2023年度剑阁县姚家小学校单位决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

我校为九年一贯制义务教育学校，主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

本年度，我校在上级领导的关怀下，在县教育局“六建一办”总思路的指导下，我校坚持立德树人，全面发展，培育“五育”并举是时代新人，着力构建“1356”提质兴校方略为目标，在传承中有所创新，在改革中有所发展，积极学习贯彻二十大精神，落实新课标，“双减”深入推进，教育综合改革不断深化，基础教育向高质量发展步履不停，健全学校工作规范化、科学管理、落实责任制，齐抓共管，内强素质，外树形象，全面提升办学水平，办姚家镇人民满意的教育。 一是以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神。二是以安全为前提，德育为亮点，丰富校园活动，提升育人环境。三是以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量。 四是加强团队建设，促进学校团队科学发展。五是夯实软硬件建设，后勤服务保障到位。六是落实乡村振兴工作，精准实施资助工作。七是保障权利，情暖会员，工会工作扎实开展。

二、机构设置

剑阁县姚家小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为842.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33.3万元，下降3.8%。主要变动原因是学生减少导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计842.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计842.12万元，其中：基本支出835.78

万元，占99.2%；项目支出6.34万元，占0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为842.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.3万元，下降3.8%。主要变动原因是学生减少导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.3万元，下降3.8%。主要变动原因是学生减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出842.12万元，主要用于以下方面: 教育支出706.37万元，占83.9%；社会保障和就业支出60.33万元，占7.2%；卫生健康支出30.17万元，占3.6%；住房保障支出45.25万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为842.12万元，支出决算数为842.12万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为22.75万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为407.83万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为271.45万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为4.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为60.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为45.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.78万元，其中：

人员经费767.08万元，主要包括：基本工资251.02万元、津贴补贴28.98万元、奖金113.19万元、绩效工资141.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.33万元、职工基本医疗保险缴费30.17万元、其他社会保障缴费9.33万元、住房公积金45.25万元、其他工资福利支出9.80万元、生活补助77.50万元。

公用经费68.70万元，主要包括：办公费15.99万元、印刷费3.92万元、水费2.31万元、电费2.90万元、邮电费3.48万元、物业管理费7.60万元、差旅费3.43万元、维修（护）费9.60万元、培训费3.58万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.53万元、福利费9.43万元、其他商品和服务支出1.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。主要原因是单位按规定控制“三公”经费支出，严格按预算执行。决算数较上年持平，主要原因是单位严控“三公”经费的支出范围和额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度无变化。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是单位按规定控制“三公”经费支出，严格按预算执行。其中：国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，78人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：外单位来我校考察、交流及开展教研活动等交通费、生活费支出，共计1.38万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县姚家小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县姚家小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。

十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

十二、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指本单位农村中小学教学设施支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老待遇人员的医疗经费。

十五、房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表