目录
公开时间：2024年11月 7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
剑阁县金仙小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（二）2023年重点工作完成情况。
1.健全规章制度，提高教育管理水平
2.强化常规管理，提升教学质量
3.切实加强德育工作，构建文明校园
4.深化活动育人，实施素质教育
5.加强平安校园建设，维护校园安全稳定
6.推进依法治教，规范办学行为
7.增强服务意识，提升后勤保障能力
8.做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设
9.提升学前教育，发展特殊教育
10.巩固教育脱贫攻坚成果，有效衔接乡村教育振兴
11.规范开展研学实践教育，全面落实课后服务试点工作.
二、机构设置
剑阁县金仙小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为379.17万元。与2022年度相比，收、支总计减少18.55万元，下降4.7%。主要变动原因本年学生人数及教师人数减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计379.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计379.17万元，其中：基本支出343.34万元，占90.55%；项目支出35.83万元，占9.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为379.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少18.55万元，下降4.7%。主要变动原因是本年学生人数及教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出379.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.55万元，下降4.42%。主要变动原因是本年学生人数及教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出379.17万元，主要用于以下方面: 教育支出313.04万元，占82.6%；社会保障和就业支出30.48万元，占8%；卫生健康支出14.26万元，占3.8%；住房保障支出21.39万元，占5.6%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为379.17万元，支出决算数为379.17万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）:全年预算为313.04万元，支出决算为313.04万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.17万元，其中：
人员经费338.52万元，主要包括：基本工资100.56万元、津贴补贴20.56万元、奖金55.44万元、绩效工资58.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.52万元、职工基本医疗保险缴费14.26万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金21.39万元、抚恤金7.50万元、生活补助20.94万元、助学金7.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。
公用经费40.65万元，主要包括：办公费7.33万元、印刷费2.99万元、水费1.02万元、电费1.35万元、差旅费4.08万元、维修（护）费1.74万元、培训费2.41万元、公务接待费0.38万元、劳务费17.40万元、工会经费1.94万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。主要原因是厉行节约，节俭办学。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，127人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：金仙片区期终全区教学监测、阅卷、听课、教研示范课等餐费支出，全区教师业务培训餐费支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
金仙小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“其他人员支出、目标绩效考核奖励、生均公用经费”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位在职职工养老保险。
十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时、足额发放工资，及时缴纳保险等费用，预算编制准确，没结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据财政要求，及时在预算平台足额发放工资；每月时间节点缴纳社保。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.40 |
31.40 |
31.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
31.40 |
31.40 |
31.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行上级相关政策，保障教职工工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，没结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行上级政策，根据学校考核办法发放，调动教职工工作热情，办好人民满意的教育。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校拟制办法，各处室根据学期成绩及管理量化考核，财务根据校长核定数据在预算平台跟随当月工资发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行上级政策，根据学校考核办法发放，调动教职工工作热情，办好人民满意的乡村教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转，营造良好工作氛围，教育教学质量显著提升。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障学校工会活动及业务的正常开展，营造良好办学氛围，不断提升教职工幸福指数。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
5.99 |
1.94 |
1.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
5.99 |
1.94 |
1.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，营造良好工作氛围，教育教学质量显著提升。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照相关要求，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校用品采购、办公经费、水电费、印刷费等支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.50 |
23.56 |
21.90 |
92.96% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.50 |
23.56 |
21.90 |
92.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，规范使用公用经费，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
办人民满意的教育，办优质学前教育 |
保障学前教育活动开展，及时发放学校教育临代人员工资。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额、及时发放临代人员工资及缴纳社保，保障学前教育秩序正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.15 |
6.43 |
6.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.15 |
6.43 |
6.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培养学生人数 |
≥ |
150 |
人次 |
150 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
办人民满意的教育 |
定性 |
高中低 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
高中低 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学前教育资金投入 |
＝ |
94800 |
元 |
94800 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资支付足额、及时，学前教育秩序运转正常。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过校园安保资金实施，保障师生安全 |
保障校园安全，避免安全事故发生，提供更好的学习环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量指标完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
彰显经济效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
彰显经济效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时支付，强化激励，提高幸福感。学校无完全事故发生。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过食堂人员补助经费实施，促进学生营养健康状态等到改善。 |
全年食堂正常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月、足额及时发放食堂营养餐工作人员工资。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人人受益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益好 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会反响好 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
工资足额、及时发放，学校食堂运转正常。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资及时、足额发放；三险两金及时足额缴纳。预算编制准确，没资金结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
228.33 |
228.95 |
228.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
228.33 |
228.95 |
228.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳；预算编制科学合理，没结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
工资及时、足额发放；三险两金及时足额缴纳。预算编制准确，没资金结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.71 |
13.71 |
13.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.71 |
13.71 |
13.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，工资按月及时、足额发放；社保及时、足额缴纳；预算编制科学合理，没结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神，每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家，按月公示资金使用情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.67 |
12.97 |
12.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.67 |
12.97 |
12.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村义务教育学生营养状况改善 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过校园安保资金实施，保障师生安全 |
学校综合楼已投入使用并结清工程及二类费用，办学条件得到显著改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同施工，根据进度支付款项，及时组织各项验收后并投入使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
全部完成支付 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济利益最大化 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象免疫 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
让社会满意 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
办学条件明显改善，学生及家长满意；工程款费用支付结清，学校信誉得到肯定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
免收学生作业本费用，及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年公开招标，与剑阁教育用品产签订购买合同；2023年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购副本费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.32 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.32 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免作业本小学阶段标准 |
＝ |
30 |
% |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资助覆盖广泛 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益达标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
彰显激励效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生最大效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班主任认定、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
家庭贫困学生比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
环节学生家庭经济困难 |
≥ |
20 |
% |
20 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
守住学生及家长满意 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
受助学生比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过乡村少年宫的实施，培训学生各项技能，提高学生素质 |
少年宫活动有序开展，学生综合素得到提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排进入课表，学生在老师组织下到不同活动区域开展乡村少年宫活动；每期活动有图片及总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目运转有序推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
少年宫让学生受益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学生广泛参与，活动开展有序，过程资料详实，经费开支合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005637685-乡村少年宫运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过乡村少年宫的实施，培训学生各项技能，提高学生素质 |
少年宫活动开展有序，学生综合素得到提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每期学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排纳入学校班级课表。每节课时，学生在老师组织下到不同活动地点开展乡村少年宫活动；每学期活动有图片及工作总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
少年宫让学生受益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益影响广泛 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学生积极参与，活动有序开展，过程资料详实，经费支付合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.70 |
12.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.70 |
12.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额、及时通过预算平台打卡发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月及时、足额发放到教职工，保障教职工合法权益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
发放足额且及时，保障了教职工合法权益，营造和美办学氛围。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：杨林旭 |
财务负责人：张进 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
