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公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1、制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）凝心聚力拼经济，发展建设夯根基。
1、持续推进工业经济发展。一是狠抓招商引资。由主要领导带队前往成都、绵阳、重庆市、浙江省湖州市、嘉兴市、舟山市等地开展招商引资。全年完成外出招商24次，固定资产投资294万元，完成剑门关森林土鸡养殖场项目落地签约4500万元。
2、持续推进农业农村经济发展。一是巩固提升传统产业。全镇粮食播种面积3.45万亩，总产量1.2万吨；油料作物1.7万亩，油料总产量0.35万吨；完成优质粮油高产示范片创建面积1000亩；果蔬种植面积0.46万亩，产量达0.87万吨。主要农作物良种面积达96%以上。畜牧养殖规模逐步扩大，改扩建养牛场1个，新建羊场1个、牛场1个。全年出栏生猪2.03万头，出栏小家禽167.82万羽（其中剑门关土鸡158.90万羽），出栏山羊7618只，肉牛出栏696头。二是大力发展特色产业。遵循“生态、绿色、健康”发展理念，按照“土鸡血缘、原粮饲喂、山林放养、味道鲜美、绿色健康”产业要求，着力推进剑阁县剑门关土鸡现代产业园创省三星级园区建设。完成标准化建设养殖小区5个，育雏中心1处，培育新型农业经营主体32家，养殖大户226户，培育土鸡膳食特色店3个。2023年已出栏剑门关土鸡158.76万羽,存栏45.76万羽，年产值1.905亿元。12月20日，“全省森林粮库现场会”在我镇圆满召开。今年以来，省市县各级领导先后到此处进行专题调研和视察，得到了一致肯定。现目前，园区正进行省星级示范园区创建验收中。
（二）统筹谋划促振兴，衔接脱贫固成效。
一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。紧盯“两不愁三保障”，开展防返贫动态监测，通过村组网格监测、农户自主申报、集中排查、部门风险推送四种方式，全年新增监测对象14户29人，落实监测联系人14人，制定帮扶措施28条。目前，正在积极创建市级乡村振兴先进乡镇，元宝村省级乡村振兴示范村，钟岭村县级乡村振兴示范村。二是推进宜居乡村建设人居环境整治。制定《姚家镇垃圾分类方案》《姚家镇农村生活污水治理工作实施方案》，印发宣传资料2000余份，建立了户分类、村收集、镇转运的垃圾分类及转运处置体系。开展“文明村镇文明家庭创建活动”、“送电影下乡”等活动30余场次，切实强化乡村精神文明建设。三是纾解民困，保障民生。全年新增农村低保51户98人，城镇低保1户2人，特困4人，实现了应保尽保。全镇申报冬令春荒期间受灾受困群众临时生活救助2142户3457人，确保困难群众温暖过冬。全镇城乡居民医疗保险征收为10768人，参保缴费率达98%以上，位居全县前三，重点人群参保缴费率达100%，位居全县第一。完成电子医保凭证注册，注册率达90%以上。四是扎实开展民生工程建设。全年按要求实施了基础设施和产业发展总投资968.72万15个项目建设的推进工作。2022年度，我镇荣获县级乡村振兴工作表现突出单位。五是乡村旅游提质升级。在“五一”、“国庆”黄金周期间，我镇切实做好了各项旅游服务保障工作。两次荣获旅游大会战、“古蜀道徒步游”及国庆黄金周期间旅游服务保障工作表现突出集体。
（三）慎终如始抓安全，提高意识守底线。
一是安全生产平稳有序。全年召开安全生产工作会议12次、安委会（扩大）会议6次，组织安全培训5次，着力建筑领域、加油站、井场、学校等重点领域专项整治，开展专项集中检查24次，发放宣传资料15000份，排查销号安全隐患98条。二是坚守耕地保护红线。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，全力守好耕地保护红线，筑牢粮食安全底线，切实履行属地责任，按时完成343个图斑，1333.79亩的耕地恢复整改工作。
（四）旗帜鲜明抓党建，坚定不移正风气。
一是加强思想建设，筑牢政治忠诚。深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。全年开展专题学习8次、专题调研4次、主题党日活动12次，查摆、整改问题7个，培训党员干部580余人次。二是加强廉政建设，全面从严治党。围绕纪律作风整顿12个方面和五个看不惯开展干部纪律作风整顿自查工作，党委班子和党员干部深入查摆并完成整改问题43个，召开警示教育大会3次，观看警示教育片24次。开展“纪检监察小分队”和“百姓问廉”活动2次，收集问题线索14条，已调查核实整改14个。对8名违规违纪的镇村干部进行了处理，分别受到批评教育、诫勉谈话、党内警告处分等。
姚家镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1228.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1228.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1228.07万元，其中：基本支出891.63万元，占72.6%；项目支出336.44万元，占27.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1228.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.05万元，增长12.98%。主要变动原因是项目资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1228.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出400.36万元，占32.6%；国防支出0.5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出65.22万元，占5.3%；卫生健康支出32.61万元，占2.6%；城乡社区支出8.12万元，占0.6%；农林水支出671.76万元，占54.7%；住房保障支出48.9万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1228.07万元，支出决算数为1228.07万元，完成全年预算数的100%。
一般公共服务支出（类）：人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年支出决算为0.8万元，完成预算100%；人大会议（项）2023年支出决算为2.12万元，完成预算100%；代表工作（项）2023年支出决算为2.65万元，完成预算100%；其他人大事务2023年支出决算为0.8万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年支出决算为344.12万元，完成预算100%；一般行政事务管理（项）2023年支出决算为7.8万元，完成预算100%；信访事务（项）2023年支出决算为1万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年支出决算为0.5万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年支出决算0.5万元，完成预算100%；
党委办公厅和其他机构事务（款）一般行政事务管理（项）2023年支出决算为3.18万元，完成预算100%；
宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年支出决算为1.67元，完成预算100%。
其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）2023年支出决算为35.22元，完成预算100%。
2.国防支出（类）：国防动员（款）兵役征集（项）2023年支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）文群众文化（项）2023年支出决算为0.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年支出决算为65.22万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年支出决算为12.97万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年支出决算为19.63万元。
6.城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年支出决算为8.12万元，完成预算100%;
7.农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）2023年支出决算为241.93万元，完成预算100%；农业农村（款）农村社会事业（项）2023年支出决算为123.63万元，完成预算100%；
林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年支出决算为2.1万元，完成预算100%；
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023支出决算为12.12万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023支出决算291.98万元，完成预算100%；
8.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年支出决算为48.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.63万元，其中：
1.人员经费796.85万元，主要包括：基本工资237.62万元、津贴补贴84.5万元、奖金189.51万元、绩效工资96.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.22万元、职工基本医疗保险缴费32.61万元、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金48.91万元、其他工资福利支出35.22万元、对个人和家庭的补助3.02万元。
2.公用经费94.78万元，主要包括：办公费21万元、印刷费3.8万元、咨询费0.6万元、手续费0.1万元、水费1.6万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费16万元、维修（护）费3万元、培训费1万元、公务接待费3.6万元、工会经费4.82万元、福利费10.06万元、其他交通费17.2万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，尽可能减少开支。决算数较上年持平的主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制开支水平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是严格控制预算支出。
国内公务接待支出3.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待170批次480人次，共计支出3.6万元，具体内容包括：省市县上级单位的调研、检查等公务活动开支的餐费和交通费等
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，姚家镇机关运行经费支出94.78万元，比2022年度增加8.79万元，增长10.2%。主要原因是人员变动导致。
（二）政府采购支出情况
2023年，姚家镇未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆单位，无价值100万元以上大型设备
预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对姚家镇周转房项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，织对14个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十六、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
十九、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十一、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十二、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009076937-干部周转房 |
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|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 |
剑阁县姚家镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成干部周转房49套住房修建，解决在职职工住房问题 |
完成干部周转房49套住房修建，解决在职职工住房问题 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2022年6月30日开工建设，2023年3月30日全面完成建设任务，完成周转房修建49套 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
231.00 |
80.00 |
34.63% |
10 |
3 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
231.00 |
80.00 |
34.63% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
干部周转房修建数量 |
≥ |
49 |
套 |
49 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决在职职工住房问题 |
≥ |
49 |
人 |
49 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升为老百姓服务时效性 |
定性 |
优良 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目进度资金 |
＝ |
80 |
万元 |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，修建干部周转费49套，职工满意度100% |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨玉金 |
财务负责人：杜明潘 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005151147-农村道路建设项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
修建蓄水池2口，修建泥碎路2.5公里，保障125户农户饮用水问题。 |
完成修建蓄水池2口，修建泥碎路2.5公里，保障125户农户饮用水问题。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修建蓄水池 |
≥ |
2 |
座（处） |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
修建泥碎路 |
≥ |
2.5 |
公里 |
2.5 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决干旱期间农户饮困难 |
≥ |
125 |
人/户 |
125 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
15 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施后，修建了两座蓄水池，修建泥碎路2.5公里，解决群众饮水不便的问题，为当地群众带来出行及饮水的便利。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村（社）干部基本报酬 |
保障村（社）干部基本报酬 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时完成资金兑付，保障基本报酬 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
173.43 |
179.04 |
179.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
173.43 |
179.04 |
179.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬 |
＝ |
1732800 |
元 |
1790400 |
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村（社）干部基本报酬 |
≤ |
1732800 |
元 |
1790400 |
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）干部基本报酬 |
＝ |
1732800 |
元 |
1790400 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分，按时间节点，及时兑付报酬。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在半年兑付一次情况，周期较久。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
考虑按季度发放资金。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按标准足额及时保障离职干部生活补助 |
按标准足额及时保障离职干部生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.72 |
13.72 |
13.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.72 |
13.72 |
13.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助资金 |
＝ |
13.72 |
万元 |
13.72 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，在资金到位后，及时按要求兑付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王锡洪 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村在职干部保险补助 |
及时兑付村在职干部保险补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
≥ |
36 |
人数 |
36 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
村在职干部保险补助标准 |
＝ |
920 |
元/人年 |
920 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
兑付补助及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村在职干部保险保障 |
定性 |
高低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金投入 |
≤ |
2.58 |
万元 |
2.58 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，提升村在职干部保险保障 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王锡洪 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
社区专职工作者保险补助 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程 |
及时兑付 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受保险补助人数 |
＝ |
4 |
人数 |
4 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
保障社区专职工作者保险补助足额及时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社区干部保险保障 |
定性 |
高低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区专职工作者保险 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，提升社区干部保险保障 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王锡洪 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
村级办公经费、村级公共运行维护资金 |
保障村（社）基层组织日常工作正常开展，以及公共基础设施设备维修维护的经费保障。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公费划转村上，公共运行实行报账制 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
106.50 |
94.79 |
94.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
106.50 |
94.79 |
94.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
20 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村集体经济组织正常运行 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤ |
106.5 |
万元 |
94.79 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分99，稳定社会秩序，为一方老百姓排忧解难，夯实区域范围内公共基础设施建设，助推农业产业发展 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何明慧 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945576-垃圾清运及处置费 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
保障场镇及居民环境卫生 |
为场镇居民提供了一个良好的生活环境，街道干净整洁，垃圾同统一集中处理，提升了老百姓的幸福指数 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
场镇垃圾转运及清运 |
|||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||
|
总额 |
8.12 |
8.12 |
8.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.12 |
8.12 |
8.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转运车次 |
≥ |
300 |
次/年 |
330 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
清理转运垃圾完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善场镇人居环境 |
≥ |
96 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤ |
81200 |
元 |
81200 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分98 |
|||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：各驻村领导 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945576-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障场镇及居民环境卫生 |
为场镇居民提供了一个良好的生活环境，街道干净整洁，垃圾同统一集中处理，提升了老百姓的幸福指数 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
场镇垃圾转运及清运 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.12 |
8.12 |
8.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.12 |
8.12 |
8.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
转运车次 |
≥ |
300 |
次/年 |
330 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
清理转运垃圾完成 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善场镇人居环境 |
≥ |
96 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
≤ |
81200 |
元 |
81200 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分98 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：各驻村领导 |
财务负责人：杜明潘 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年度乡村振兴驻村帮扶经费 |
足额按时发放驻村帮扶工作队人员经费补助，保障工作队正常开展工作，助力乡村振兴。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求及时兑付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
23.73 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
23.73 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队人员月驻村天数 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻村工作效率提升 |
定性 |
高低 |
|
高低 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户对驻村工作队的满意度 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度经费保障 |
≤ |
158700 |
元/年 |
158700 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分98，持续助推乡村振兴，大力发展三农工作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
驻村帮扶成效，帮扶工作群众认可度提升 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步努力，提升群众认可、满意度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何明慧 |
财务负责人：杜明潘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007447603-乡镇谈话室建设 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 |
剑阁县姚家镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
，建设二类谈话室1间。 |
建设乡镇纪委谈话室1间，制度上墙，相关设施设备一套。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设乡镇纪委谈话室1间，制度上墙，相关设施设备一套。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设二类谈话室 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
设备达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建设工期 |
≤ |
4 |
月 |
4 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续营造风清气正的政治生态 |
定性 |
优良中差低 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
建立设备管护制度 |
＝ |
4 |
项 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
谈话室使用管理制度建设 |
＝ |
4 |
项 |
4 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高基层监督办案质效 |
定性 |
优良中差低 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
纪检监察职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
二类谈话室 |
≤ |
4.6 |
万元 |
4.6 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，建设乡镇纪委谈话室1间，提高纪委办案工作效率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张家兴 |
财务负责人：杜明潘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007479412-2022年中央财政农业生产和水利救灾项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为全镇3920亩受灾农作物提供农业投入品补助，为抗旱保苗提供足额保障。 |
采购农业投入品一批，对受灾较为严重的农户进行改种。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采购农业投入品一批，对受灾较为严重的农户进行改种。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾农作物面积 |
≥ |
3920 |
亩 |
3920 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业受灾农户增收 |
≥ |
300 |
元/户 |
300 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
带动受灾农户农业生产保障 |
≥ |
200 |
户 |
185 |
10 |
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农户满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
90000 |
元 |
90000 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，对受灾农户给予帮助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何俊岭 |
财务负责人：杜明潘 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007749114-2022年省级财政农业生产和水利救灾资金 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为农业受灾农户提供用水、用电、用油保障，落实抗旱保苗、改种补种等所需的作业及物资购买等方面的补助。 |
为农业受灾农户提供用水、用电、用油保障，落实抗旱保苗、改种补种等所需的作业及物资购买等方面的补助。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
物资保障 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务面积 |
≥ |
3920 |
亩 |
3920 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受灾农户增收 |
≥ |
300 |
元/户 |
300 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
带动受灾农户农业生产作业 |
≥ |
20 |
户 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾农户满意度 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
30000 |
元 |
30000 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分98，为农业受灾农户提供用水、用电、用油保障，落实抗旱保苗、改种补种等所需的作业及物资购买等方面的补助。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何俊岭 |
财务负责人：杜明潘 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008859104-代表之家经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障镇村人大代表工作正常开展 |
建设代表之家，完善办公场地，制度上墙 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设代表之家 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表活动开次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表活动阵地建设 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
代表工作开展成效 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作保障 |
＝ |
8000 |
元 |
8000 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，建设人大代表活动阵地，组织开展活动。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李怀丰 |
财务负责人：杜明潘 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009076937-干部周转房 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成干部周转房49套住房修建，解决在职职工住房问题 |
完成干部周转房49套住房修建，解决在职职工住房问题 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2022年6月30日开工建设，2023年3月30日全面完成建设任务，完成周转房修建49套 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
231.00 |
80.00 |
34.63% |
10 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
231.00 |
80.00 |
34.63% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
干部周转房修建数量 |
≥ |
49 |
套 |
49 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决在职职工住房问题 |
≥ |
49 |
人 |
49 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升为老百姓服务时效性 |
定性 |
优良 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目进度资金 |
＝ |
80 |
万元 |
80 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，修建干部周转费49套，职工满意度100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨玉金 |
财务负责人：杜明潘 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082324T000010078852-“天府旅游名县”综合治理项目 |
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主管部门 |
剑阁县姚家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县姚家镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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剑金公路沿线天字村、团结村、向阳社区、钟岭村、北庙村清杂理乱，治理旅游环线环境卫生。 |
剑金公路沿线天字村、团结村、向阳社区、钟岭村、北庙村清杂理乱，治理旅游环线环境卫生。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
组织人员治理旅游环线卫生 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
清理范围涉及村数 |
＝ |
5 |
个（套） |
5 |
15 |
15 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
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时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升天府旅游名县知名度，打造良好旅游环境 |
定性 |
优良 |
|
优 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
生态优先，绿色发展，推进生态保护 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
15 |
15 |
|
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可持续影响指标 |
做强文旅项目，做优乡村旅游 |
定性 |
稳步推进旅游产业 |
|
稳步推进旅游产业 |
15 |
15 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
自评得分100分，旅游环线环境得到显著提升 |
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存在问题 |
无 |
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项目负责人：高建荣 |
财务负责人：杜明潘 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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