2023年度剑阁县姚家镇人民政府部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.凝心聚力拼经济，发展建设夯根基。

（1）持续推进工业经济发展。一是狠抓招商引资。由主要领导带队前往成都、绵阳、重庆市、浙江省湖州市、嘉兴市、舟山市等地开展招商引资。全年完成外出招商24次，固定资产投资294万元，完成剑门关森林土鸡养殖场项目落地签约4500万元。二是紧抓重点项目建设。2022年7月开工新建，总投资619.85万元的干部周转房，现已全面竣工并交付使用。总投资资金188万元，占地7010平方米的广安对口帮扶项目农贸市场及全民健身中心项目即将完成竣工并验收，建成后，将切实改善集镇管理和城乡环境治理，进一步丰富群众生活。五指山地质博物馆项目正在有序推进改造升级工作。

（2）持续推进农业农村经济发展。一是巩固提升传统产业。全镇粮食播种面积3.45万亩，总产量1.2万吨；油料作物1.7万亩，油料总产量0.35万吨；完成优质粮油高产示范片创建面积1000亩；果蔬种植面积0.46万亩，产量达0.87万吨。主要农作物良种面积达96%以上。畜牧养殖规模逐步扩大，改扩建养牛场1个，新建羊场1个、牛场1个。全年出栏生猪2.03万头，出栏小家禽167.82万羽（其中剑门关土鸡158.90万羽），出栏山羊7618只，肉牛出栏696头。二是大力发展特色产业。遵循“生态、绿色、健康”发展理念，按照“土鸡血缘、原粮饲喂、山林放养、味道鲜美、绿色健康”产业要求，着力推进剑阁县剑门关土鸡现代产业园创省三星级园区建设。完成标准化建设养殖小区5个，育雏中心1处，培育新型农业经营主体32家，养殖大户226户，培育土鸡膳食特色店3个。2023年已出栏剑门关土鸡158.76万羽,存栏45.76万羽，年产值1.905亿元。2023年CCTV-17央视频道《共富经》等栏目，先后专题播报“剑门关土鸡巧出山”、“谁知盘中餐”节目。3月广元日报专刊宣传“关刀河畔雄鸡啼，一叫千门万户开”，广元电视台、剑阁电视台多次宣传报道。12月20日，“全省森林粮库现场会”在我镇圆满召开。今年以来，省市县各级领导先后到此处进行专题调研和视察，得到了一致肯定。现目前，园区正进行省星级示范园区创建验收中。

2.统筹谋划促振兴，衔接脱贫固成效。

一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。紧盯“两不愁三保障”，开展防返贫动态监测，通过村组网格监测、农户自主申报、集中排查、部门风险推送四种方式，全年新增监测对象14户29人，落实监测联系人14人，制定帮扶措施28条。目前，正在积极创建市级乡村振兴先进乡镇，元宝村省级乡村振兴示范村，钟岭村县级乡村振兴示范村。二是推进宜居乡村建设人居环境整治。制定《姚家镇垃圾分类方案》《姚家镇农村生活污水治理工作实施方案》，印发宣传资料2000余份，建立了户分类、村收集、镇转运的垃圾分类及转运处置体系。开展“文明村镇文明家庭创建活动”、“送电影下乡”等活动30余场次，切实强化乡村精神文明建设。三是纾解民困，保障民生。全年新增农村低保51户98人，城镇低保1户2人，特困4人，实现了应保尽保。全镇申报冬令春荒期间受灾受困群众临时生活救助2142户3457人，确保困难群众温暖过冬。全镇城乡居民医疗保险征收为10768人，参保缴费率达98%以上，位居全县前三，重点人群参保缴费率达100%，位居全县第一。完成电子医保凭证注册，注册率达90%以上。四是扎实开展民生工程建设。全年按要求实施了基础设施和产业发展总投资968.72万15个项目建设的推进工作。2022年度，我镇荣获县级乡村振兴工作表现突出单位。五是乡村旅游提质升级。在“五一”、“国庆”黄金周期间，我镇切实做好了各项旅游服务保障工作。两次荣获旅游大会战、“古蜀道徒步游”及国庆黄金周期间旅游服务保障工作表现突出集体。

二、机构设置

姚家镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1228.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。

2023年本年收入合计1228.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1228.07万元，其中：基本支出891.63万元，占72.6%；项目支出336.44万元，占27.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1228.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出400.36万元，占32.6%；国防支出0.5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出65.22万元，占5.3%；卫生健康支出32.61万元，占2.6%；城乡社区支出8.12万元，占0.6%；农林水支出671.76万元，占54.7%；住房保障支出48.9万元，占4%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1228.07万元，支出决算数为1228.07万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）：人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年支出决算为0.8万元，完成预算100%；人大会议（项）

2023年支出决算为2.12万元，完成预算100%；代表工作（项）2023年支出决算为2.65万元，完成预算100%；其他人大事务2023年支出决算为0.8万元，完成预算100%；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年支出决算为344.12万元，完成预算100%；一般行政事务管理（项）2023年支出决算为7.8万元，完成预算100%；信访事务（项）2023年支出决算为1万元，完成预算100%；

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年支出决算为0.5万元，完成预算100%；

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年支出决算0.5万元，完成预算100%；

党委办公厅及其他机构事务（款）一般行政事务管理（项）2023年支出决算为3.18万元，完成预算100%；

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年支出决算为1.67元，完成预算100%。

其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）2023年支出决算为35.22元，完成预算100%。

2.国防支出（类）：国防动员（款）兵役征集（项）2023年支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）文群众文化（项）2023年支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年支出决算为65.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年支出决算为12.97万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年支出决算为19.63万元。

6.城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年支出决算为8.12万元，完成预算100%;

7.农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）2023年支出决算为241.93万元，完成预算100%；农业农村（款）农村社会事业（项）2023年支出决算为123.63万元，完成预算100%；

林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年支出决算为2.1万元，完成预算100%；

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023支出决算为12.12万元，完成预算100%；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023支出决算291.98万元，完成预算100%；

8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年支出决算为48.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.63万元，其中：

1.人员经费796.85万元，主要包括：基本工资237.62万元、津贴补贴84.5万元、奖金189.51万元、绩效工资96.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.22万元、职工基本医疗保险缴费32.61万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金48.91万元、其他工资福利支出35.22万元、对个人和家庭的补助3.02万元。

2.公用经费94.78万元，主要包括：办公费21万元、印刷费3.8万元、咨询费0.6万元、手续费0.1万元、水费1.6万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费16万元、维修（护）费3万元、培训费1万元、公务接待费3.6万元、工会经费4.82万元、福利费10.06万元、其他交通费17.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，尽可能减少开支。决算数较上年持平的主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是严格控制预算支出。

4.国内公务接待支出3.6万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待170批次480人次，共计支出3.6万元，具体内容包括：省市县上级单位的调研、检查等公务活动开支的餐费和交通费等。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，姚家镇机关运行经费支出94.78万元，比2022年度增加8.79万元，增长10.2%。主要原因是人员变动导致。

（二）政府采购支出情况

2023年，姚家镇未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆单位，无价值100万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对姚家镇周转房项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成姚家镇整体（含部门预算项目）绩效自评报告、姚家镇周转房项目专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县姚家镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.4分，绩效自评综述：据2024年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位涉及项总分92分，对2023年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为86.4分。我单位总体能够完成绩效目标的设置，保障了全镇日常工作的平稳推进，并解决全镇居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。

姚家镇周转房项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目建成后改善了全镇干部职工的生活条件。干部职工满意度100%，大力提升了干部职工老百姓服务的时效性。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十六、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

2023年姚家镇部门整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县姚家镇人民政府独立核算机构1个，独立编制机构1个，无下属单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2022年有行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制28人，非参公事业人员编制0人，2022年实际在职58人。一般公共预算财政拨款开支58人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入1228.07万元、决算报表收入1228.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.07万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出1228.07万元、决算报表支出228.07万元，其中：一般公共服务支出400.36万元；国防支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出0.6万元；社会保障与就业支出65.22万元；卫生健康支出32.61万元；城乡社区支出8.12万元；农林水支出671.76万元；住房保障支出48.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。保障了全镇办公正常运转需求，在职人员保险及住房公积等福利待遇。及时拨付村办公费以及严格审核村公共运行资金的审核，保障辖区安全稳定，群众满意度达94%。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算；单位不涉及收入统筹；对到位资金及时支付；2023年年终无结转结余资金；2023公务接待年初预算，预算支出较上年相比均有压减，会议费、培训费年初预算与支出与上一年持平；差旅费较上一年有所上涨。

3.财务管理。严格执行财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我单位人均资产变化率极低，趋近于0,；资产使用年限较长，均超过最低使用年限，无闲置资产。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。2023年我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2023年由我镇支付的采购项目为农贸市场建设项目，合同价188.5780。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额598.22万元，1-12月预算执行总体进度为74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额27.2万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

2.项目执行。预算项目绩效目标设置合理、准确，预算项目在年初预算或项目追加时及时完成项目入库，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我镇不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目，我单位2023年无预算项目资金结余。

3.目标实现。我镇特定目标类项目14个，均已完成，目标完成情况均在93%以内，偏离度未超过30%。

（三）重点领域绩效分析。

我镇2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

根据年度项目资金使用情况，分析资金使用率，建设项目利用率，以及资金分配合理化，为来年有效合理分配利用资金奠定基础。更好地助推我镇农业生产及地域经济发展。

年度预算项目资金绩效评价结果将严格按照要求编入部门决算并依法予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2024年部门整体支出绩效评价指标体系，我单位涉及项总分92分，对2023年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为86.4分。我单位总体能够完成绩效目标的设置，保障了全镇日常工作的平稳推进，并解决全镇居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。

（二）存在问题。

1.对项目绩效评价的重视程度不够。忽略了精细化的绩效评价对完成项目实施的重要性。2.财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作与上级要求有差距

（三）改进建议。

1.我镇将进一步提高预算绩效管理认识。一是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。三是坚持“花钱必问效”的理念，真正做到把钱花在刀刃上。

2.做好、做细预算编制工作。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

3.不断完善内控制度。要充分认识内控建设的重要意义，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2：

2023年姚家镇人民政府周转房项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了贯彻落实好省委《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的设施方案》要求，营造“栓心留人”的良好工作环境。通过可研报告的编制，县发改局批复（剑发改发〔2022〕15号）新建干部周转房49套1715平方米，保障49人，估算总投资619.85万元，资金来源为向上争取及县级财政配套。本项目的建设，能有效改善干部职工生活与居住条件，使大家能扎根基层，安心工作。

（二）实施目的及支持方向。

该项目建设干部周转房49套，1715平方米，保障49人，能较大改善我镇干部职工住房条件及生活环境，提高干部职工工作积极性，提高政府工作效率，为我镇经济社会发展增强动力。项目实施中在财务管理上，做到乡镇财政报账制，专款专用专人管理和核算上级财政补助资金，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金，账务处理及时，会计核算规范。

（三）预算安排及分配管理。

该项目估算总投资619.85万元，其中：主体工程575.46万元，居住设备购置19.6万元，二类费用24.79万元，实行省、市、县三级补助资金建设，2023年度预算资金231万元（其中：省级151万元，县级80万元）。建设过程中完全按照申报项目内容实施，项目合理可行。

（四）项目绩效目标设置。

干部职工周转房专项经费，绩效总体目标为解决姚家镇政府干部职工周转住房问题，绩效目标受益人群为政府干部职工（包含行政编制、事业编制、外聘人员）共49人。

二、评价实施

（一）评价目的。

项目绩效自评的首要目的是检验项目是否按照既定的目标进行，并评估这些目标的达成情况。通过对比实际成果与预期目标，可以清晰地了解到项目的实施效果，从而为项目的后续决策提供有力的数据支持。

（二）预设问题及评价重点。

总预算619.85万元，2023年度预算资金231万元，实际使用80万元，使用资金占2023年度预算资金34.63 %。无挪用资金情况。

（三）评价选点。

姚家镇干部周转房项目建成验收后，建筑面积1715平方米，49套保障性住房。

（四）评价方法。

根项目建成后将采取职工问卷调查，满意度达到100％。

（五）评价组织。

1.成立评价领导小组：

组长：郑玉东（镇党委书记）

组员：贾  敏（镇      长）

王锡洪（镇党委副书记）

杜明潘（副  镇   长）

王  勇（镇项目办干部）

2.合理分配资金，监督好资金使用。

经镇政府领导小组的讨论，一致拟定资金安排计划。严格按照计划控制预算，落实监督工作，合理安排资金使用，保障项目如期完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目建设干部周转房49套，1715平方米，保障49人，能较大改善我镇干部职工住房条件及生活环境，提高干部职工工作积极性，提高政府工作效率，为我镇经济社会发展增强动力

2.项目管理。

已经建立预算业务管理制度、工程计量及支付制度，各项制度操作性较强，监管实施有效，项目各项资金支出符合审批程序，没有发现资金互挤占挪用情况。

3.项目实施。

项目预算619.85万元，实际到位231万元，到位资金占预算总额37 %。目前资金到位率37%，使用100%。

（4）项目结果。

建成建筑面积1715平方米，49套保障性住房。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。解决姚家镇政府干部职工周转住房问题，绩效目标受益人群为政府干部职工（包含行政编制、事业编制、外聘人员）共49人。

2.基础设施。建成建筑面积1715平方米，49套保障性住房。

3.行政运转。能有效改善干部职工生活与居住条件，使大家能扎根基层，安心工作。

（三）个性指标绩效分析。

社会效益：满足我镇职工住房问题住房需求，为职工住房问题提供一个良好、舒适的居住环境职工住房问题，更加提升了为人民服务的热情。

公众满意度：项目建成入住后通过采用问卷的形式调查。干部职工满意度得分为100分。

四、评价结论

项目建成后改善了全镇干部职工的生活条件。干部职工满意度100%，大力提升了干部职工老百姓服务的时效性。

五、存在主要问题

后期加强周转房的日常维护管理。

六、改进建议

加强预算资金量入为出的原则，保障预算资金的合理使用，加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目，建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表