2023年度剑阁县盐店小学校单位决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象，办好人民满意的教育。

2.继续做好乡村振兴工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育振兴。

3.夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。

4.认真做好学生资助工作，落实好党的惠民政策。

二、机构设置

剑阁县盐店小学校无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为725.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18.91万元，下降2.5%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费预算减少以及本年无项目资金预算安排。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计725.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计725.11万元，其中：基本支出725.11万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为725.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.91万元，下降2.5%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费预算减少以及本年无项目资金预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22023年度一般公共预算财政拨款支出725.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.91万元，下降2.4%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费预算减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.11万元，主要用于以下方面:教育支出606.23万元，占83.6%；社会保障和就业支出52.83万元，占7.3%；卫生健康支出26.42万元，占3.6%；住房保障支出39.63万元，占5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为725.11万元，支出决算数为725.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为321.45万元，支出决算为321.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为266.62万元，支出决算为266.62万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为52.83万元，支出决算为52.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为39.63万元，支出决算为39.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出725.11万元，其中：

人员经费658.06万元，主要包括：基本工资222.63万元、津贴补贴27.45万元、奖金97.02万元、绩效工资119.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、职工基本医疗保险缴费26.42万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金39.63万元、其他工资福利支出9.68万元、生活补助59.45万元。

公用经费67.05万元，主要包括：办公费10.51万元、印刷费3.5万元、水费5万元、电费5万元、邮电费2.25万元、物业管理费6.25万元、差旅费6.25万元、维修（护）费6万元、培训费4.8万元、公务接待费0.38万元、劳务费2万元、工会经费3.9万元、福利费8.12万元、其他交通费1.6万元、其他商品和服务支出1.49万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平）的主要原因是单位严格控制公务接待开支，尽量减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是单位严格控制公务接待开支，尽量减少非必须的公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，98人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：用于开展业务活动开支的用餐费0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县盐店小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县盐店小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51000021R000000019952-其他人员支出等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

十一社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十二医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表