2023年度剑阁县柳沟镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况

我镇将坚持以党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神为指引，围绕县委“1233”执政兴县战略，重点走好农业强镇、文旅兴镇工作路径、力争建成全省乡村振兴先进乡镇和示范村、为全力推动社会主义现代化剑阁建设再立新功。

1.聚焦乡村振兴战略，推动项目投资建设

2.健全安全职责体系，切实消除安全隐患

3.探索创新社会治理，共建和谐清廉政府

二、机构设置

剑阁县柳沟镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年剑阁县柳沟镇人民政府本年收入合计2077.84万元，其中：财政拨款收入2077.84万元，占100%。与2022年相比，增加8.6%。主要变动原因是污水处理厂日常运转他消防设施建设、隐性债务资金追加。

2023年剑阁县柳沟镇人民政府本年支出合计2077.84万元，其中：基本支出1479.94万元，占71.2%；项目支出597.9万元，占28.8%。与2022年相比，增加8.6%。主要变动原因是柳沟镇污水处理厂日常运转及其他消防设施建设、隐性债务资金追加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2077.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2011.84元，占96.8%;政府性基金预算财政拨款收入 66万元，占3.2%，。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2077.84万元，其中：基本支出1479.94万元，占71.2%，项目支出597.9万元，占28.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

剑阁县柳沟镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2077.84万元，与2022年相比，增加8.6%。主要变动原因是柳沟镇污水处理厂日常运转及其他消防设施建设、隐性债务资金追加。

支出总决算2077.84万元。与2022年相比，增加8.6%。主要变动原因是柳沟镇污水处理厂日常运转及其他消防设施建设、隐性债务资金追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县柳沟镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2011.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加101.46万元，增加5.3%。主要变动原因是柳沟镇污水处理厂日常运转及其他消防设施建设、隐性债务资金追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县柳沟镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出2011.84万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出550.3万元，占27.4%；208社会保障和就业支出110.51万元，占5.5%；210医疗卫生支出113.73万元，占5.6%；212城乡社区支出10.15万元，占0.5%；213农林水支出1144.27万元，占56.9%； 221住房保障支出82.88万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2011.84万元，支出决算数为2011.84万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出:一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年决算数为518.53万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年决算数为1万元，完成预算100%。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年决算数为30.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年决算数为110.51万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年决算数为58.47万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年决算数为55.26万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出：城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年决算数为10.15万元，完成预算100%。

5.农林水支出：农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年决算数为385.22万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年决算数为228.37万元，完成预算100%，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年决算数为68.4万元，完成预算100%。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年决算数为3万元，完成预算100%。农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）2022年决算数为28.44万元，完成预算100%。农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年决算数为73.55万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年决算数为337.3万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年决算数为19.98万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年决算数为82.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.94万元，其中：

人员经费1342.17万元，主要包括：基本工资387.51万元、津贴补贴146.38万元、奖金364.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资180.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.51万元、职工基本医疗保险缴费55.26万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金82.88万元、生活补助8.54万元。

公用经费137.77万元，主要包括：办公费32万元、印刷费18.99万元、水费3万元、电费6万元、邮电费7万元、差旅费20万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费8万元、劳务费2.1万元、其他交通费25.13万元、其他商品和服务支出5.55万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年增加3.74万元，增长46.8%。决算数较上年增加的主要原因是2022年的预算数大于支出数（决算数），未支付。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度增加3.74万元，增长46.8%。主要原因是是2022年的预算数大于支出数（决算数），未支付。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.74万元，增长46.8%。主要原因2022年的预算数大于支出数（决算数），未支付。其中：

国内公务接待支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次1754人次，共计支出8万元，具体内容包括：用餐、住宿。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县柳沟镇人民政府机关运行经费支出137.77万元，比2022年度减少0.8万元，下降0.58%。主要原因是人员减少，人员经费也减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县柳沟镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年农村公益事业奖补资金项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县柳沟镇人民政整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，剑阁县柳沟镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：根据《剑阁县预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副镇长，三名财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，出台《柳沟镇预算绩效管理实施方案》，对全镇所有项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位；2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

十、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

一十五、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

一十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

一十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

一十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

一十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十三、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县柳沟镇人民政府整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县柳沟镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“五办四中心”，五办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

(二)机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，柳沟镇人民政府总编制数101名，其中行政编制33名，事业编制63名，工勤编制5名。在职人员总数92人，其中行政人员33人，事业人员56人，工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

柳沟镇人民政府2023年年初预算收入2142.91万元、决算报表收入2077.84万元。

（二）支出情况

柳沟镇人民政府2023年年初预算支出2142.91万元、决算报表收入2077.84万元。

结转结余情况

柳沟镇人民政府2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

这一年我们始终保持发展定力，镇域经济恢复跑出新速度。一是经济指标稳步提升。2023年柳沟镇完成地方财政一般公共预算收入2077.84万元，同比增长164.47万元，增幅8.6%。完成一般公共预算支出2077.84万元，同比增长164.47万元，增幅8.6%。完成招商引资项目2个，签约资金1.36亿元，完成率134%，到位资金200万。主要经济指标呈现逐季回升，增长态势平稳。二是转型升级稳步进行。紧密围绕县委“1233”执政兴县战略中“加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地”方针，依托风景秀丽的柳沙河、知青农场原址和绵广高速公路复线的地理优势，由新民村盘活村级闲置资产，借助中省财政扶持资金150万入股，建设大蜀道景区柳沟驿站综合体和知青农场。其中一期柳沟驿主题民宿已全面建成营业，带动周边群众20人就业增收，村集体经济收入增加3万余元。

这一年我们持续推进精准施策，乡村振兴提质增效。一是脱贫成果得到巩固。聚焦“三保障”及饮水安全等核心指标，健全防返贫动态监测和帮扶机制，积极为乡村振兴工作探索新思路，谋划新路径，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年参与全省防返贫监测“回头看”2次，自主开展自查活动2次；年终慰问新增监测对象和困难户25户；申报落实《雨露计划》春秋两季教育资助145人次21.75万元；全年监测摸排研判风险线索244条，新增监测对象17户48人，消除风险7户20人，落实帮扶责任人33人、帮扶措施102条；推进衔接项目20个，其中“厕所革命”项目5个，元山、清水、三清、长安五个村。二是提速推动特色产业集聚。着力发展现代农牧业产业体系，在对全镇产业园区进行规范化管理和巩固提升的基础上着力发展新型产业。在垂泉村新建油茶产业园1200亩，在春光、新建肉牛羊养殖场四处，年出栏600头，新建肉羊养殖场二处，年出栏400头；响应国家政策号召，完成大豆玉米带状复合种植示范推广种植580亩，幼果林下套作黄豆80亩，培育稻鱼种养产业120亩。三是公共设施得到完善。完善路网、水网等基础设施，切实改善生产生活条件，助推乡村振兴发展。2023年全镇完成撤并建制村畅通工程道路9公里，新建通村水泥路4.2公里，维修提灌站1座，新建村级供水站1处，整治山坪塘6口。同时在毛坝村、团山村、太平村完成2023年人居环境整治项目3处。

这一年我们大力发展生态宜居，绿色发展深入人心。一是环境整治有序推进。“三创联动”“六乱”治理成效显著，“四化一堤”（亮化、绿化、黑化、美化、河堤）有序实施。开展生活垃圾分类宣传活动4次，发放传单11000余份，场镇秩序明显好转；推进农业面源污染防治、畜禽养殖粪污整治，构建农业废弃物回收处置责任体系；常态化开展农村人居环境整治，持续抓好厕所、污水、垃圾“三大革命”，扎实推进“厕所革命”231户改厕任务，乡村面貌更加干净整洁。二是古柏保护有序开展。调动党员干部124人、群众61人、专家5人，监督员4人、护林员8人成立“一树一专班”124个，成立镇、村古柏保护专门应急队伍7支，确保工作责任落实。大力开展古柏保护宣传工作，制作古柏保护宣传音频5条，发放《告古蜀道、古柏沿线居民书》1000余份，编辑抖音宣传视频3篇。定期开展古柏巡护工作，严格落实“党员干部一月一巡护，镇村干部一月四巡护，护林员每天一巡护”巡护制度。三是生态环境有序改善。打好蓝天、净土、净水三大保卫战，持续抓好秸秆禁烧工作，全年实现零火点；坚持绿色发展，扎实开展环保问题督查整改2起，不定期开展督查巡查，及时查处环境污染隐患；严格落实河长制、湖长制、林长制、田长制；严守耕地保护红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”；加强“散、乱、污”企业排查整治，不断提升生态文明建设水平。

这一年我们致力促进共同富裕，民生福祉得到新提升。一是社会保障不断健全。全年完成城乡居民基本养老保险人数10957人，参加城乡居民基本医疗保险15176人，参保率达98.8%，特殊人员完成100%。城乡居民医保电子凭证激活2218人；全面落实各项民政政策，截至目前，全镇享受城市低保人数47户52人；农村低保794户1231人；特困人员保障79户79人，发放供养资金38.8万余元；高龄补贴发放529人次，发放金额2.1万余元，受理上报36户临时救助，补助资金36户5.2万元，发放困难残疾人“两项”补贴315人41.4万余元，全面实现应保。二是就业服务不断深化。全面推进就业工作，完成农村劳动力培训120人次，农村劳动力补贴性培训120人次；开发乡村公益性岗位134人；完成创业担保贷款扶持创业25户；申请创业补贴6户，做好用工信息宣传及就业促进工作，召开院坝会为主的镇、村（居）返乡农民工座谈会11场次，组织返乡农民工和就业援助对象专场招聘会1场，就业信息发布3230余次。截至目前，已完成新增就业100人，完成率达100%。通过就业政策宣传、指导和就业服务、已完成脱贫劳动力转移就业398人规模，超额完成县目标任务。三是精神文明不断丰富。依托新时代文明实践站所，持续推动移风易俗，倡导文明新风。组建军鼓、腰鼓、舞龙舞狮等农村文化队伍十余支，开展经常性文化活动；推进孝德工程、丧事简办、婚事新办，遏制陈规陋习，涵养淳朴民风。精神文明建设先进典型不断涌现，获评四川道德模范称号2人（光华村唐桂芳、团山村任金芳），全镇文明家庭19户，积极开展丰富多彩的文化惠民活动，全年完成文体活动22场，参加县举办《阔步新时代 蜀道起长歌》合唱比赛，成功举办《九九重阳节》文艺大比拼、柳沟镇第三届男子篮球邀请赛、庆“7.1”文艺演出等，其中举办较大型文体活动11次，惠及群众达1万余人。

这一年我们打造完善共建共享，社会治理成效显著。一是安全生产有效保障。全年深入开展安全生产隐患大排查大整治专项行动6次，共发现安全隐患320余个，现场下发责令限期整改通知书24封，组织地质灾害、防汛应急、地震应急演练2次，签订《安全生产目标责任书》45份；开展食品安全“四员”培训2次186人次，强化农村集体聚餐备案监管358次，全力守护群众舌尖上的安全；深入开展电动三轮四轮车专项整治攻坚行动，共排查登记造册电动三轮四轮车1100余辆，签订道路安全承诺书4200余份，整改道路安全隐患34处，有效提高了群众的安全意识，压降了交通事故发生率。二是平安建设有效落实。持续推进普法强基补短板专项行动。紧紧围绕“普法强基补短板专项行动”，深入开展普法宣讲活动12次，为群众提供法律咨询服务400余件次，共发放宣传材料2000余份。持续加大预防网络电信诈骗和养老诈骗宣传力度，全年累计利用各种新媒体推送宣传反诈知识500余条，有效提高广大群众防范诈骗的意识。常态化推进扫黑除恶斗争，持续巩固斗争成果。三是矛盾纠纷有效化解。将信访工作按照“谁主管、谁负责”的原则，引导群众逐级上访，依法上访，绝不发生破坏信访秩序行为。全年累计接待群众来访53起，答复率100%，处理12345热线373起，处理率100%。扎实开展矛盾纠纷排查化解活动、领导班子值班接访、下访活动和信访积案化解攻坚专项行动，及时解决人民群众反映的各类突出问题，排查矛盾纠纷案件47件，调解47件，调解率100%，调解成功45件，调解成功率95.7%，全镇无“民转刑”“刑转命”案件发生。履职效能指标得分15分。

2.预算管理。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，保证预算编制的准确性和科学性。本单位无自有收入年初预算，无自有收入支出，1-6月预算执行51.2%，1-10月预算执行85.3%，支出进度与预算相符，本单位年终预算结余为0万元，一般性支出较上年略有增加。该指标得分为25分。

3.财务管理。为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，本单位结合实际制度了柳沟镇人民政府财务管理制度，各项支出精打细算，厉行节约，严格按资金预算用途开支，无挤占、挪用资金现象，做到专款专用。本单位财政所总共3人，财政所所长1人，会计1人，出纳1人，其他干部0人，严格执行不相容岗位分离制度，该指标得分为10分.

4.资产管理。本单位对固定资产实行分类管理，并建立了固定资产卡片，凡购置单位价值在2000元以上的，必须纳入固定资产核算，坚持领用登记制度，落实专人管理，确保不遗失，不损坏，尽量延长使用寿命，管理人员因工作调动、岗位调整或退休，一律不准带走固定资产，必须按规定办理移交手续，禁止形成账外资产。每年年底开展资产年度清查，做到账物相符，账实相符，防止资产流失。因行政体制改革，乡镇合并，闲置办公楼三处，现盘活一处，部门闲置资产占比变化率71.6%，得分为1.8，该项指标总得分为7.8分。

5.采购管理。本单位严格按照政府采购办法进行采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2023年本单位无采购预算和支出。该指标得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

项目总数17个，涉及预算总金额597.90万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目决策程序涉及预算编制、审批、和决策三个主要阶段，在预算编制阶段，综合考虑项目的经济效益和社会效益，对所有项目进行评估论证，为投资决策提供可靠的依据，为审核通过的项目设定考核内容，明确绩效目标，并量化到具体指标，在县级部门规定的时间内完成项目入库。该项指标得分为12分。

2.项目执行。在项目执行的过程中，本单位重点对项目绩效进行监测，包括项目的成本，执行进度，经济效益和社会效益，发现预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，需要调整的项目采取了相应的调整措施，预算执行情况与目标绩效相符，预算结余率为0.该项指标得分为12分。

3.目标实现。根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，完成项目17个，完成率100%，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标分析，成本控制100%，所有资金严格按照有关财务制度执行，项目的实施促进了社会文明、和谐与经济发展，从可持续影响分析，要全力推进项目建设还需要投入资金，建立可行的优惠政策，才能保持经济可持续发展。该项指标得分为11分。

（三）绩效结果应用情况

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2023年度评价得分为95.8分。

（二）存在问题

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县柳沟镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县柳沟镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村（社）干部基本报酬补助					村（社）干部基本报酬补助
	2.项目实施内容及过程概述	村（社）干部基本报酬补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	217.80	219.80	219.80			100.00%	10
	其中：财政资金	217.80	219.80	219.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	村（社）干部基本报酬补助	＝	2178000	元	2180000	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障激励村干部干事创业	定性	推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等		推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。
存在问题	资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。
改进措施	加快资金审核，及时保障项目完结。
项目负责人：高飞					财务负责人：李剑波

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费

主管部门

剑阁县柳沟镇人民政府本级

实施单位 （盖章）

剑阁县柳沟镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

基层组织活动和公共运行维护费

基层组织活动和公共运行维护费

2.项目实施内容及过程概述

基层组织活动和公共运行维护费

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

127.50

87.87

87.87

100.00%

10

其中：财政资金

127.50

87.87

87.87

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

数量指标

基层组织活动和公共运行维护费

≤

1275000

元

1275000

40

40

效益指标

社会效益指标

村民幸福指数提升

≥

40

%

40

20

20

生态效益指标

村民人居环境治理提升

≥

40

%

40

20

20

满意度指标

满意度指标

满意度

≥

95

%

95

10

10

合计

100

100

评价结论

本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。

存在问题

资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。

改进措施

加快资金审核，及时保障项目完结。

项目负责人：高飞

财务负责人：李剑波

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

51082323T000008816042-2023年农村公益事业奖补资金

主管部门

剑阁县柳沟镇人民政府本级

实施单位 （盖章）

剑阁县柳沟镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

基础设施建设

对农村破损道路进行养护管理，解决群众出行安全便捷问题。为产业发展筑牢基础。

2.项目实施内容及过程概述

对农村破损道路进行养护管理，解决群众出行安全便捷问题。为产业发展筑牢基础。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20

19.98

99.91%

10

10

1

其中：财政资金

0.00

20

19.98

99.91%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

产出指标

时效指标

完成时效

定性

2023年

2023年

40

40

效益指标

可持续发展指标

部分群众出行难问题

定性

已解决

已解决

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

100

%

100

10

10

成本指标

经济成本指标

项目所需资金

≤

200000

元

199800

20

20

合计

100

100

评价结论

本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。

存在问题

资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。

改进措施

加快资金审核，及时保障项目完结。

项目负责人：高飞

财务负责人：李剑波

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我镇新民村猕猴桃园200亩需管护，以及新民村柳沟驿驿站文化旅游道路维护。特向财政局申请2023年农村公益事业奖补资金用于产业园管护道路维护、柳沟驿驿站文化旅游道路维修。

（二）实施目的及支持方向。制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升产业园质量，保障群众出行安全便捷。

（三）预算安排及分配管理。项目共计20万元，新民村猕猴桃园200亩需管护，以及新民村柳沟驿驿站文化旅游道路维护。

（四）项目绩效目标设置。产出指标，完成猕猴桃管护面积200亩；道路1.5公里；柳沟驿驿站文化旅游道路维护1公里。资金使用小于等于20万元，完成时间在2023年内。效益指标，促进群众增收，群众出行方便、产业发展配套设施完善。满意度指标，服务对象满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。项目在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年初及时兑付，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。新民村道路维护2.5公里，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，方便群众出行。

（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

产出指标，完成猕猴桃管护面积200亩，得10分；道路维护1.5公里；柳沟驿驿站文化旅游道路维护1公里，得10分；资金使用小于等于20万元，得10分；完成时间在2023年内，得10分；效益指标，促进群众增收，得10分；群众出行方便、产业发展配套设施完善，得10分；满意度指标，服务对象满意度，得10分；成本指标，资金使用小于等于20万元，的20分，共计90分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路维护，所有项目均达到合格标准。

2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

3.项目实施。项目共计19.98万元，新民村猕猴桃园200亩需管护，以及新民村柳沟驿驿站文化旅游道路维护，在2023年均支付完毕。

4.项目结果。项目按时保质完成建设，资金支付在2023年完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。完成了新民村猕猴桃园200亩需管护，以及新民村柳沟驿驿站文化旅游打下基础。

2.民生保障。产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题；村道建设方便群众出行。

3.基础设施。项目顺利通过验收，且在2023年完成资金支付。

4.行政运转。项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

柳沟镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据柳沟镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。

五、存在主要问题

因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。

六、改进建议

加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	新民村	90
2
3
4
5
6
7
8
……

备注：1.项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023年农村公益事业奖补资金
预算单位				剑阁县柳沟镇人民政府
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	￡因素法与项目法相结合
	立项依据			剑财农〔2023〕10号
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	用于柳沟镇灌林社区200亩黄金梨管护、陵丰村新建1.5公里道路、新禾村产业园施肥、园区道路维护等。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	猕猴桃管护面积	≥	200	亩	10	10
			道路维护	＝	2.5	公里	10	10
			资金使用	≤	20	万元	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	10	10
		社会效益 指标	促进群众增收	定性	优良中低差		10	10
		可持续发展指标	群众出行方便、产业发展配套设施完善	定性	优良中低差		10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用	≤	20	万元	20	20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表