2023年度剑阁县开封镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024年11月7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县的战略部署和镇党委的工作安排，紧紧围绕“农业固镇、工业强镇、招商富镇、城建亮镇”的发展战略，不忘初心、砥砺前行。经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，在新时代、新征程上迈出了坚实步伐。

1.抓资金强保障，项目建设注入新动能。全年共有在建项目58个，总投资30余亿元，其中大型重点项目6个，分别是专项工程、绵苍巴高速、山区道路、剑南物流园、中广核风力发电、国家储备林项目。一是征地拆迁。开封镇征地拆迁工作包括专项工程、PSC-2、DAF、绵苍巴高速路、山区道路、工业园区等6个项目，涉及搬迁农户774户2391人，属全县乡镇拆迁任务最大。中物院3个项目涉及搬迁农户626户1791人，其中专项工程463户1319人，拆迁量居全县项目单体最大，2023年9月，开封镇在县委的领导下，采取一套专班、一把尺子、一个口径、一张图纸“四个一”工作标准和“六谈”工作方法（晴天跟着谈、雨天室内谈、重点集中谈、纠纷司法谈、党员带头谈、群众相互谈）全面开启拆迁攻坚行动，成效显著，“开封速度”再创新高。二是绵苍巴高速路。过境开封6.5公里，绵苍段已建成通车，开封到绵阳通行时间由之前的2个小时缩短至1个小时，交通优势更加凸显。三是山区道路工程。作为剑阁加速构建“四横三纵两环”交通网，打造一小时交通圈的重要项目工程，过境开封52公里，今年8月我镇山区道路二期工程全面完工并通过验收。四是剑南物流园。项目总投资7000万元，目前主体结构已完成，附属道路、桥梁正加紧实施，建成后将填补县域西南部无现代物流园区的空白。五是中广核风力发电项目。涉及我镇高池、碗泉等9个村，在我镇占地约147亩，项目从2023年6月底开工，预计2024年4月底前完工。六是国家储备林项目。确定为剑阁县首批第一批试点九个乡镇之一，预计投入国家专项项目资金7千余万元，同步发展大径材、特色精果林、林下种养殖业。

2.抓工业强招引，经济发展频传好声音。2023年，开封镇筑牢经济发展“主阵地”，谋篇布局高位推动开封工业园区提质增效、重点项目落地建设，营商环境持续优化，各项指标争先进位，经济发展动力十足、势头强劲。一是力拼工业升级。总投资3亿元的亚克力玻璃厂，占地89亩；项目总投资1.5亿元的开能再生，规划用地60亩，目前该项目已完善土地手续，并完成办公用房及生产区建设，院坝硬化及基础设施建设，预计今年年底正式投产。二是建功招商引资。县委成功对接开封籍铁骑力士集团董事长雷文勇投资20亿元建设川陕甘渝（剑门关）国际优食谷项目。2023年11月成功举办开封镇第一届政企联谊会议，邀请雷文勇、李亿中等知名企业家现场授课讲话交流。三是强推工业固投。2023年我镇固投入库总任务下调后3000万元，目前已入库项目3个，截止11月底，完成4082万元，占总任务136.07%，位居剑阁同类乡镇第二；招商引资签约总任务1.2亿元，已成功招引项目3个（广元百林河肉牛养殖、龙桥宴会中心、开封镇林果园区建设项目），总签约资金1.7亿，完成任务125%。

3.抓品牌促集群，产业发展实现新业绩。新一届开封镇党委以“加快推进产业集群，新引进广元百林河农业投资2000万元建设年出栏2000头以上的肉牛养殖场，积极筹建年存栏2000头以上、年中转5000头规模的“开封肉牛中转站”，着力打造开封肉牛养殖示范基地。二是猕猴桃产业积厚成势。严格落实“一特三高四化”产业标准，推进高垭1550亩猕猴桃提标改造，加快1000亩开封特色产业园建成投产，力争建成全县最高标准猕猴桃产业园区。三是中药材产业提速加力。引进德阳什邡剑阁县大坪湾农牧科技有限公司以杨岭村川芎中药材基地为基础发展林下中药材种植示范基地，扩建面积500亩，力争建成县内中药材示范引领基地。

4.抓机遇提质效，城乡面貌焕发新面貌。2023年，乡村振兴战略全面实施，扎实做好脱贫成果巩固。坚持以“扩大容量、改善民生”为目标，以“完善配套、优化秩序”为重点，以“提升形象，做优品质”为抓手，让集镇“面子”更靓,“里子”更实。一是集镇发展日新月异。建设集镇道路天网抓拍工程，强化道路交通安全；新建集应急避难、休闲文化、停车功能于一体的智慧广场一处；组织电信、移动、广电等部门开展清网工程，优化人居环境。强力推进新区安置点、“三桥”、河堤、管网建设，加快推进新旧集镇一体化发展。二是惠农政策落实落地。2023年小春粮食种植面积达39390亩，油料作物46850亩；耕地地力保护补贴惠及农户数12571户,补贴面积64233.36亩,发放金额763.61万元；大户补贴33户7.9万元，水稻补贴1933户52.41万元，大豆补贴155.20万元。新购置农机具38台套，金额47.12万元。三是绿色发展合作共赢。高质量划定“三区三线”，深入推进大气污染防治，环境空气质量优良天数率达99.8%。严格落实河湖长制，抓好长江“十年禁渔”，国省考核断面和水功能区水质优良率达100%。探索推行田长制，严格农用地和建设用地土壤环境风险管控，耕地和开发地块安全利用率、工业危险废物利用处置率、医疗废物处置率达100%。深入实施林长制，森林覆盖率68.1%。鞍山村成功创建省级乡村振兴示范村；我镇成功创建创建市级乡村振兴示范镇。

5.抓民生增福祉，社会民生达到新水平。民生福祉不断增进。用心实施35件民生实事，一般公共预算民生支出占比保持在65%以上。一是持续加强社会保险工作。灵活就业人员新参保217人，社保卡挂失21人，激活社保卡39人次；城乡居民养老保险扩面新增168人，城乡居民养老保险资格认证9651人。二是全力抓好就业创业工作。实现城镇新增就业人员405人，城镇失业人员再就业105人，就业困难人员再就业35人；及时申报公益性岗位，全镇镇村级公益性岗位申报人数313人；举办就业扶贫专场招聘会1场；开展培训甜玉米栽培2个班109人；审批创业担保贴息贷款7人；创业补贴4人；脱贫劳动力跨省就业交通补贴3人；脱贫劳动力一次性求职创业补贴2人。三是全面落实各项社会救助。2023年全镇城乡低保3122户、4119人。城镇低保60户、67人；农村低保3062户、4052人。城镇特困分散供养人员2人、农村特困供养人员177人、农村特困集中供养人员17人。全镇高龄补贴1185人，残疾两补1603人（困难残疾人生活补贴766人、重度残疾人护理补贴837人）。受理镇级临时救助59人，县级临时救助28人。

6.抓稳定防风险，社会大局彰显新气象。坚持用铁的标准抓好疫情防控、用铁的手腕整治防疫隐患，坚持用铁的意志捍卫和谐稳定。一是安全生产严防死守。全年未发生重特大事故。枕戈待旦打好安全生产翻身仗，深化居民自建房安全专项整治，排查整治非煤矿山、危化品、道路交通、特种设备、集镇运行、消防等领域风险隐患，安全生产事故起数、死亡人数分别下降6.3%、7.5%，取得洪涝灾害“零死亡”历史最好结果。二是社会治理精细有力。成功解决长达15年之久的玉兰小区楼盘历史遗留问题，赢得相关群众交口称赞，2023年全镇信访量较往年减少35%。三是便民服务日趋完善。继续完善乡镇便民服务代办站。在原高池乡、迎水乡政府驻地设置便民服务代办站，安排相关工作人员定期到代办站集中处理相关事务，切实打通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置

剑阁县开封镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县开封镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4229.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1030.21万元，增长32.2%。主要变动原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计4229.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4229.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4229.62万元，其中：基本支出2442.87万元，占57.8%；项目支出1786.75万元，占42.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为*万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少*万元，增长/下降*%。

2023年度财政拨款收、支总计均为4229.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1030.21万元，增长32.2%。主要变动原因是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4229.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1033.17万元，增长32.3%。主要变动原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4229.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1068.84万元，占25.3%；公共安全支出5万元，占0.1%；社会保障和就业支出166.74万元，占3.9%；卫生健康支出133.37万元，占3.2%；城乡社区支出16.31万元，占0.4%；农林水支出2701.17万元，占63.9%；住房保障支出125.06万元，占3%；其他支出13.13万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为4229.62万元，支出决算数为4229.62万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为926.37万元，支出决算为926.37万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:全年预算为121.67万元，支出决算为121.67万元，完成全年预算的100%。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）:全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为166.74万元，支出决算为166.74万元，完成全年预算的100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成全年预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为50.9万元，支出决算为50.9万元，完成全年预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为725.25万元，支出决算为725.25万元，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为294.40万元，支出决算为294.40万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为629.32万元，支出决算为629.32万元，完成全年预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为78.22万元，支出决算为78.22万元，完成全年预算的100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为102.89万元，支出决算为102.89万元，完成全年预算的100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为79.66万元，支出决算为79.66万元，完成全年预算的100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为790.42万元，支出决算为790.42万元，完成全年预算的100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为125.06万元，支出决算为125.06万元，完成全年预算的100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4229.62万元，其中：

人员经费2167.79万元，主要包括：基本工资858.69万元、津贴补贴248.09万元、奖金540.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.74万元、职工基本医疗保险缴费83.37万元、其他社会保障缴费9.03万元、住房公积金125.06万元、其他工资福利支出121.67万元、生活补助15.01万元。

公用经费275.08万元，主要包括：办公费43.10万元、印刷费22.8万元、水费0.82万元、电费16.8万元、邮电费12.7万元、差旅费62万元、维修（护）费3.8万元、会议费12.98万元、培训费2.7万元、公务接待费16万元、工会经费12.51万元、福利费26.05万元、其他交通费42.82万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平，其中：

国内公务接待支出16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待388批次3298人次，共计支出16万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县开封镇人民政府机关运行经费支出275.08万元，比2022年度增加9.2万元，增长3.5%。主要原因是增加工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县开封镇人民政府未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火、社会治安、信访维稳等29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表