2023年度剑阁县殡仪馆单位决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策、法规；管理全县殡葬改革情况，拟订殡葬改革规划；检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为做行政处罚；做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

2.负责国家、省、市、县有关殡葬改革方针政策、法律法规宣传工作。

3.加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

4.负责全县遗体接运、存放、火化、骨灰寄存和悼念服务等项殡葬服务业务。

5.执行党和国家关于殡葬改革工作的政策和法规，按照规范化标准，建设好公墓，管理好公墓，使公墓向园林化方向发展。倡导移风易俗，大力宣传文明低碳祭祀，为群众创造文明低碳祭祀的便利条件。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.业务开展情况

2.队伍建设加强干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量上水平

3.完善服务设施，提高服务质量

二、机构设置

剑阁县殡仪馆属于剑阁县民政局下属的二级级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为229.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.08万元，增长12.24%。主要变动原因是人员调资和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计229.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计229.97万元，其中：基本支出120.45万元，占52%；项目支出109.52万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为229.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.08万元，增长12.24%。主要变动原因是人员调资和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.08万元，增长12.24%。主要变动原因是人员调资和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.97万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出229.97万元，占100%；社会保障和就业支出214.22万元，占93.15%；卫生健康支出6.3万元，占2.74%；住房保障支出9.45万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为229.97万元，支出决算数为229.97万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为214.22万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.45万元，其中：

人员经费107.95万元，主要包括：基本工资40万元、津贴补贴1.37万元、绩效工资31.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.6万元、职工基本医疗保险缴费6.3万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金9.45万元、其他工资福利支出6万元。

公用经费12.51万元，主要包括：办公费0.1万元、邮电费0.1万元、水费1.3万元、电费2.4万元、差旅费4.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.29万元、福利费1.97万元、维修（护）费0.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数持平，原因是2023年处殡仪馆迁建项目实施前期阶段，市县内调研和学习交流较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型货车1辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。原因是是2023年处殡仪馆迁建项目实施前期阶段，市县内调研和学习交流较多。

国内公务接待支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次18人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：殡仪馆迁建项目到南充、德阳和广元等殡仪馆及公墓考察调研等接待费用共计0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县殡仪馆属于财政定额补助事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县殡仪馆未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县殡仪馆共有6辆公务用车。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对惠民殡葬补助1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

十、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指各级政府政务公开审批方面的支出。

十一、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表