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公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县涂山小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，本单位现有7个教学班，29位教职工.其基本职能及主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
剑阁县涂山小学校根据预算法的规定，全年按时完成2023年部门预算和决算。2023年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2023年学校各项教学目标任务。
二、机构设置
剑阁县涂山小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计483.97万元。与2022年相比，收、支总计各减少71.15万元，下降12.8%，变动的主要原因本年学生人数减少，教职工人数减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计483.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计483.97万元，其中：基本支出441.37万元，占91.2%；项目支出42.60万元，占8.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为483.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.15万元，下降12.8%，变动的主要原因本年学生人数减少，教职工人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出483.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.05万元，下降12.6%。变动的主要原因本年学生人数及教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出483.97万元，主要用于以下方面: 教育支出401.78万元，占83%；社会保障和就业支出37.88万元，占7.8%；卫生健康支出17.72万元，占3.7%；住房保障支出26.58万元，占5.5%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为483.97万元，支出决算数为483.97万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）:全年预算为401.78万元，支出决算为401.78万元，完成全年预算的100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为37.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.36万元，其中：
人员经费412.7万元，主要包括：基本工资143.54万元、津贴补贴22.9万元、奖金60.57万元、绩效工资84.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、职工基本医疗保险缴费17.72万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金26.58万元.其他对个人和家庭的补助支出19.04万元。
公用经费28.66万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费3.57万元、水费0.25万元、电费0.65万元、差旅费4.87万元、维修（护）费4.1万元、培训费2.95万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.19万元、福利费2.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是主要原因是财政本年及时审核经费。决算数较上年持平的主要原因是严格根据相关规定预算“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平，主要原因是厉行节约，节俭办学。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，150人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：具体内容包括：上级督查督导公务接待支出0.38万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县涂山小学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县涂山小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“其他人员支出、目标绩效考核奖励、生均公用经费”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指五年或六年制初等教育办学类型；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位在职职工养老保险。
十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指缴纳本单位在职职工住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
每月根据财政局教科文要求，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校拟制办法，各处室根据学期成绩及管理量化考核，财务根据校长核定数据在预算平台跟随当月工资发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
教职员工文化活动以及福利补贴等相关支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.20 |
4.96 |
4.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.20 |
4.96 |
4.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障教职员工福利，经费使用合理合规 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照相关要求，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校用品采购、办公经费、水电费、印刷费等支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.34 |
31.45 |
31.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.34 |
31.45 |
31.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，规范使用公用经费，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
发展学前教育，办人民满意的教育。 |
幼儿园育人环境得到提升，保障日常教育教学有序开展，办学效益得到认可。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前教育劳务、办公经费以及用品采购。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.07 |
15.07 |
15.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发展学前教育，办人民满意的教育 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
办让人民满意的教育 |
≥ |
2000 |
人/次 |
2000 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
发展学前教育，办人民满意的教育 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发展学前教育，办人民满意的教育 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
保障公办幼儿园经费 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
2000 |
人/次 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，严格按照相关要求，按时发放学前临聘人员待遇，园区办学质量得到有效的提升，办学效益得到家长的高度认可。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学校教学工作健康有序的开展，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全的校园环境。 |
严格执行相关文件精神，根据预算及时支付安保资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关文件精神，由安保公司派遣专业合格的安保人员维护学校安全秩序，保障学校教育教学工作健康有序的开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障校园安全 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
师生受益率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关文件精神，根据预算及时支付安保资金，切实保护师生的人身、财产安全不受侵害，创造安全的校园环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施义务教育食堂工人补助，保障学生健康成长。 |
按月足额支付，预算执行率100.00% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
学生营养改善食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇，稳步推进校园餐、营养餐实施。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月、足额发放教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放教师工资福利及社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
343.17 |
354.58 |
354.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
343.17 |
354.58 |
354.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行预算，按月足额发放补助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据学校实有教职员工测算，严格执行标准，按月足额发放教师补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.86 |
17.13 |
17.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.86 |
17.13 |
17.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月足额保障教师补助发放，使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神，每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家，按月公示资金使用情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.75 |
18.03 |
18.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.75 |
18.03 |
18.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障校舍的牢固与安全，确保全体师生的生命安全，让校舍成为家长和群众放心的建筑。 |
苏维村小围墙、村小入户公路防护网、中心校综合楼防漏彩钢棚等已投入使用并结清工程及二类费用，校舍安全得到保障，办学条件显著改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同施工，根据进度支付款项，及时组织各项验收后并投入使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.02 |
21.82 |
21.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.02 |
21.82 |
21.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障校舍牢固与安全 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
师生受益率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校舍牢固与安全 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
苏维村小围墙、村小入户公路防护网、中心校综合楼防漏彩钢棚投入使用，校舍安全得到保障，办学条件明显改善，学生及家长非常满意，工程款费用支付结清，学校信誉得到肯定。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023农村义务教育综合奖补使用，进一步改善办学条件，保障学校可持续发展。 |
学校育人环境得到提升，保障教育教学有序开展，办学效益得到认可。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付部分学校用品采购，部分办公经费等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
购置设备数量 |
＝ |
10 |
台/套 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
≥ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件得到改善 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生家庭负担，促进教育健康发展。 |
免收学生作业本费用，及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年公开招标，与剑阁教育用品产签订购买合同；2023年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购作业副本费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.88 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.88 |
0.77 |
0.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
免作业本小学阶段生均标准 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进义务教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障贫困寄宿生生活补助，解决上学难的问题。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困寄宿生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决困难学生上学难问题 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决上学难问题，促进教育公平。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班上民主讨论、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿生生活补助 |
≥ |
10 |
人/年 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决上学难问题，切实做到义务教育保障 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻困难家庭负担，解决上学难问题，促进教育公平。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班主任认定、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
60 |
人/年 |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
人/年 |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证乡村少年宫项目运转，提升学生综合素质，促进教育公平。 |
乡村少年宫活动有序开展，学生综合素得到提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排进入课表，学生在老师组织下到不同活动区域开展乡村少年宫活动；每期活动有图片及总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目运转有序推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
开足兴趣课，激发学生兴趣 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开足兴趣课，激发学生兴趣 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学生广泛参与，活动开展有序，过程资料详实，经费开支合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005637685-乡村少年宫运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证乡村少年宫项目运转，提升学生综合素质，促进教育公平。 |
乡村少年宫活动开展有序，学生综合素得到提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每期学校教务开学时根据学生兴趣分组，小组兴趣活动安排纳入学校班级课表。每节课时，学生在老师组织下到不同活动地点开展乡村少年宫活动；每学期活动有图片及工作总结；项目实施活动中的材料费、办公费、户外实践等费用都及时支付，确保该项目正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障乡村少年宫正常运转 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障乡村少年宫高质量运转 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
保障乡村少年宫正常教育运转 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡村少年宫正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
学生积极参与，活动有序开展，过程资料详实，经费支付合理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县涂山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
每月按时足额发放农村教师生活补贴，保障农村教师权益。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格预算执行，根据农村教师人数及标准测算，每月按时足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.60 |
18.58 |
18.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1 |
|||
|
其中：财政资金 |
18.60 |
18.58 |
18.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按月足额保障教师补助发放，使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵通国 |
财务负责人：向赟 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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