目录
公开时间：2024年11月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责管理全县国有森林资源，培育林木种苗，保护生态系统、促进旅游发展。
2.研究调查并拟定相应林业发展措施、资源林地管理、野生动物保护管理、护林防火、病虫害防治等工作。
3.承办县委、县政府交办的其他阶段性工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.天保工程建设。天保工程实施区内，一是林木林地未发生盗伐林木、毁林开垦、乱占林地、乱捕滥猎等林业违法案件；二是森林生态环境得到有效治理。
2.平安林区建设。一是强化责任担当。二是狠抓安全隐患排查整治。三是宣传工作到位。
（二）林木种苗生产经营与管理
1.核桃穗条林木良种培育。
2.油茶良种苗木生产培育。
3.林木种苗生产经营管理。
（三）项目工程建设
1.剑阁县油茶保障性苗圃建设项目。剑阁县油茶保障性苗圃项目建设面积100亩，投入资金150万元，建设地点在剑阁县姚家镇。各项建设任务已完成，并投入使用，项目工程进入审计阶段。
2.剑阁县国有林场2023年度中央财政衔接资金欠发达国有林场巩固提升项目。为加快推进国有林场高质量发展，依托资源优势，大力发展森林康养、森林旅游产业，拆除剑门工区站原站房，原址新建二层砖混结构多功能森林康养经营用房320㎡，购置相关设备，完善附属工程及配套设施，建设工期为6个月。6月13日开工建设，现已全面完工，完成资金支付达90%。项目已进入工程结算和审计。
二、机构设置
剑门关国家森林公园事务中心为财政一级预算副科级单位，总编制36名，事业编制32名，在职人员总数32人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为532.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少351.96万元，减少39.78%。主要变动原因是项目减少、人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计532.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计532.72万元，其中：基本支出522.73万元，占98.12%；项目支出9.99万元，占1.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为532.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少351.96万元，下降39.78%。主要变动原因是项目减少、人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出532.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.96万元，下降39.78%。主要变动原因是项目减少、人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出532.72万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出39.15万元，占7.35%；卫生健康支出19.57万元，占3.68%；农林水支出444.65万元，占83.46%；住房保障支出29.36万元，占5.51%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为532.72万元，支出决算数为532.72万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为39.15万元，支出决算为39.15万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成全年预算的100%。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：全年预算为444.65万元，支出决算为444.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广转化（项）：全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：全年预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出522.73万元，其中：
人员经费494.54万元，主要包括：基本工资144.6万元、津贴补贴21.82万元、奖金122.4万元、绩效工资83.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.15万元、职工基本医疗保险缴费19.57万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金29.36万元、生活补助17.87万元、医疗费补助14万元。
公用经费28.19万元，主要包括：办公费7.83万元、印刷费1.95万元、水费0.19万元、电费0.59万元、差旅费10万元、维修（护）费3.61万元、培训费0.1万元、公务接待费0.76万元、工会经费2.94万元、福利费3.06万元、其他交通费0.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.76万元，增长100%。主要原因是本单位上年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.76万元，增长100%。主要原因是本单位上年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。其中：
国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的、用餐费。国内公务接待20批次，120人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：上级单位来我中心执行公务、开展业务活动开支的餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑门关国家森林公园事务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑门关国家森林公园事务中心未发生政府采购支出。
国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑门关国家森林公园事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对苗圃生产经营费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.40 |
124.09 |
122.40 |
98.64% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
122.40 |
124.09 |
122.40 |
98.64% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
完成预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.05 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.05 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.78 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.78 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
392.02 |
376.62 |
376.62 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
392.02 |
376.62 |
376.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.63 |
17.87 |
17.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.63 |
17.87 |
17.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949013-国有苗圃生产经营 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管护苗圃采穗圃能力可创近20余万元，绿化苗木能创收近15万元，培训出近10名较高水平的技术人员。基地370亩，提供核桃生穗条50万芽，提供剑门一号穗条5000株. |
管护苗圃采穗圃能力可创近20余万元，绿化苗木能创收近15万元，培训出近10名较高水平的技术人员。基地370亩，提供核桃生穗条50万芽，提供剑门一号穗条5000株. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训苗圃技术人员 |
＝ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
管护苗圃基地面积 |
≥ |
370 |
亩 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
剑门一号穗条 |
≥ |
5000 |
株 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
核桃生穗条 |
≥ |
50 |
万个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
苗圃产出产品合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
彩穗圃能力创收 |
≥ |
25 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
绿化苗木创收 |
≥ |
20 |
万元 |
|
10 |
9 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标 |
≥ |
150000 |
元/年 |
|
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
结完成目标任务，自评得分98分。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949068-李强林工伤费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支付李强林工伤费用 |
完成支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.79 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
29.79 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金按时执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工伤人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标 |
≥ |
166000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：徐跃 |
财务负责人：徐跃 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007381295-乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林公园油茶保障性苗圃160亩、林木良种培育120万条、松材线虫病治理6000亩. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
262.63 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
262.63 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病治理亩数 |
≥ |
6000 |
亩 |
|
5 |
|
|
|
|
油菜保障性苗圃亩数 |
≥ |
160 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
项目完成合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
10 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资额 |
≤ |
283 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价 结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在 问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进 措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
