目 录
公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县长岭小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，长岭小学按照上级的统一部署和安排，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，围绕“培养什么样的人，怎样培养人”,“办什么样的学校，怎样办”的重大课题，找准制约学校发展的瓶颈，寻求科学可持续发展的突破口，进一步确立了发展思路，为实施素质教育提供强有力的思想基础和组织保证。2023年，学校的工作开展情况如下：
1.坚持党的领导，强化党建引领
2.细化管理，强化教师发展
3.改善办学条件，保障学校发展
4.坚持廉洁自律，强化民主集中
5.提质增效，成绩突显
6.问题与不足
长岭小学的工作并不是十全十美，在以下工作上还需加以改进：
（1）年轻党员教师是我们重要后备力量，还需要认真培养，增强他们的党性，增强他们的责任与担当，使其迅速成长为教育教学的中坚力量。
（2）年轻教师的培训力度不够，特别是班主任工作经验上明显不足。
（3）长岭小学年龄结构空档太大，50岁与32岁之间无一人，年轻骨干教师培养为后备干部，必须加紧进行。而我希望对年满52岁的中层就退下来的政策，还应因校而异。
7.存在的困难一是后边教师公寓院一直是临时的铁网围栏，已有5年了，锈迹斑斑，基本不起防护作用，这也是极大的安全隐患。二是自从煤涨价以来，学校在购买煤上成本急剧上升，但煤改气所耗资金巨大，想改但又没资金来源。
二、机构设置
剑阁县长岭小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为306.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.69万元，下降2.13%。主要变动原因是师生人员减少、政府性基金投入减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计306.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计306.45万元，其中：基本支出277.77万元，占90.64%；项目支出28.69万元，占9.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为306.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.69万元，下降2.13%。主要变动原因是师生人员减少、政府性基金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出306.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.69万元，下降2.13%。主要变动原因是师生人员减少、政府性基金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出306.45万元，主要用于以下方面:教育支出241.15万元，占78.7%；社会保障和就业支出37.86万元，占12.35%；卫生健康支出10.98万元，占3.58%；住房保障支出16.47万元，占5.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为306.45万元，支出决算数为306.45万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）:全年预算为241.15万元，支出决算为241.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为37.86万元，支出决算为37.86万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.77万元，其中：
人员经费254.34万元，主要包括：基本工资65.44万元、津贴补贴16.17万元、奖金39.27万元、绩效工资47.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保障缴费15.91万元、住房公积金16.47万元、生活补助21.08万元。
公用经费23.43万元，主要包括：办公费6.05万元、印刷费1.69万元、水费1.56万元、电费1.5万元、邮电费0.89万元、差旅费3.93万元、维修（护）费3.49万元、培训费2.93万元、公务接待费0.38万元、福利费1.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；决算数较上年持平。主要原因是厉行节约，节俭办学。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年度持平。主要原因是厉行节约，节俭办学。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待学校退休教职工重阳节团聚、当地老促会工作人员到校调研和关爱工作开展以及爱心人员的捐赠业务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县长岭小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县长岭小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县长岭小学校无公务用车。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“其他人员支出、目标绩效考核奖励、生均公用经费”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指五年或六年制初等教育办学类型；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳职工养老保险。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指缴纳职工医疗保险。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时、足额发放工资，及时缴纳保险等费用，预算编制准确，没结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据财政要求，及时在预算平台足额发放工资；每月时间节点缴纳社保。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
7.62 |
7.62 |
7.62 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.62 |
7.62 |
7.62 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 % 100 60 60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 % 100 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行上级相关政策，保障教职工工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，没结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行上级政策，根据学校考核办法发放，调动教职工工作热情，办好人民满意的教育。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校拟制办法，各处室根据学期成绩及管理量化考核，财务根据校长核定数据在预算平台跟随当月工资发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 % 100 60 60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 % 100 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行上级政策，根据学校考核办法发放，调动教职工工作热情，办好人民满意的乡村教育。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，营造良好工作氛围，教育教学质量显著提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障学校工会活动及业务的正常开展，营造良好办学氛围，不断提升教职工幸福指数。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.87 |
1.03 |
1.03 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.87 |
1.03 |
1.03 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 次 0 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 % 5 30 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，营造良好工作氛围，教育教学质量显著提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
预算编制准确，保障学校正常运转，无资金结余。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行财经纪律，及时支付票据，保障学校正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.34 |
23.33 |
23.33 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.34 |
23.33 |
23.33 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 次 5 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 % 5 30 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
票据详实规范，支付及时，学校教育教学秩序正常，办学效益不断提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维持正常学前教育活动，办好人民满意的教育。 |
保障学前教育活动开展，及时发放学校教育临代人员工资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额、及时发放临代人员工资及缴纳社保，保障学前教育秩序正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
11.79 |
11.59 |
11.59 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.79 |
11.59 |
11.59 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放 |
定性 |
好坏 期/年 好 50 50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价 |
定性 |
优良 人/户 优良 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人数 |
≥ |
90 人/户 98 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
工资支付足额、及时，学前教育秩序运转正常。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障全年食堂正常运转。 |
全年食堂正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月、足额及时发放食堂营养餐工作人员工资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放 |
定性 |
好坏 期/年 好 50 50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价 |
定性 |
优良 人/户 优良 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人数 |
≥ |
90 人/户 98 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
工资足额、及时发放，学校食堂运转正常。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资及时、足额发放；三险两金及时足额缴纳。预算编制准确，没资金结余。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
184.25 |
190.00 |
190.00 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
184.25 |
190.00 |
190.00 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% 100 60 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% 100 30 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳；预算编制科学合理，没结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资及时、足额发放；三险两金及时足额缴纳。预算编制准确，没资金结余。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 % 100 60 60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 % 100 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳；预算编制科学合理，没结余资金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善学生营养状态，促进身体素质提高。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神，每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家，按月公示资金使用情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.23 |
14.06 |
14.06 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.23 |
14.06 |
14.06 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
惠及学生人数率 |
= |
100 % 100 40 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
营养餐合格率 |
2022年12月 |
= |
100 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
青少年身体素质改善情况 |
定性 |
明显改善
明显改善 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学校2019年新建综合楼项目投入使用并支付完工程款项。 |
学校综合楼已投入使用并结清工程及二类费用，办学条件得到显著改善。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同施工，根据进度支付款项，及时组织各项验收后并投入使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
65.61 |
52.92 |
52.92 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
65.61 |
52.92 |
52.92 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
新建校园综合楼 |
= |
430.12 m2 430.12 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
= |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月 |
定性 |
2023年12月
2023年12月 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金投入 |
= |
52.92 万元 52.92 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
办学条件得到改善 |
优良中差 |
定性 |
优良中
优 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
在校中高年级学生搬进教学楼，学生上下楼道拥挤现象缓减，办学条件明显改善，学生及家长满意；工程款费用支付结清，学校信誉得到肯定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023农村义务教育综合奖补使用，进一步改善办学条件，保障学校可持续发展。 |
学校育人环境得到提升，保障教育教学有序开展，办学效益得到认可。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修学校功能室及桌凳，支付部分办公经费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课开设课程数量（门） |
= |
100 % 100 15 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
教师培训合格人数 |
= |
17 人 17 15 15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
改善办学条件 |
= |
3 万元 3 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
= |
0 人 0 15 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
升学率 |
= |
100 % 100 15 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生家庭负担，促进教育健康发展。 |
免收学生作业本费用，及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年公开招标，与剑阁教育用品产签订购买合同；2023年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购副本费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.22 |
0.55 |
0.55 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.22 |
0.55 |
0.55 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
国家卫生健康标准 |
定性 |
合格
合格 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
免费发放在校生作业副本费 |
= |
0.55 万元 0.55 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻在校学生家庭负担 |
= |
100 % 100 40 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
90 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障寄宿生生活补助，解决上学难的问题。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难学生生活补助发放率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学生资助标准达标率 |
= |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标任务完成时间 |
定性 |
2023春秋
2023春秋 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
= |
0 % 0 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解决上学难问题，促进教育公平。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难学生生活补助发放率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学生资助标准达标率 |
= |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标任务完成时间 |
定性 |
2023春秋
2023春秋 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
= |
0 % 0 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高苦难家庭收入，主力家庭脱贫。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班主任认定、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难幼儿生活补助发放率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
幼儿资助标准达标率 |
= |
100 % 100 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标任务完成时间 |
定性 |
2023春秋
2023春秋 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
幼儿入园率 |
= |
100 % 100 30 30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
幼儿及家长满意度 |
幼儿及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证乡村少年宫项目运转，提升学生综合素质，促进教育公平。 |
少年宫活动有序开展，学生综合素得到提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排进入课表，学生在老师组织下到不同活动区域开展乡村少年宫活动；每期活动有图片及总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目运转有序推进。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生活动参与率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
积极参与组内活动，养成个人兴趣爱好追求 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
保障活动正常开展 |
= |
1.0 万元 1.0 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障青少年健康成长 |
= |
0 % 100 30 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
学生广泛参与，活动开展有序，过程资料详实，经费开支合理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005637685-乡村少年宫运转经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证乡村少年宫项目运转，提升学生综合素质，促进教育公平。 |
少年宫活动开展有序，学生综合素得到提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每期学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排纳入学校班级课表。每节课时，学生在老师组织下到不同活动地点开展乡村少年宫活动；每学期活动有图片及工作总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生活动参与率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
积极参与组内活动，养成个人兴趣爱好追求 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
保障活动正常开展 |
= |
1.3 万元 1.3 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障青少年健康成长 |
= |
0 % 100 30 30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
学生及家长满意度 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
学生积极参与，活动有序开展，过程资料详实，经费支付合理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） 剑阁县长岭小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 权重 得分 原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
100.00% 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
100.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
/ / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资福利及社会保障缴费率 |
= |
100 % 100 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标任务完成时间 |
定性 |
按月足额
按月足额 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
保障特岗按月领取 |
= |
3.82 万元 3.82 20 20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障特岗教师稳定工作 |
定性 |
财政预算足额保障
财政足额保障 20 20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
特岗教师满意度 |
特岗教师满意度 |
≥ |
95 % 100 10 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县长岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额、及时通过预算平台打卡发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时、足额发放到教职工，保障教职工合法权益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
发放足额且及时，保障了教职工合法权益，营造和美办学氛围。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：李维斌 |
财务负责人：边晓林 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
