2023年度剑阁县开封镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县的战略部署和镇党委的工作安排，紧紧围绕“农业固镇、工业强镇、招商富镇、城建亮镇”的发展战略，不忘初心、砥砺前行。经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，在新时代、新征程上迈出了坚实步伐。

1.抓资金强保障，项目建设注入新动能。全年共有在建项目58个，总投资30余亿元，其中大型重点项目6个，分别是专项工程、绵苍巴高速、山区道路、剑南物流园、中广核风力发电、国家储备林项目。一是征地拆迁。开封镇征地拆迁工作包括专项工程、PSC-2、DAF、绵苍巴高速路、山区道路、工业园区等6个项目，涉及搬迁农户774户2391人，属全县乡镇拆迁任务最大。中物院3个项目涉及搬迁农户626户1791人，其中专项工程463户1319人，拆迁量居全县项目单体最大，2023年9月，开封镇在县委的领导下，采取一套专班、一把尺子、一个口径、一张图纸“四个一”工作标准和“六谈”工作方法（晴天跟着谈、雨天室内谈、重点集中谈、纠纷司法谈、党员带头谈、群众相互谈）全面开启拆迁攻坚行动，成效显著，“开封速度”再创新高。二是绵苍巴高速路。过境开封6.5公里，绵苍段已建成通车，开封到绵阳通行时间由之前的2个小时缩短至1个小时，交通优势更加凸显。三是山区道路工程。作为剑阁加速构建“四横三纵两环”交通网，打造一小时交通圈的重要项目工程，过境开封52公里，今年8月我镇山区道路二期工程全面完工并通过验收。四是剑南物流园。项目总投资7000万元，目前主体结构已完成，附属道路、桥梁正加紧实施，建成后将填补县域西南部无现代物流园区的空白。五是中广核风力发电项目（三期）。涉及我镇高池、碗泉等9个村，在我镇占地约147亩，项目从2023年6月底开工，预计2024年4月底前完工。六是国家储备林项目。确定为剑阁县首批第一批试点九个乡镇之一，预计投入国家专项项目资金7千余万元，同步发展大径材、特色精果林、林下种养殖业。

2.抓工业强招引，经济发展频传好声音。2023年，开封镇筑牢经济发展“主阵地”，谋篇布局高位推动开封工业园区提质增效、重点项目落地建设，营商环境持续优化，各项指标争先进位，经济发展动力十足、势头强劲。一是力拼工业升级。总投资3亿元的亚克力玻璃厂，占地89亩，一期1.2亿元投资已全部建成投产，年产8000吨，产值3000余万元；项目总投资1.5亿元的开能再生，规划用地60亩，目前该项目已完善土地手续，并完成办公用房及生产区建设，院坝硬化及基础设施建设，预计今年年底正式投产。二是建功招商引资。县委成功对接开封籍铁骑力士集团董事长雷文勇投资20亿元建设川陕甘渝（剑门关）国际优食谷项目。2023年11月成功举办开封镇第一届政企联谊会议，邀请雷文勇、李亿中等知名企业家现场授课讲话交流。三是强推工业固投。2023年我镇固投入库总任务下调后3000万元，目前已入库项目3个，截止11月底，完成4082万元，占总任务136.07%，位居剑阁同类乡镇第二；招商引资签约总任务1.2亿元，已成功招引项目3个（广元百林河肉牛养殖、龙桥宴会中心、开封镇林果园区建设项目），总签约资金1.7亿，完成任务125%。

3.抓品牌促集群，产业发展实现新业绩。新一届开封镇党委以“加快推进产业集群、创建优质农产品产业园，打造有较大影响力的农产品区域公共品牌”为目标，培优壮大优势产业。2023年，全镇30个村（社区）集体经济稳步提升，其中7个村（社区）集体经济收益达5万元以上。一是肉牛产业提质增效。积极推动马灯3000头肉牛养殖基地二期建设，新引进广元百林河农业投资2000万元建设年出栏2000头以上的肉牛养殖场，积极筹建年存栏2000头以上、年中转5000头规模的“开封肉牛中转站”，着力打造开封肉牛养殖示范基地。二是猕猴桃产业积厚成势。严格落实“一特三高四化”产业标准，推进高垭1550亩猕猴桃提标改造，加快1000亩开封特色产业园建成投产，力争建成全县最高标准猕猴桃产业园区。三是中药材产业提速加力。引进德阳什邡剑阁县大坪湾农牧科技有限公司以杨岭村川芎中药材基地为基础发展林下中药材种植示范基地，扩建面积500亩，力争建成县内中药材示范引领基地。

4.抓机遇提质效，城乡面貌焕发新面貌。2023年，乡村振兴战略全面实施，扎实做好脱贫成果巩固。坚持以“扩大容量、改善民生”为目标，以“完善配套、优化秩序”为重点，以“提升形象，做优品质”为抓手，让集镇“面子”更靓,“里子”更实。一是集镇发展日新月异。建设集镇道路天网抓拍工程，强化道路交通安全；新建集应急避难、休闲文化、停车功能于一体的智慧广场一处；组织电信、移动、广电等部门开展清网工程，优化人居环境。强力推进新区安置点、“三桥”、河堤、管网建设，加快推进新旧集镇一体化发展。二是惠农政策落实落地。2023年小春粮食种植面积达39390亩，油料作物46850亩；耕地地力保护补贴惠及农户数12571户,补贴面积64233.36亩,发放金额763.61万元；大户补贴33户7.9万元，水稻补贴1933户52.41万元，大豆补贴155.20万元。新购置农机具38台套，金额47.12万元。三是绿色发展合作共赢。高质量划定“三区三线”，深入推进大气污染防治，环境空气质量优良天数率达99.8%。严格落实河湖长制，抓好长江“十年禁渔”，国省考核断面和水功能区水质优良率达100%。探索推行田长制，严格农用地和建设用地土壤环境风险管控，耕地和开发地块安全利用率、工业危险废物利用处置率、医疗废物处置率达100%。深入实施林长制，森林覆盖率68.1%。鞍山村成功创建省级乡村振兴示范村；我镇成功创建创建市级乡村振兴示范镇。

5.抓民生增福祉，社会民生达到新水平。民生福祉不断增进。用心实施35件民生实事，一般公共预算民生支出占比保持在65%以上。一是持续加强社会保险工作。灵活就业人员新参保217人，社保卡挂失21人，激活社保卡39人次；城乡居民养老保险扩面新增168人，城乡居民养老保险资格认证9651人。二是全力抓好就业创业工作。实现城镇新增就业人员405人，城镇失业人员再就业105人，就业困难人员再就业35人；及时申报公益性岗位，全镇镇村级公益性岗位申报人数313人；举办就业扶贫专场招聘会1场；开展培训甜玉米栽培2个班109人；审批创业担保贴息贷款7人；创业补贴4人；脱贫劳动力跨省就业交通补贴3人；脱贫劳动力一次性求职创业补贴2人。三是全面落实各项社会救助。2023年全镇城乡低保3122户、4119人。城镇低保60户、67人；农村低保3062户、4052人。城镇特困分散供养人员2人、农村特困供养人员177人、农村特困集中供养人员17人。全镇高龄补贴1185人，残疾两补1603人（困难残疾人生活补贴766人、重度残疾人护理补贴837人）。受理镇级临时救助59人，县级临时救助28人。

6.抓稳定防风险，社会大局彰显新气象。坚持用铁的标准抓好疫情防控、用铁的手腕整治防疫隐患，坚持用铁的意志捍卫和谐稳定。一是安全生产严防死守。全年未发生重特大事故。枕戈待旦打好安全生产翻身仗，全面推行专家行业互查、企业自查、曝光突出问题“三查一曝光”硬举措，深化居民自建房安全专项整治，排查整治非煤矿山、危化品、道路交通、特种设备、集镇运行、消防等领域风险隐患，安全生产事故起数、死亡人数分别下降6.3%、7.5%，取得洪涝灾害“零死亡”历史最好结果。二是社会治理精细有力。成功解决长达15年之久的玉兰小区楼盘历史遗留问题，赢得相关群众交口称赞，2023年全镇信访量较往年减少35%。三是便民服务日趋完善。继续完善乡镇便民服务代办站。在原高池乡、迎水乡政府驻地设置便民服务代办站，安排相关工作人员定期到代办站集中处理相关事务，切实打通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置

剑阁县开封镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县开封镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4229.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1030.21万元，增长32.2%。主要变动原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4229.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4229.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4229.62万元，其中：基本支出2442.87万元，占57.8%；项目支出1786.75万元，占42.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4229.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1030.21万元，增长32.2%。主要变动原因是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4229.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1033.17万元，增长32.3%。主要变动原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4229.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1068.84万元，占25.3%；公共安全支出5万元，占0.1%；社会保障和就业支出166.74万元，占3.9%；卫生健康支出133.37万元，占3.2%；城乡社区支出16.31万元，占0.4%；农林水支出2701.17万元，占63.9%；住房保障支出125.06万元，占3%；其他支出13.13万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为4229.62万元，支出决算数为4229.62万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为926.37万元，支出决算为926.37万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:全年预算为121.67万元，支出决算为121.67万元，完成全年预算的100%。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为166.74万元，支出决算为166.74万元，完成全年预算的100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成全年预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为50.9万元，支出决算为50.9万元，完成全年预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为725.25万元，支出决算为725.25万元，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为294.40万元，支出决算为294.40万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为629.32万元，支出决算为629.32万元，完成全年预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为78.22万元，支出决算为78.22万元，完成全年预算的100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为102.89万元，支出决算为102.89万元，完成全年预算的100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为79.66万元，支出决算为79.66万元，完成全年预算的100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为790.42万元，支出决算为790.42万元，完成全年预算的100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为125.06万元，支出决算为125.06万元，完成全年预算的100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4229.62万元，其中：

人员经费2167.79万元，主要包括：基本工资858.69万元、津贴补贴248.09万元、奖金540.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.74万元、职工基本医疗保险缴费83.37万元、其他社会保障缴费9.03万元、住房公积金125.06万元、其他工资福利支出121.67万元、生活补助15.01万元。

公用经费275.08万元，主要包括：办公费43.10万元、印刷费22.8万元、水费0.82万元、电费16.8万元、邮电费12.7万元、差旅费62万元、维修（护）费3.8万元、会议费12.98万元、培训费2.7万元、公务接待费16万元、工会经费12.51万元、福利费26.05万元、其他交通费42.82万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平，其中：

国内公务接待支出16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待388批次3298人次，共计支出16万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县开封镇人民政府机关运行经费支出275.08万元，比2022年度增加9.2万元，增长3.5%。主要原因是增加工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县开封镇人民政府未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火、社会治安、信访维稳等29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县开封镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国碗路建设项目（隐形债务化解）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县开封镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.62分，绩效自评综述：自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；国碗路建设项目（隐形债务化解）专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：开封镇人民政府2023年国碗路建设项目（隐形债务化解）各项既定绩效目标均已完成，化解了债务危机，提高了政府公信力，社会满意度显著提升。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县开封镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县开封镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“八办四中心”，八办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境保护办公室)、项目投资办公室、社会治理办公室、财政所；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.党政综合与乡村振兴办公室：负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面 推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、 人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3.综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协 调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、 经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等 相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6.社会治理办公室：负责四川网格化服务管理信息系统、四川维稳平台、四川易制毒场所管理系统、12345政务服务热线、四川矛盾化解多元化解工作信息系统；统战、流动人口管理、雪亮工程、红袖标、维稳、防邪禁毒工作、平安王河建设工作；协助司法所依法治县工作。

7.财政所：负责财务收支管理，预决算编制；财务票据审核、管理、账务处理，资产管理、维护好债务信息台账、内部审计、各类保险申报及报表报送。负责国有资产管理、一卡通平台信息导入和协助会计其他工作。负责村级财务管理监督以及村级账务处理。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9.农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫 害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产 业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管 护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、 日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作；完成党 委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10.乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11.农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资 源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回 引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作； 负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，我镇总编制175名，其中行政编制66名，机关工勤编制9名，事业编制100名。年末在职人员总数145人，其中行政人员46人，机关工勤人员5人，事业人员94人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

开封镇人民政府2023年年初预算收入3609.42万元，其中：上年结转158.26万元，一般公共预算拨款收入3451.16元；2023年年末决算报表收入4229.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4229.62万元。

（二）支出情况。2023年镇财政总支出4229.62万元，其中：基本支出2442.87万元（人员经费：2167.79万元，公用经费：275.08万元）;项目支出1786.75万元。

（三）结余分配和结转结余情况。开封镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。

3.财务管理。严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额921.95万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额1436.28万元，1-12月预算执行总体进度为94.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3. 目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效公开

绩效信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，我镇严格按照县财政要求于剑阁县政府门户，将年初绩效目标与绩效自评随预决算一并公开。

2.绩效反馈整改

我镇根据县财政在绩效管理过程中发现问题，均及时进行了整改，并建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为94.62分，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

严控一般性支出完成较差。未做到一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，以及一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村社干部基本报酬，提高办事效率					保障村社干部基本报酬，提高办事效率
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	548.16	548.32	548.32			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	548.16	548.32	548.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖全镇各村	＝	30	个	30	10
		质量指标	资金支付率	＝	100	%	100	10
		时效指标	2023年年底	＝	2023	年	2023	25
	效益指标	经济效益指标	提升开封干部办事干劲，整体形象提升，加快发展	≥	25	%	25	15
		社会效益指标	带动村社干部积极性，提高为民办事的热情	≥	20	%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	25	%	25	10
合计								100
评价结论	本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村离职干部生活补助					保障所有村离职干部生活补助
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.13	55.41	55.41			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	81.13	55.41	55.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金覆盖村离休干部率	＝	100	%	100	15
		质量指标	资金支付率	＝	100	%	100	20
		时效指标	2023年底	≤	2023	年	2023	20
	效益指标	社会效益指标	村离职干部生活补助	≥	95	%	97	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度显著提升	≥	95	%	96	10
合计								100
评价结论	本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县开封镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县开封镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村级工作正常开展，保障村级道路和公益项目的维修维护。					保障村级工作正常开展，保障村级道路和公益项目的维修维护。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	318.00	174.30	174.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	318.00	174.30	174.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年控制成本数	＝	318	万元	318	20
		质量指标	村级及村公益设施正常运转	定性	好中差		好	10
		时效指标	2023年度完成全年目标	＝	25	年	25	20
	效益指标	经济效益指标	增加公益性项目的管理管护，投入较少的资金，确保正常运转	＝	50000	元/年	50000	10
		社会效益指标	保障村级正常运转，服务群众，提高满意度	≥	20	人数	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决群众急需解决的具体问题	≥	20	人/户	20	10
合计								100
评价结论	本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2023年国碗路建设项目（隐形债务化解）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我镇为解决国碗路建设项目产生的隐形债务，特向财政局申请资金用于隐形债务化解。

（二）实施目的及支持方向。

项目制定了资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，有效化解隐形债务，防范政府债务风险，提高政府公信力。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金18.2万元，用于化解隐形债务，防范政府债务风险，按照实际产出所产生的资金差口分配。

（四）项目绩效目标设置。

该项目共设置4个一级指标，4个二级指标，4个三级指标，产出指标，完成时间在2023年内。效益指标，防范政府债务风险，提高公信力。满意度指标，社会满意度显著提升。成本指标，债务化解额度为18.2万元。

二、评价实施

（一）评价目的。

加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行，总结项目成功经验，优化项目管理制度。

（二）预设问题及评价重点。

项目村实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，资金拨付及时，项目整体完成情况较好。

（三）评价选点。

国碗路建设项目（隐形债务化解），前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，有效化解隐形债务，防范政府债务风险。

（四）评价方法。

通过单位自评法及座谈调研法，项目充分实现绩效目标，有效化解债务危机，资金使用效益高，提高政府公信力。

（五）评价组织。

抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对2023年国碗路建设项目（隐形债务化解）资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目严格按照资金管理规范和决策要求设立，并根据项目实施内容和绩效管理办法要求，设立绩效目标，且该项目用于隐形债务化解，有助于提高政府公信力，打造信用政府，并未其他同类项目项目或部门内部相关项目交叉重复，属于政府支持范围。

2.项目管理。

我镇建立健全了管理制度体系，制定了完善的资金管理办法、内部审批制度等相关文件，并严格按照管理制度执行，在资金分配中，充分考虑发展实际和发展需求，切实做到资金分配合理，依据充分，资金使用过程中，严把监督审核关。在绩效监管方面，我镇按照要求，完成了绩效目标的设置，开展了绩效监控，绩效自评等工作，确保项目按时按质按量完成。

3.项目实施。

项目总资金18.2万元，已全部执行，预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制等，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。

本项目以绩效目标为导向，实施过程中规范管控，已全面完成国碗路建设项目18.2万元隐形债务的化解，有效防范政府债务风险，提高了公信力，社会满意度显著提升。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。本项目资金用途、管理程序、资金分配标准均合理合规，符合资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

开封镇人民政府2023年国碗路建设项目（隐形债务化解）各项既定绩效目标均已完成，化解了债务危机，提高了政府公信力，社会满意度显著提升。根据专项预算项目绩效评价指标体系，此次评价指标总分值100分，综合得分为98分，评价等次：优。

五、存在主要问题

绩效目标设置不规范，存在绩效目标设置不够完整，三级指标不够细化量化，部分定性指标缺乏可考核标准的情况。

六、改进建议

1.加强绩效培训，深入学习中省市县预算绩效管理办法，提升预算绩效管理能力水平，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

2.强化责任主体，按照“谁支出，谁负责”“谁使用，谁监管”的原则，进一步压实部门绩效管理责任，提高部门对绩效重视程度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表