2023年度中共剑阁县委党校部门决算

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公开时间：2024年11月8日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.根据中共中央 21 世纪干部队伍建设的要求和县委的具体 安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、 企事业单位和群团组织领导干部。宣传骨干、农村党支部书记、 村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组 织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党 的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作报务。

3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，坚持党校姓党原则，切实做好新形势下党校工作，将持续推进党校分类建设、“五好”创新工程、教学培训、科研咨政等工作，充分发挥好党员干部教育培训的主渠道，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，纳入教学工作计划。更加重视干部教育培训工作，教学科研中心任务，积极开展集体备课，深入挖掘本地优质资源，打造优质课程，开发现场教学基地，为学习宣传贯彻党的二十大精神提供优质教学资源，突出政治担当，继续以奋发有为的姿态，努力推动党校高质量发展。

（一）狠抓纪律作风，持续推进从严治党。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决把思想和行动统一到中央省市县决策部署上来。贯彻落实中央“八项规定”，持之以恒正风肃纪，防止“四风”反弹，推动纪律、作风转变。深入推进“以案促改”，对标对表落实整改。加强意识形态领域风险防控，深入开展意识形态教育、警示教育等，牢牢把握正确的政治方向。

（二）高标准完成培训、科研、人才工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面深化改革，树立党员领导干部新发展理念，提高党员领导干部治理能力、治理水平，宣传新发展理念。提高党校科研咨政能力，围绕党的二十大精神研究重点课题和县委、县政府重点工作开展调研，形成咨政报告，撰写理论文章。立足党校人才队伍培养，健全党校人才培养制度，努力培养新进高层次人才，积极参与省市教师培训，打造出一批县域内有名的科研人才队伍。

（三）创新开展工作，打造红色教学基地。紧紧围绕“传承精神”锤炼党性，增强本领的办学宗旨，依托剑阁“红军血战剑门关革命遗址与纪念碑”、“马鞍山红军纪念堂”、“秀钟红军马克思街”、“普安烈士陵园”、“《红军十大政纲》石刻”等大量的遗址遗迹作为党性教育现场教学点，以“广元市预防职务犯罪警示教育”、“李榕纪念馆家风教育”、“南方大寨—化林村”、“剑阁县脱贫奔康乡村振兴示范点”、“二龙林业园区”、古蜀道、三国遗址等教学基地，打造一批高质量现场教学基地。

（四）夯实主体责任，推动党校分类建设。按照省市县党校分类建设工作部署和终评意见建议，主动担当作为，继续努力巩固好党校分类建设，查缺补漏。到2023年底，巩固好分类建设成果，加强党校特色发展，挖掘优势资源，围绕中心任务、服务大局助力县域经济社会高质量发展。

二、机构设置

中国共产党剑阁县委员会党校属于一级预算单位，无属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为394.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计394.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计394.87万元，其中：基本支出316.07万元，占80.04%；项目支出78.8万元，占19.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为394.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.87万元，占本年

支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.87万元，主要用于以下方面: 教育支出345.85万元，占87.58%；社会保障和就业支出21.79万元，占5.52%；卫生健康支出10.89万元，占2.76%；住房保障支出16.34万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为394.87万元，支出决算数为394.87万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:全年预算为345.85万元，支出决算为345.85万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为21.79万元，支出决算为21.79万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.07万元，其中：

人员经费：289.64万元，主要包括：基本工资86.88万元、津贴补贴30.09万元、奖金71.04万元、绩效工资28.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金16.34万元、生活补助22.61万元。

公用经费：26.43万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费1.5万元、水费0.18万元、电费1.8万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.1万元、差旅费5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.76万元、工会经费1.63万元、福利费3.4万元、其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出0.73万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于上级相关单位来我县执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次76人次，共计支出0.76万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共剑阁县委党校机关运行经费支出26.43万元，比2022年度增加10.73万元，增长68.34%。主要原因是2023人员增加，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共剑阁县委党校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共剑阁县委党校无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对教学科研资政项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共剑阁县委党校整体（含部门预算项目）绩效自评报告、整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：剑阁县委党校财政资金整体支出目标明确，管理执行较规范，各项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标，综合评分为良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十二.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

剑阁县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。单位内设机构4个，分别是办公室、教务室、考研室、总务室。

（二）机构职能。

1.根据中共中央21世纪干部队伍建设的要求和县委的具体安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、企事业单位和群团组织领导干部。宣传理伦骨干、农村党支部书记、村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作报务。

3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。

（三）人员概况。

剑阁县委党校总编制20名，其中行政编制0名，参公编制7名，事业编制13名，工勤编制0名。在职人员总数13人，其中行政人员3人，参公人员4人，事业人员5人，工勤人员1人；固定资产总额3.7万元。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县委党校2023年年初预算收入394.87万元、决算报表收入394.87万元。

（二）支出情况。

剑阁县委党校2023年年初预算支出394.87万元、决算报表支出394.87万元。

（三）结转结余情况。

剑阁县委党校2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、2023年本部门的预决算编制均按照县财政局的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在剑阁县政府门户网站公开。

2、绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

（二）结果应用情况。

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我校坚守“为党育才、为党献策”初心，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，深化巩固县级党校分类建设成果，全面推进党校事业高质量发展,各项工作取得明显成效。

1.履职效能。2023年度财政资金支出项目9个绩效目标实际完成情况。

（1）培训工作：一是全年举办主体班13期，培训人次共1315人，学员满意度达99%，理论教育和党性教育的比重为76.7%，领导干部上讲台占比达25.5%。承办协办专题培训班5期200人、科级领导干部网络培训班1期700人、雄关大讲堂4期12000人、党员干部网络培训2期覆盖全县三万余名党员干部。二是聚焦师资能力培养，建强干部人才队伍。修订完善教学科研考核管理系列制度，优化设置职称岗位比例。新引进研究生2名，师资占比达55%，完善兼职师资库77人，实现师资培训全覆盖，获得全市党校系统“教学管理进步奖”。

（2）教学科研资政：聚焦“五好”创新工程，核心实力得到提升。立项省部级一般课题1项、立项市委党校重点课题1项、省市党校系统一般课题8项、市社科联一般课题3项；获省优秀调研成果奖二等奖1项，获市主题征文三等奖1项、理论研讨会三等奖1项；《牢记嘱托 感恩奋进 为做好“剑阁是个好地方”文章贡献党校力量》等18篇理论文章在《四川党校报》《广元日报（理论版）》等期刊发表；开发新教学专题11个，打造翠云廊、双旗美村等现场教学微课10个；由我校退休教师王林乐主编，我校全体教职工参与编撰的教材《雄关气魄 翠柏精神》，12月底将正式出版。全年发表外宣信息30余条，其中在省级媒体发表24条，发表党委信息9篇，其中《剑阁县加快推动干部正确政绩观教育基地落地见效》在《广元要情》刊登，参与基层理论巡回宣讲3次，获基层理论宣讲大赛优秀奖4项，优秀组织奖1项。

（3）翠云廊教育基地现场教学工作：县委党校牢记总书记视察翠云廊时殷殷嘱托，感恩奋进，全力推进教学课程开发、现场教学点位打造、基地规范建设等工作，翠云廊先后被授牌“广元市干部正确政绩观教育基地”“翠云廊古蜀道生态文明现场教学基地”，承接县外培训班28期、省市调研13个，培训人次达1624人次，真正将习近平总书记的嘱托落到干部教育培训实处。

2.预算管理。一是要完善部门预算的调整制度，从调整时间、方法、程序等作相应的规定，建立预算跟踪、分析和评价制度。二是完善预算控制制度，确保资金的正确使用，提高资金的使用效益；三是建立预算执行情况预警机制，科学选择预警指标，合理确定预警范围。

3.财务管理。完善内部财务管理制度等制度机制，将财务管理制度得到落实，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。剑阁县委党校无闲置资产。

5.采购管理。剑阁县委党校2023年预算无政府采购。

（三）部门预算项目绩效分析。

项目总数7个，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符且部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标基本完成，目标偏离度低，群众满意度高。

剑阁县委党校未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）重点领域绩效分析。

2023年剑阁县委党校预算项目未实施政府采购。

（五）绩效结果应用情况。

项目决策可行、项目管理有序、项目完成有进度、项目效果达到预算的预期，我校始终坚持党校姓党，牢牢把握正确办学方向，牢记党校初心，不断强化自身建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年剑阁县委党校财政资金整体支出目标明确，管理执行较规范，各项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。整体支出绩效自评评分为90分，综合评分为良好。

（二）存在问题。单位对绩效评价工作的认识不够。

（三）改进建议。完善管理制度，建立绩效评价的长效机制，提高资金使用效益。

附表：

2023年部门整体支出绩效目标表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表