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公开时间：2024年11月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政单位，执行政府会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。
1.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。
2.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议的筹备和会期服务工作。
3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。
4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协的地区性的决议。
5.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。
6.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。
（二）2023年重点工作完成情况。
坚持以党的创新理论凝心聚魂，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。以学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，精心组织内容丰富、形式多样的学习宣传，团结引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士以强烈的历史主动精神奋进新征程、建功新时代。深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，认真落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等要求，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。
锚定政协履职主责，着力在服务剑阁高质量发展中展现新作为。聚焦县委“1233”执政兴县战略，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设冲在前，聚力县委“工业突围、文旅升级、农业增效、城市更新、交通便捷、风险防控、财政解困、环境优化、干部争先”九大行动，围绕项目投资、招商引资、资金争取、园区建设、安全稳定、干部作风“六拼”重点等课题，一体推进调研、协商、监督工作，以高质量的履职助推剑阁经济社会高质量发展。围绕建设中国绿色铝都重要承载地、建设大蜀道国际文化旅游目的地核心区、建成全省乡村振兴先进县等开展视察、调研，建真言献良策；围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业园区建设管理、优质粮油生产加工基地、“一小时到达县城”交通圈建设、优化营商环境等开展专题协商；围绕乡村治理、民生热点难点问题等课题，采取“有事来协商·遇事好商量”形式进行小微协商；聚焦民生“关键小事”，就政府民生实事项目、完善城乡公共服务体系等开展民主监督；围绕就业、教育、社保、医疗、养老等民生领域务实开展议政协商，做到政为民所议、言为民所建、力为民所尽。
凝聚奋进新征程共识，着力在汇聚现代化剑阁建设正能量中开创新局面。坚持把广泛凝聚共识、汇聚力量作为中心环节，切实加强与党派团体和政协界别的走访联系，积极为各民主党派、工商联和无党派人士履行职责创造良好条件，不断集聚人气。拓展思想政治引领渠道，落实党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等制度。健全凝聚共识工作机制和格局，把凝聚共识融入调研协商、视察考察等履职工作中，宣传阐述政策，反映群众诉求，精准有效做好理顺情绪、化解怨气，汇聚强大正能量。完善委员联系界别群众制度机制，支持委员通过委员工作室、委员活动日、委员进村（社区）等形式，加强与界别群众的联系，广泛传播和凝聚共识。加强同党外知识分子、少数民族人士和宗教人士等的团结联谊，汇集发展智识，有效凝心聚力,共同致力于我县改革发展、人民幸福的伟大事业。
充分发挥政协独特优势，持续发力推动“三项重点工作”再创新业绩。发挥政协组织优势、智力优势，着力集聚人气，广泛凝聚共识、汇聚力量，持续推动“有事来协商”“三联三促”双助活动和“书香政协”建设委员读书活动三项重点工作走深走实。要聚焦勇争一流，系统谋划部署，推动“三项重点工作”与党政中心工作、与政协日常履职工作深度融合、相互促进，力求“三项重点工作”落地落实、提质增效，做到最好、干到极致，走在全省全市前列，不断扩大剑阁名气。要敢想敢试、敢闯敢干，创造性推进“三项重点工作”，推出具有剑阁特色可借鉴、可复制经验，争创特色品牌，不断提升剑阁政协工作影响力。要突出完善机制，将“三项重点工作”纳入专委会年度述职、委员履职考核的重要内容，激发政协参加单位和委员全覆盖履职尽责，建诤言、谋良策、出实招，助推“三项重点工作”走深走实、落地见效。要树牢“四个一线”意识，营造赶学比超、创先争优的工作氛围，推动“三项重点工作”取得更大成效。
突出以党的建设为引领，着力推动政协自身建设在传承创新中取得新突破。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持县委对政协工作的全面领导，持之以恒推进全面从严治党，从严从实整改省委巡视反馈问题，锲而不舍以严的基调正风肃纪，巩固拓展党史学习教育成果，推动政协党的建设与履职工作相互促进。认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，持续深化纪律作风建设，全面提升政协队伍务实担当的责任感与行动力。加强政协专委会建设，不断优化整体机能，更好发挥专委会基础性作用。严格落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，全面加强政协委员教育培训和管理，探索建立委员建言资政质量评价标准和评价办法，不断提升委员履职能力。深入推进“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设，持续办好政协大讲堂。坚决整治“五个看不惯”问题，鲜明县委“九个优先使用”选人用人导向，着力树立正气，不断提振士气，大力营造干事创业的良好氛围，不断提升政协履职的能力和水平。
二、机构设置
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室属于中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为902.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.6万元，增长18.6%。主要变动原因是2023年项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计902.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计902.74万元，其中：基本支出702.77万元，占77.85%；项目支出199.97万元，占22.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为902.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.6万元，增长18.6%。主要变动原因是2023年项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出902.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.6万元，增长18.6%。主要变动原因是2023年项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出902.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出788.42万元，占87.3%；社会保障和就业支出50.34万元，占5.6%；卫生健康支出24.27万元，占2.7%；住房保障支出39.71万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为902.74万元，支出决算数为902.74万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:全年预算为557.78万元，支出决算为557.78万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）:全年预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:全年预算为30.67万元，支出决算为30.67万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:全年预算为52万元，支出决算为52万元，完成全年预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为50.34万元，支出决算为50.34万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成全年预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为39.71万元，支出决算为39.71万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出702.77万元，其中：
人员经费592.78万元，主要包括：基本工资192.15万元、津贴补贴93.78万元、奖金173.96万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.34万元、职工基本医疗保险缴费24.27万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金39.71万元、生活补助9.25万元。
公用经费109.99万元，主要包括：办公费8.32万元、印刷费8万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费6万元、差旅费17万元、培训费1万元、公务接待费9.12万元、劳务费8万元、工会经费4.09万元、福利费8.48万元、其他交通费33.7万元、其他商品和服务支出1.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%；与预算数持平的主要原因是我单位接待任务重，接待量大，所以“三公”经费无结余。决算数较上年持平的主要原因是我单位接待任务重，接待量大，所以“三公”经费与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出9.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待149批次，699人次，共计支出9.12万元，具体内容包括：全国政协、省、区、市、县政协来剑检查指导、考察调研以及本省市（州）县政协来剑学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室机关运行经费支出109.99万元，比2022年度减少3.57万元，下降3.1%。主要原因是2023年在职职工比2022年少。
（二）政府采购支出情况
2023年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位新进职工办公电脑采购。授予中小企业合同金额8.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对视察、调研工作经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
八、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
九、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
十、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000233277-《人民政协报》、《中国政协》、《四川政协报》等报刊订阅费 |
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|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
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|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力；提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。 |
按照文件规定订阅《人民政协报》、《中国政报》、《四川政协报》等报刊，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件规定订阅政协报刊等，宣传政协工作，传达政协声音，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
《四川政协报》订阅份数 |
≥ |
100 |
份 |
230 |
10 |
10 |
|
|
|
《中国政协》订阅份数 |
≥ |
20 |
份 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
《人民政协报》订阅份数 |
≥ |
40 |
份 |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
报刊订阅率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年9月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
宣传政协工作，稳步推动政协新闻舆论工作。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
报刊使用者满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照年初预算和相关文件组织实施，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：王雯桢 |
财务负责人：宏森 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005949464-视察、调研工作经费 |
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|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，资政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。通过调研报告或其他形式，为党政领导决策科学化献计献策。充分发挥委员专长和作用。 |
全面完成了各项视察、调研活动和各个履职能力提升活动，保障了各项活动的顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织委员紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，建言献策，开展专题视察、调研活动和委员履职能力提升活动，保障委员正常履职。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
委员视察次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
委员调研次数 |
≥ |
12 |
次 |
22 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
视察调研报告 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
调研视察成效 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全县经济社会发展，促进全县重点工作 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
充分发挥政协委员联系人民群众的作用，提升政协委员履职服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
省市县政协委员和有关单位及群众 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
委员视察、调研工作的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。项目自评总分96分。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。通过该项目的实施，为党政领导决策科学化献计献策，充分发挥委员专长和作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
外地政协委员参加视察活动次数偏少，履职能力提升途径较为单一。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的政协工作中，继续创新创建政协委员视察活动的方式方法，积极拓展委员履职能力提升新渠道，促使委员更好的履职尽职。 |
|||||||||
|
项目负责人：宏森 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949467-会议经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责政协剑阁县委员会全体会议的会务工作，为政协剑阁县委员会会议的会务工作提供保障。 |
全面完成各项政协会议，保障会议的顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织召开政协全委会1次、常委会议5次、党组会议6次、主席会议12次、党组理论学习中心组专题学习会5次，其他会议若干，全面保障了各项会议的顺利召开。 |
|||||||||
|
预算执行 情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出列席会议人数达标率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|
|
政协全委会 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
会议质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高委员参政议政影响力，提高群众的参与权、知情权、监督权 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
政协会议的有序开展，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效，项目自评总分96分。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。通过该项目的实施，为中国共产党领导下的多党合作制度、政治协商制度的长期可持续发展提供保障，为委员建言协商搭建平台。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：宏森 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949470-政协委员小组工作经费23个 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政协委员在做好本职工作的同时，应切实履行委员职责，做好委员小组参加政协组织所承担的各项工作，充分发挥界别委员的人员结构特点，灵活多样的开展履职活动。每年每个政协委员小组开展活动不少于1次。 |
保障本年度全面完成县政协委员的参政议政工作任务，履行委员职责，做好委员小组参加政协组织所承担的各项工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展政协委员小组为单位，充分发挥界别委员的人员结构特点，灵活多样的开展履职活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
委员参与小组活动达标率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
各小组开展委员小组活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
履职能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发挥委员的积极作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
提高委员履职能力和积极性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：宏森 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949639-文史资料收集、编印、出版专辑 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广泛征集和出版有价值，有影响的文史资料，为表现和还原真实的历史，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推动社会发展做出贡献。 |
充分发挥政协文史资料存史、资政、团结、育人社会功能，挖掘抢救老史料、收集整理新史料，征集并翻印遗（缺）失文史资料14辑，启动《剑阁人文—剑阁籍在外人士创业发展事迹选编》文史资料征集工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该经费项目主要是用于开展剑阁县民俗风史资料征编出版工作。通过开展文史资料编印工作，宣传剑阁社会发展文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
书籍出版册数 |
≥ |
2000 |
册 |
2000 |
16 |
16 |
|
|
|
质量指标 |
书籍质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
16 |
16 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
16 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
表现和还原剑阁县真实的历史，体现政协特点。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
16 |
16 |
|
|
|
可持续影响指标 |
了解剑阁县历史文化的重要资料，具有资政作用，增强人们对历史的共识，促进社会和谐。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
16 |
16 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
书籍使用者 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李林 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949687-三联三促工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展三联三促工作，，贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为乡村振兴提供坚强有力的保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.97 |
5.97 |
5.97 |
100%% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.97 |
5.97 |
5.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“三联三促”推进会、总结会等 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
“双助”活动示范点建设质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
联好产业促发展，联好户促巩固，联好村促振兴。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
助力巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，推动我县乡村振兴工作发展。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：罗学敏 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949651-有事来协商平台工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
上、下半年对“有事来协商“工作开展情况、乡镇阵地建设、委员工作室建设情况进行督导、检查；开展“有事来协商“现场会；在各乡镇开展“小微协商”会议。 |
推进基层协商民主建设“有事来协商”工作，落实“民主是要用来解决人民需要解决的问题的”重要要求，开展小微协商活动104场次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕党政所需、群众所盼，从小切口入手精准选题，创新运用“4321”精准协商机制，常态化组织“院坝协商”“小院议事厅”等小微协商活动来开展“有事来协商”工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导、检查工作次数 |
≥ |
4 |
次 |
6 |
15 |
15 |
|
|
|
开展“小微协商”会议 |
≥ |
29 |
次 |
104 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
协商成效 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过协商促进建言资政和凝聚共识“双向发力”，做好化解矛盾、理顺情绪、增进团结。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
拓展基层群众参与政协协商的渠道 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王玉淼 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008848740-“书香政协”建设工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真贯彻落实中央、省、市关于加强和改进新时代市县政协工作的决策部署及工作要求，持续开展“书香政协”建设和委员读书活动。 |
持续深化“六个一”书香同行活动，常态化开展委员读书活动、主题读书分享会、“书香政协讲堂”，打好“委员自学+读书分享”组合拳，在政协系统营造了“多读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
巩固提升翠云廊“书香政协”委员活动室，建立县政协摄影绘画创作基地，与来剑考察的异地政协开展读书交流、书画创作、文史研讨等工作，用书香涵养“政协气质”，持续开展“书香政协”建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织集中活动、开设讲坛培训 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
培训效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提高委员自身素质和履职能力，提高政协整体战斗力 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李林 |
财务负责人：宏森 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008849275-机关办公室维修维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关库房更改为机关办公室，缓解办公室紧张的现状，对长期未进行维护的库房进行维修维护。 |
机关库房更改为机关办公室，缓解办公室紧张的现状，对长期未进行维护的库房进行维修维护。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
将机关库房改建为机关办公室。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修次数 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
工程质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
合理、高效利用机关办公场所，提高工作效率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政协机关职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分。我单位严格执行相关政策，保障项目经费合理分配，规范使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：宏森 |
财务负责人：宏森 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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