2023年度四川省剑阁县文管所单位决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2.落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责，与使用单位签订保护责任书，并进行指导、检查和监督。

3.做好辖区内文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作。

4.调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。

5.协助对辖区内涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其他可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核。

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

8.举办对外文化交流活动，推动旅游事业发展。充分发挥科学普及、青少年教育等社会活动职能。

（二）2022年重点工作完成情况

1.履行文物安全检查巡查职责。

2.开展文物保护条例普法宣传。

3.落实文物安全责任人公示。

4.推进文物保护项目申报。

5.实施天马山微景观建设试点。

6.做好石窟寺基础信息录入。

7.完成文保单位“两线”测绘。

8.落实检察院建议书情况。

9.加强博物馆纪念馆利用。

10.配合上级部门交办的工作。

二、机构设置

剑阁县文管所为县文化广播电视体育和旅游局直属的事业单位，无下属事业单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为222.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加15.79万元，增长7.63%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计222.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计222.76万元，其中：基本支出171.38万元，占76.93%；项目支出51.38万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为222.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.79万元，增长7.63%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.79万元，增长7.63%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.76万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出193.71万元，占86.96%；社会保障和就业支出12.91万元，占5.8%；卫生健康支出6.46万元，占2.89%；住房保障支出9.69万元，占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为222.76，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为149.32万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为44.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.38万元，其中：

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算8.75%，较上年度减少0.02万元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；完成预算0%。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算8.75%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降33.33%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于上级检查、公共活动等餐费。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：文物检查、文物调研勘察等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，剑阁县文物保护管理所机关运行经费支出11.1万元，比2022年度增加3.13万元，增长39.27%。主要原因是机关运行产生的经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，剑阁县文物保护管理所政府采购支出总额298.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.5万元。主要用于红军攻克剑门关纪念馆的展陈提升。授予中小企业合同金额298.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县文物保护管理所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映其他文化和旅游类支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 反映文物保护方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 反映博物馆方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表