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公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象，办好人民满意的教育。
2.继续做好乡村振兴工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育振兴。
3.夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。
4.认真做好学生资助工作，落实好党的惠民政策。
二、机构设置
剑阁县北庙小学校无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为361.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少34.48万元，下降8.7%。主要变动原因是人员减少，预算减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计361.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计361.69万元，其中：基本支出361.69万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为361.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.48万元，下降8.7%。主要变动原因是人员减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出361.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.48万元，下降8.7%。主要变动原因是人员减少，预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出361.69万元，主要用于以下方面:教育支出297.41万元，占82.22%；社会保障和就业支出28.57万元，占7.9%；卫生健康支出14.29万元，占3.9%；住房保障支出21.43万元，占5.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为361.69万元，支出决算数为361.69万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为8.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为288.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.69万元，其中：
人员经费333.49万元，主要包括：基本工资121.5万元、津贴补贴12.98万元、奖金50.82万元、绩效工资63.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金21.43万元、其他对个人和家庭的补助支出18.18万元。
公用经费28.2万元，主要包括：办公费7.33万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费1.62万元、差旅费4万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.14万元、福利费4.46万元、其他商品和服务支出0.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。支出决算与上年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与上年持平。
国内公务接待支出0.38万元，主要用于教育教学开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：校际间业务交流6批次，90人次餐饮费共计金额3800.00元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县北庙小学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，剑阁县北庙小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县北庙小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村义务教育综合奖补等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成年度目标 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
51.61 |
51.61 |
51.61 |
100.00% |
10 |
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
51.61 |
51.61 |
51.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025241-优秀公务员和事业人员嘉奖 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.61 |
6.61 |
6.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
13.64 |
25.84 |
25.81 |
99.87% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.64 |
25.84 |
25.81 |
99.87% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
用于学前教育发展，保证学前教育正常活动开展。 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于学前教育发展，保证学前教育正常活动开展。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育服务人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
促进幼儿全面发展 |
＝ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
项目时限内外完成 |
≥ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育持续健康发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
保障校园安全，促进校园和谐发展 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障校园安全，促进校园和谐发展 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
在校学生收益覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育发展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||
|
保障后勤工作开展，促进义务教育发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障后勤工作开展，促进义务教育发展 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
≥ |
230 |
人/户 |
230 |
40 |
40 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进学生健康成长 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
40 |
40 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
245.55 |
254.77 |
254.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
245.55 |
254.77 |
254.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
5.74 |
5.74 |
5.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.74 |
5.74 |
5.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
营养改善计划，保障学生健康 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
营养改善计划，保障学生健康 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
4.35 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.35 |
7.24 |
7.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养餐改善计划食堂供餐率 |
＝ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养改善计划，保障学生健康 |
定性 |
30 |
|
30 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
促进农村义教稳定发展 提升教师幸福度 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
促进农村义教稳定发展 提升教师幸福度 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义教学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
是农村义教师提升幸福指数 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.41 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.41 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.75 |
2.75 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
% |
2023 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决上学难问题 |
定性 |
优良中低差 |
人（户） |
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障义务教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决非寄宿生上学难问题 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
保障幼儿教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障幼儿教育活动正常有序开展，提高社会满意度 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.38 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.38 |
1.45 |
1.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
学生资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻贫困幼儿家庭经济负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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