2023年度中共剑阁县委党校单位决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.根据中共中央 21 世纪干部队伍建设的要求和县委的具体 安排，有计划地轮（培）训正、副科级领导干部、科员、办事员、 企事业单位和群团组织领导干部。宣传农村党支部书记、 村主任及县级机关和乡镇一般干部、党员、入党积极分子，协同组 织人事部门对学员在党校学习期间的表现情况进行考核，提出使用建议。

2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党 的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和党的建设、经济工作报务。

3.受县委委托举办领导干部研究班，研讨县委提出的重大理论和方针政策问题。

4.承办县委、县政府及省、市委党校交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，坚持党校姓党原则，切实做好新形势下党校工作，将持续推进党校分类建设、“五好”创新工程、教学培训、科研咨政等工作，充分发挥好党员干部教育培训的主渠道，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，纳入教学工作计划。更加重视干部教育培训工作，紧抓教学科研中心任务，积极开展集体备课，深入挖掘本地优质资源，打造优质课程，开发现场教学基地，为学习宣传贯彻党的二十大精神提供优质教学资源，突出政治担当，继续以奋发有为的姿态，努力推动党校高质量发展。

（一）狠抓纪律作风，持续推进从严治党。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决把思想和行动统一到中央省市县决策部署上来。贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，防止“四风”反弹，推动纪律、作风转变。深入推进“以案促改”，对标对表落实整改。加强意识形态领域风险防控，深入开展意识形态教育、警示教育等，牢牢把握正确的政治方向。

（二）高标准完成培训、科研、人才工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面深化改革，树立党员领导干部新发展理念，提高党员领导干部国家安全观、治理能力、治理水平，宣传新发展理念。提高党校科研咨政能力，围绕党的二十大精神研究重点课题和县委、县政府重点工作开展调研，形成咨政报告，撰写理论文章。立足党校人才队伍培养，健全党校人才培养制度，努力培养新进高层次人才，积极参与省市教师培训，打造出一批县域内有名的科研人才队伍。

（三）创新开展工作，打造红色教学基地。紧紧围绕“传承精神”锤炼党性，增强本领的办学宗旨，依托剑阁“红军血战剑门关革命遗址与纪念碑”、“马鞍山红军纪念堂”、“秀钟红军马克思街”、“普安烈士陵园”、“《红军十大政纲》石刻”等大量的遗址遗迹作为党性教育现场教学点，以“广元市预防职务犯罪警示教育”、“李榕纪念馆家风教育”、“南方大寨—化林村”、“剑阁县脱贫奔康乡村振兴示范点”、“二龙林业园区”、古蜀道、三国遗址等教学基地，打造一批高质量现场教学基地。

（四）夯实主体责任，推动党校分类建设。按照省市县党校分类建设工作部署和终评意见建议，主动担当作为，继续努力巩固好党校分类建设，查缺补漏。到2023年底，巩固好分类建设成果，加强党校特色发展，挖掘优势资源，围绕中心任务、服务大局助力县域经济社会高质量发展。

二、机构设置

中国共产党剑阁县委员会党校属于一级预算单位，无属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为394.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计394.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计394.87万元，其中：基本支出316.07万元，占80.04%；项目支出78.8万元，占19.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为394.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.87万元，占本年

支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.54万元，增长80.03%。主要变动原因是2023年人员增加，人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出394.87万元，主要用于以下方面: 教育支出345.85万元，占87.58%；社会保障和就业支出21.79万元，占5.52%；卫生健康支出10.89万元，占2.76%；住房保障支出16.34万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为394.87万元，支出决算数为394.87万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:全年预算为345.85万元，支出决算为345.85万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为21.79万元，支出决算为21.79万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.07万元，其中：

人员经费：289.64万元，主要包括：基本工资86.88万元、津贴补贴30.09万元、奖金71.04万元、绩效工资28.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金16.34万元、生活补助22.61万元。

公用经费：26.43万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费1.5万元、水费0.18万元、电费1.8万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.1万元、差旅费5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.76万元、工会经费1.63万元、福利费3.4万元、其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出0.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于上级相关单位来我县执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次76人次，共计支出0.76万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共剑阁县委党校机关运行经费支出26.43万元，比2022年度增加10.73万元，增长68.34%。主要原因是2023人员增加，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共剑阁县委党校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共剑阁县委党校无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对教学科研资政项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

一.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三.经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十二.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表