为优。
（三）评价选点。
该项目绩效自评抽样点位为数量指标完成情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法和单位自评法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
为了实施和推动科学、合理的绩效评价体系建设，本单位成立了项目绩效评价小组，人员包括班子成员、警保室财务人员及各所队相关人员，班子成员负责整体规划和决策，财务人员和各所队相关人员负责制定和完善评价指标、设定指标值、收集数据、分析结果等。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
明确项目实施对象，以需求为依据，以需求报项目，专题研究项目实施可行性与可持续性，做到项目申报与项目入库等相匹配、相关联、并对拟组织项目进行系统分类，根据项目预算、项目需求量进行目标值估算。得分10分。
2.项目管理。
资金管理制度健全，项目资金使用均按相关制度，对各项目资金进行独立核算，专款专用，无支出依据不合规，虚列项目支出的情况。得分15分
3.项目实施。
一是项目实施程序规范。二是项目实施过程监管到位。得分20分。
4.项目结果。
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目支出均控制在预算内，基本未超出预算范围，较好的控制了项目成本，在最大程度上实现了项目的社会效益，持续推进我县禁毒工作开展。得分15分。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
我局严格执行财经政策，落实各项工作要求、加强制度机制建设、合理使用项目资金，在经费使用、财务管理等方面进一步严格把关，涉案财物管理工作得到进一步提升。自评得分10分。
2.民生保障。
天网工程及感知源项目服务费主要保障天网点位的正常运转，提高对社会面的管控，上级部门考核满意度大于95%。自评得分15分。
3.基础设施。
4.行政运转。
2023年按照财政局预算绩效管理相关规定，有序开展预算绩效管理各项工作，圆满完成了2023年设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效，预算支出效益明显。
（三）个性指标绩效分析。
天网工程及感知源项目服务费项目在既定时间内基本完成，严格按照财经纪律开展项目，项目质效进一步提升。自评得分10分。
四、评价结论
天网工程及感知源项目服务费项目资金使用规范，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，达到了预期目标并产生了良好的社会效益。
五、存在主要问题
一是绩效目标精准不够。事前绩效评估不够充分。二是对项目的监督检查仍需加强，绩效跟踪监控工作不及时完善。
六、改进建议
一是加强基础管理，突出规划引领。进一步提高基础管理重视程度，健全完善工作机制，逐步提高基础数据精准管理水平，为政策制定、资金分配，监督管理提供支撑。二是加强预算编制，科学分配资金。严格执行预算管理，强化项目梳理评估，科学合理分配资金。三是加强执行管理，充分应用结果。加强事前绩效评估，科学合理设置绩效目标，作为执行监控，绩效评价的依据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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