目录
公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.实施小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。完善制度建立，规范后勤管理工作，大幅提升教学质量, 顺利完成了2023年学校各项教学目标任务。
二、机构设置
剑阁县城北小学校属于剑阁县教育局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为420.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15.58万元，增加3.84%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计420.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计420.95万元，其中：基本支出420.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为420.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.58万元，增加3.84%。主要变动原因是人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情
2023年度一般公共预算财政拨款支出420.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.58万元，增加3.84%。主要变动原因是人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出420.95万元，主要用于以下方面: 教育支出348.98万元，占82.9%；社会保障和就业支出31.99万元，占7.6%；卫生健康支出15.99万元，占3.8%；住房保障支出23.99万元，占5.7%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为420.95万元，支出决算数为420.95万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为340.73万元，支出决算为340.73万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）:全年预算为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出420.95万元，其中：
人员经费376.05万元，主要包括：基本工资127.38万元、津贴补贴15.03万元、奖金57.75万元、绩效工资74.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.99万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金23.99万元、生活补助22.97万元。
公用经费44.9万元，主要包括：办公费6.9万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修（护）费15万元、培训费3.78万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.4万元、福利费5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是进一步压缩接待规模和接待标准。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年度持平。其中：国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，140人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：校际间教师监考、交流等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县城北小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县城北小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食堂人员补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
十一社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十二医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行了预算，保障了单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行了预算，保障了单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行11.47万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。严格执行相关政策，保障单位正常运转，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
25.24 |
29.55 |
29.55 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行29.55万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.24 |
29.55 |
29.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。严格执行相关政策，保障单位正常运转，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用于学前教育发展，保障学前教育活动正常开展。 |
用于学前教育发展，保障了学前教育活动正常开展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于学前教育发展，购置保教设施设备，支付人员费用，保障了学前教育活动正常开展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行。5.33万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0 |
5.33 |
5.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保教费惠及人数 |
≥ |
100 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
促进幼儿全面发展 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育持续健康发展 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。严格执行相关政策，保障学前教育发展，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障学校师生人身及校园财产安全，减少安全事故发生。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障了校园安全。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于安全保障支出，确保学校教育教学秩序正常开展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行2.7万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助校园安保人员人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
校园安全保障率 |
≥ |
90 |
% |
|
25 |
25 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升师生学校安全保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序开展，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助食堂人员经费，保障营养改善计划顺利实施。 |
补助食堂人员经费，提供营养供餐质量。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助食堂人员经费，提供了营养供餐质量，推动了营养改善计划实施。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行2万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助营养餐食堂工人 |
≥ |
4 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
营养餐供餐合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
青少年身体素质改善情况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。补助食堂人员经费，提供了营养供餐质量，推动了营养改善计划实施。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
287.71 |
291.46 |
291.46 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行291.46万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
287.71 |
291.46 |
291.46 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。及时足额支付职工工资福利，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，保证了教育教学秩序正常开展。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行8.13万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。及时足额支付职工工资福利，实现了绩效目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
通过营养改善计划的实施，学生营养健康状况得到明显改善。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照5元/生/天的标准，为义务教育阶段在校学生免费提供一份完整午餐。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.39 |
29.10 |
29.10 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育学生人数及在校天数，财政作预算调整，全年预算执行29.10万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.39 |
29.10 |
29.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均日享受标准 |
＝ |
5 |
元/人 |
5 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校严格为每一个义务教育阶段在校学生提供一份完整午餐，受益学生覆盖率达100%，食品原材料标准为5元/生，学生营养健康状况得到了明显改善，受到家长学生好评，满意度达90%以上。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提升薄弱学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展。 |
通过对运动场进行维修改造，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目立项内容，对学校统合楼、学生宿舍楼、师生食堂屋面进行了防漏处理，改善了师生的生活条件。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行15万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造中小学校舍面积 |
≥ |
1000 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育学校所数 |
≥ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境的保护 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对校舍的维修改造，提升了学校办学条件，极大地改善了师生的生活环境，受到师生好评，满意度达90%以上。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
通过统一采购作业本，按照小学生15元/生/期，初中生20元/生/期发放作业本。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
统一采购合格作业本，按照小学生15元/生/期，初中生20元/生/期在开学之初，为义务教育阶段学生免费发放作业本。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.46 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育学生人数，财政作预算调整，全年预算执行0.91万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.46 |
0.91 |
0.91 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
作业本合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展。 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免作业本初中阶段生均标准 |
＝ |
40 |
元/年 |
40 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免作业本小学阶段生均标准 |
＝ |
30 |
元/年 |
30 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校严格按照相应标准给义务教育阶段学生发放了合格的作业本，减轻了学生家庭的经济负担，受益学生覆盖率达100%，受到家长学生好评。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段贫困非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
按照相应资助标准，及时对义务教育困难家庭非寄宿学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育贫困家庭学生入学。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照小学生250元/生/期初中生312.5元/生/期标准，对义务教育困难家庭非寄宿学生进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭学生社保卡账户。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育困难家庭非寄宿学生人数，财政作预算调整，全年预算执行3.60万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助非寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对义务教育困难家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实贫困幼儿资助，减轻贫困幼儿家庭家庭负担。 |
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了学前教育贫困家庭学生入学。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照500元/生/期标准，对学前教育困难家庭在校幼儿进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭幼儿社保卡账户。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
根据学前教育困难家庭学生人数，财政作预算调整，全年预算执行1.15万元。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困家庭学生资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
贫困家庭幼儿受助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻贫困学生家庭经济压力 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对学前教育贫困家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
严格执行相关政策，保障农村教师生活补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
农村教师生活补助每月足额发放。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障农村教师生活补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行12.00万元。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
自评得分100分。及时、足额发农村教师生活补贴。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县城北小学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
严格执行相关政策，保障目标绩效考核奖励及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
目标绩效考核奖励每月足额发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执行相关政策，保障奖励及时、足额发放，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行397.02万元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
自评得分100分。及时、足额发目标绩效考核奖励。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：李怀明 |
财务负责人：李秀琼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
