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公开时间：2024年11月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。
6.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全县的林业经济工作。
12.根据本县城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标.
13.依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理.木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核.
14.依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案
15.负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作；
16.负责全县公园的行业管理，制定公园分级管理标准并组织实施，依法对其建设和管理工作进行检查指导。
17.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划。
18.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
19.承担县政府公布的有关行政审批事项。
20.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是林长制高效有序运行。建立并落实林长制工作任务清单、问题清单、整改反馈清单和工作提示督办函“三单一函”机制。严格执行“一方案六办法”，扎实开展森林资源保护升级、森林资源安全守护、森林质量精准提升等“五大行动”，高效推动各级林长制办公室实体化运行。
二是项目投资有力有效推进。谋划储备项目15个，总投资91亿元，开工入库6个，开工转化率40%；向上争取资金5697万元，较2022年增长15%。国家储备林建设项目成功授信9.75亿元，建设样板基地1000亩。招商引资签约总投资20亿元，到位市外资金18734万元，较2022年同期增长85%。
三是现代园区创建整体突破。争取和安排资金1101万元，巩固拓展油橄榄稳产丰产示范基地1080亩、元宝枫基地550亩、中药材基地500亩。完成老旧园区提档升级改造6个，白龙元宝枫现代林业园区成功创建市级现代林业园区，剑阁核桃现代林业园区成功创建省级现代林业园区。
四是林业特色产业持续增效。完成核桃高接换优0.602万亩，建成疏密改造示范点2个、初加工点2个，产量2.43万吨。油橄榄丰产管护0.11万亩，产量30.08吨。新增油茶1525亩，全县累计发展2600亩。建成笋用竹示范基地0.3万亩、初加工点2个。高规格完成全省“天府森林粮库”建设现场会参观点位筹备工作。
五是森林资源管理扎实有力。审批采伐林木蓄积81152.8立方米，办理林地许可319.7128公顷,征收森林植被恢复费2147.4851万元。完成2022年两批次及2023年森林督查任务。自然保护地优化整合方案已经上报到国家林草局。完成外来入侵物种普查任务，陆生野生动物致害保险全覆盖。
六是林业生态建设加快推进。出台蜀道翠云廊古柏保护管理“九件大事”，全面开展“大普查”工作，抢救复壮濒危古柏68株、日常养护800株。完成营造林5.3万亩，兑现退耕还林补助资金618.99万元，兑现非国有林生态保护补偿资金1216.9万元。建成油茶保障性苗圃100亩，被省林草局认定为省级油茶保障性苗圃。
七是防灾减灾能力不断提升。全面落实森林防灭火“十二包”责任，护林员上线率98%以上，全县无森林火灾发生。争取林业有害生物防治专项资金183万元，县财政投入资金230万元，防治面积14万亩，测报准确率91%，无公害防治率95%，种苗产地检疫100%，成灾率控制在0.28‰内。松材线虫病监测率100%，实现2个疫点无疫情。
八是发展服务保障成效明显。加强重大项目使用林地政策服务和要素保障。完成核桃保险0.579万亩、森林保险251.14亩、2023年度欠发达国有林场巩固提升项目建设任务。开展普法宣传6次、会前学法12次，培训执法人员110余人，办理涉林案件110件，案件查处率95%。
二、机构设置
剑阁县林业局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.剑阁县林业局（本级）
2.剑阁县翠云廊古柏自然保护中心
3.剑阁县风景名胜保护中心
4.剑门关国家森林公园事务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4,427.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10,587.13万元，下降70.51%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4,427.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,427.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4427.62万元，其中：基本支出2,087.35万元，占47.14%；项目支出2,340.27万元，占52.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4,474.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,587.13万元，下降70.51%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,474.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,587.13万元，下降63.15%。主要变动原因是上一年度结转数额较大，一般公共预算财政拨款项目多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,474.91万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出164.04万元，占3.7%；卫生健康支出82.02万元，占1.85%；节能环保支出974万元，占22%；城乡社区支出1.51万元，占0.04%；农林水支出3,083.03万元，占69.63%；住房保障支出123.03万元，占2.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为4,474.91万元，支出决算数为4,474.91万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为164.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为69.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为482万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）: 支出决算为492万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为333.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为1,383.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为119.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为87.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为471.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为546.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为123.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,087.35万元，其中：
人员经费1917.28万元，主要包括：基本工资615.58万元、津贴补贴99.38万元、奖金406.30万元、绩效工资317.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.04万元、职工基本医疗保险缴费82.02万元、其他社会保障缴费8.11万元、住房公积金123.03万元、其他工资福利支出69.70万元、生活补助17.87万元、医疗费补助14万元。
公用经费170.07万元，主要包括：办公费39.73万元、印刷费8.95万元、水费1.39万元、电费7.09万元、邮电费0.4万元、物业管理费4.80万元、差旅费37万元、维修（护）费1万元、培训费0.1万元、公务接待费8.37万元、工会经费17.23万元、福利费17.42万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费17.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.37万元，支出决算为17.37万元，完成预算的100%；较上年增加3.1万元，增长21.72%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占51.81%；公务接待费支出决算8.37万元，占48.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费中因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为9万元,支出决算为9万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型9辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车日常运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.1万元，增长58.82%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出8.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待257批次1545人次，共计支出8.37万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县林业局机关运行经费支出106.95万元，比2022年度增加41.01万元，增长62.19%。主要原因是机关人员增加，活动开支增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县林业局政府采购支出总额494.82万元，其中：政府采购货物支出84.92万元、政府采购工程支出117.5万元、政府采购服务支出292.4万元。主要用于剑阁县新一轮林地保护利用规划编制项目、核桃现代林业园区产业配套提升项目、执法办公设备采购项目、办公场所空调采购等项目。授予中小企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的10.87%，其中：授予小微企业合同金额53.8万元，占授予中小企业合同金额的63.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县林业局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动等。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火补助项目等69个项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县林业局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、森林防火补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县林业局（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。
十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的现金补助支出。
十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能能源建设等方面支出。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县林业局2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。县林业局是县政府下设的行政事业单位，内设机构5个（局办公室、森林资源管理股、生态保护修复股、林业产业股、森林防火股），事业单位9个（剑门关国家森林公园事务中心、剑阁县翠云廊古柏自然保护中心、剑阁县风景名胜保护中心、剑阁县绿化造林工作站、木材运输管理站、天然林资源保护中心、森林防火服务中心、林业产业发展服务中心、林业科技推广站）。
（二）机构职能。县林业局是剑阁县人民政府的工作部门，为正科级，由剑阁县自然资源局统一领导和管理。挂县中药材产业发展管理办公室牌子，其主要职责是：负责全县林业及其生态保护修复的监督管理；组织全县生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林资源的监督管理；负责全县湿地资源的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进全县林业改革相关工作；拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业的规范性文件并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导全县国有林场（苗圃）基本建设、发展，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；负责林业相关行政执法监管工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产；负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作；承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。总编制数138名。其中机关编制16名（行政编制12名，机关工勤编制2名，执法编制2名）；事业编制122名（其中参公事业编制3名）。实际在职人员132人。其中：公务员（含参公人员）17人，机关工勤人员2人，事业人员113人。编外人员共42人（其中：县森林专业扑火队20人，县国有林保护处19人，食堂3人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初预算收入4427.62万元，决算报表收入4427.62万元。
（二）支出情况。2023年年初预算支出4427.62万元，其中，基本支出2128.64万元，项目支出2298.98万元。决算报表支出4427.62万元，其中，基本支出2087.35万元，项目支出2340.27万元。
（三）财政拨款结转结余情况。2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。全面完成发展林业产业年初目标，发展油茶、元宝枫、油橄榄、中药材等林业产业2万亩。全面完成巩固园区建设成效年初目标，二龙、木马、水池3个现代林业园区建设成效巩固较好。全面完成有害生物防治年初目标，完成松材线虫病防治1万亩，拔除疫点乡镇（张王）1个。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，预算编制质量较好。1至6月预算执行数2242.41万元，1至10月预算执行数3715.49万元，支出执行进度达到要求。部门整体年终预算无结余。严控一般性支出，较上年财政拨款和执行均有压减，完成严控一般性支出目标。
3.财务管理。修订并印发了《剑阁县林业局财务管理制度》，严格落实。设置了财务工作岗位，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。资金使用严格执行财经纪律和资金管理办法，符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。人均资产变化率部门小于行政事业单位；人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值；资产利用率大于市直行政事业单位平均值。无闲置资产。
5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。部门政府采购项目资金支付比例70%。
（二）部门预算项目绩效分析
项目总数6个，涉及预算总金额2298.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。项目绩效目标与任务量、资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。预算项目全部在规定时间完成入库。
2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。需要调整的预算项目采取了对应调整措施。预算项目预算执行100%，无结余。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成100%。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量与部门预算特定目标类项目总数一致。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。加强绩效评价结果管理，坚持绩效目标自评、监控和自评等全过程跟踪，强化内部应用。及时公开绩效信息。对存在的偏差和问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了各项绩效目标任务。通过自评，2023年部门整体支出绩效评价得分98分。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。严格执行《预算法》及相关法律法规，强化预算编制和执行力度。规范“三公经费”管理，严禁超预算、无预算支出；加强财政资金管理，规范会计核算，提高资金使用绩效。
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
252.00 |
230.49 |
230.49 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
252.00 |
230.49 |
230.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000133373-剑阁县国有林保护处零星国有林管护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、负责全县444处1.1617万亩零星国有林管护工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
84.77 |
84.77 |
84.77 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
84.77 |
84.77 |
84.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
零星国有林管护 |
＝ |
444 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
1.1617 |
万亩 |
|
20 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
≥ |
95 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
＝ |
1695490 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000139761-剑阁县森林专业扑火队员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
重点生态功能区森林防灭火 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘选专业扑火队 |
＝ |
1 |
支 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林区安全秩序 |
定性 |
稳定 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
森林防灾减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专业扑火队管护 |
≤ |
160 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000139835-林业有害生物防治项目含贪夜蛾防治等 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展蜀柏毒蛾和云南松毛虫飞机防治5万亩、开展枯死松树专项普查、松材线虫病枯死松树疫木除治处置1万株 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.83 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
55.83 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
蜀柏毒蛾和云南松毛虫飞机防治 |
≥ |
5 |
万亩 |
|
10 |
|
|
|
|
松材线虫病枯死松树疫木除治处置 |
≥ |
10000 |
株 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
3 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
114 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000039293-大型专用设备 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成专业扑火队队伍装备和车辆装备配备工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助专业扑火队支数 |
＝ |
1 |
支 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扑火队整体能力提升程度 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
扑火队作用发挥 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309783-在职工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
279.68 |
281.19 |
281.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
279.68 |
281.19 |
281.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
581.59 |
581.59 |
581.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
581.59 |
581.59 |
581.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005316803-林业草原生态保护恢复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天保社会保险补助，生态护林员补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
543.55 |
543.55 |
543.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
543.55 |
543.55 |
543.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
生态护林员 |
＝ |
1289 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
护林员管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1289 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
400 |
元/人*月 |
|
10 |
|
|
|
|
社会保险补助 |
≤ |
162.42 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005316822-森林资源管护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑财投〔2021〕04号结转29.41万元退耕还林生态林抚育，15.00万元生态效益检查验收费用，27.20万元国有林管护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护 |
＝ |
51473 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
持续改善 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国有林管护 |
＝ |
18.79 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005324300-森林培育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
集约人工林栽培308亩；退化人工林修复9692亩。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
79.23 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
79.23 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
退化人工林修复 |
＝ |
9692 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
集约人工林栽培 |
＝ |
308 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态质量 |
定性 |
显著提升 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集约人工林栽培 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|
|
退化人工林修复 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005324341-生态保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
松材线虫病防控，蜀柏毒蛾防治，林业有害生物成灾率控制在3‰以内。专业扑火队物资补充。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
156.60 |
156.60 |
156.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
156.60 |
156.60 |
156.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
技术培训及检查验收 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|
|
专业扑火队物资补充 |
＝ |
120 |
套 |
|
5 |
|
|
|||
|
松材线虫疫木药物注干 |
＝ |
10000 |
株 |
|
5 |
|
|
|||
|
蜀柏毒蛾防治 |
≥ |
20000 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
森林生态系统生态效益发挥 |
定性 |
明显 |
|
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
森林生态系统可持续影响 |
定性 |
明显 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专业扑火队物资补充 |
＝ |
29 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
松材线虫疫木药物注干 |
＝ |
30 |
元/株 |
|
10 |
|
|
|||
|
蜀柏毒蛾防治 |
＝ |
30 |
元/亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005335200-巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴衔接项目保障，禁食野生动物处置转型，木马园区生产管理用房，林业园区及安置点生态修复。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
94.23 |
94.23 |
94.23 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
94.23 |
94.23 |
94.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态修复 |
＝ |
30000 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|
|
禁食野生动物产业转型 |
＝ |
13 |
户 |
|
5 |
|
|
|||
|
新建园区管理房 |
＝ |
750 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
产业转型验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数量 |
≥ |
500 |
人 |
|
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
持续改善 |
|
|
5 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态修复 |
＝ |
40 |
元/平方米 |
|
10 |
|
|
|
|
园区管理房 |
＝ |
667 |
元/平方米 |
|
5 |
|
|
|||
|
禁食野生动物产业转型 |
＝ |
10 |
万元/个 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005336618-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固全县乡村振兴产业发展项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
182.62 |
85.00 |
50.00 |
58.82% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
182.62 |
85.00 |
50.00 |
58.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区提升 |
＝ |
3 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
林业特色产业示范基地 |
≥ |
4500 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户增收人数 |
≥ |
500 |
人 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
216 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949333-森林防灭火经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.开展森林防灭火宣传教育，提升广大群众森林防灭火意识。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防火宣传 |
≥ |
10 |
场次 |
|
10 |
|
|
|
|
培训演练 |
＝ |
1 |
场次 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务主体满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防火宣传（场次） |
≤ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
防火演练（场次） |
≤ |
10.0045 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
防火车辆运行 |
≤ |
5 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006990902-天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天保工作人员87人，缴纳职工养老保险、医疗保险费、失业保险工伤和生育等五项保险资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险保障人数 |
＝ |
87 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
天保人员保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
保险解缴及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
天保工程区职工社会保障 |
定性 |
良好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险补助 |
≤ |
162.42 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006990904-前一轮退耕还林生态林抚育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
前一轮退耕还林生态林抚育64771.1亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态林抚育 |
＝ |
64771.1 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
抚育合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林质量提升 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
129.54 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007032721-广安对口帮扶项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县二龙现代林业园区科技实验及生产管理用房建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
≥ |
2000 |
平方米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫人口劳务 |
≥ |
200 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
30 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
200 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007380493-省级公益林生态效益补偿金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
省级公益林生态效益补偿金97439亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
116.36 |
116.36 |
116.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
116.36 |
116.36 |
116.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林实施面积 |
＝ |
97439 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
天然林管护质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量 |
定性 |
好 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入资金 |
＝ |
116.36 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007380871-林业有害生物防治补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业有害生物防治 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
89.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
89.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
枯死松树除治 |
≥ |
2000 |
株 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目建设合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
枯死松树除治 |
≤ |
200 |
元/株 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007381295-乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
880.36 |
544.51 |
544.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
880.36 |
544.51 |
544.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区建设 |
＝ |
3 |
处 |
|
5 |
|
|
|
|
核桃产业管护 |
≥ |
770 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
中药材种植 |
≥ |
1370 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
森林防火器材采购 |
＝ |
1 |
批 |
|
5 |
|
|
|||
|
生态植被恢复 |
＝ |
14 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
木质食用菌 |
≥ |
70000 |
个 |
|
5 |
|
|
|||
|
科技推广 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫农户 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
建设园区生态效益 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
林业防治减灾 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
8803593.32 |
元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007407290-2022年森林植被恢复费省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、林业防灾减灾建设、森林资源管护，森林火灾损失率达到可控范围，森林资源保护发展能力不断提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
279.30 |
119.68 |
119.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
279.30 |
119.68 |
119.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业防灾减灾建设 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
森林资源管护 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
林业调查规划设计 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
不断提升 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
309.18 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007407292-2021年森林植被恢复省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、资源管护 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
275.11 |
275.11 |
35.11 |
12.76% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
275.11 |
275.11 |
35.11 |
12.76% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业案件鉴定 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
编制规划 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
矢量图制作 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
275.11 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008848272-林业综合执法涉林案件鉴定项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业林政案件50件鉴定费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
10.45 |
10.45 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
10.45 |
10.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业案件鉴定数量 |
≥ |
50 |
件 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
鉴定准确率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
案件鉴定及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
罚没收入 |
≥ |
100 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件鉴定（件） |
＝ |
4000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008893590-茶叶产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年茶叶产业专班工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
茶叶产业 |
定性 |
有序发展 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目推进督导批次 |
≤ |
1 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008893675-核桃+道地中药材产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
核桃+道地中药材产业专班工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
15 |
批次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
核桃+道地中药材 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目督察批次 |
≤ |
6700 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008996548-2023年林业改革发展项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火、等 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,000.00 |
2,316.61 |
624.00 |
26.94% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2,000.00 |
2,316.61 |
624.00 |
26.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防灭火林下可燃物清理 |
≥ |
1 |
万亩 |
|
5 |
|
|
|
|
有害生物防治 |
≥ |
10 |
万亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
营林造林 |
≥ |
5000 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
森林资源覆盖率 |
≥ |
25 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
4500 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009345686-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固提升二龙核桃、木马笋用竹、水池中药材、垂泉油茶、白龙元宝枫、剑北园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年 度 预 算 数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预 算 执 行 率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
911.03 |
91.10% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
911.03 |
91.10% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建园区道路 |
＝ |
5.6 |
公里 |
|
3 |
|
|
|
|
技术培训 |
≥ |
1000 |
人/次 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
4950 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新栽油茶 |
＝ |
700 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
低效林改造 |
＝ |
700 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
＝ |
600 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
2500 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
600 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新建信息平台 |
＝ |
1 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
新造防风林 |
＝ |
4 |
公里 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫村 |
＝ |
4 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
带动脱贫户 |
≥ |
470 |
户 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新栽油茶 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|
|
新栽沙糖桔 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
低效林改造 |
≤ |
1500 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
技术培训 |
≤ |
250 |
元/人·次 |
|
2 |
|
|
|||
|
新建园区道路 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
|
2 |
|
|
|||
|
新造防风林 |
≤ |
20 |
万元/公里 |
|
2 |
|
|
|||
|
新建信息平台 |
≤ |
30 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009345878-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
拆除原危旧护林站房200㎡，建设二层砖混结构多功能森林康养经营用房320㎡，购置相关设备，完善附属工程及配套设施。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
112.00 |
107.28 |
95.78% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
112.00 |
107.28 |
95.78% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改扩建建筑 |
＝ |
320 |
平方米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展森林康养事业，促进森林生态体验，满足人民日益增长对美好森林生态需求提供更多更好地服务。 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
定性 |
长期 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程总投资 |
≤ |
112 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009376928-2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退耕还林还草工程延长期补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
203.00 |
203.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
203.00 |
203.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
还林补助面积 |
＝ |
16800 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
还草补助面积 |
＝ |
3500 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
还林还草生态环境 |
定性 |
逐步改善 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
还林还草建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退耕群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退耕还林补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
退耕还草补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498732-2023年天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强天保工程区管护人员社会保险保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区管护人员社会保险保障 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险费用 |
≤ |
103.15 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498807-国家公园外国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强国家公园外国有林管护 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
96.77 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
96.77 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护面积 |
＝ |
51473 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完工率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国有林管护 |
＝ |
18.8 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498818-管护费中安排生态护林员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强脱贫攻坚成果巩固，在脱贫人口中选聘生态护林员，增加林农收入 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘生态护林员 |
＝ |
1037 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1037 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
森林资源管护质量 |
定性 |
持续提升 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009498828-生态护林员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强脱贫攻坚成果巩固，在脱贫人口中选聘生态护林员，增加林农收入 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
482.00 |
482.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
482.00 |
482.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘生态护林员 |
＝ |
1037 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1037 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
18.8 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009723173-2023年广安剑阁对口帮扶项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建剑阁县现代核桃产业园区仓库、保鲜库和冻库用房（三合一建设），配套冻库设施设备。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
94.00 |
62.67% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
150.00 |
94.00 |
62.67% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建保鲜库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
新建冻库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
新建仓库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
核桃产业园储备能力 |
定性 |
显著提升 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入 |
≤ |
150 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010115814-2023年林业有害生物防治 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业有害生物防治 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
230.00 |
67.75 |
29.46% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
230.00 |
67.75 |
29.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病疫木除治 |
≥ |
6400 |
株 |
|
10 |
|
|
|
|
媒介昆虫综合防治 |
＝ |
30000 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
森林防灾减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
媒介昆虫综合防治 |
≤ |
38 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|
|
松材线虫病疫木除治 |
≤ |
180 |
元/株 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010116173-2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴林业项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010521539-2023年中心测报点及松材线虫飞防经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中心测报点补助、林业有害生物防治 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物调查 |
＝ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
|
|
林业有害生物飞机防治 |
＝ |
60000 |
亩 |
|
6 |
|
|
|||
|
业务培训学习 |
＝ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
|||
|
松材线虫病疫木除治 |
≥ |
5000 |
株 |
|
6 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
6 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林区安全秩序 |
定性 |
稳定 |
|
|
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
5 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
森林防治减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训学习 |
≤ |
3 |
万元/场 |
|
5 |
|
|
|
|
有害生物飞机防治 |
≤ |
15 |
元/亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
林业有害生物调查 |
≤ |
1 |
万元/场 |
|
5 |
|
|
|||
|
松材线虫病疫木除治 |
＝ |
180 |
元/株 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010522208-2023年乡村振兴项目整合资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固提升园区建设成效，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,664.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,664.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林长制建设项目 |
＝ |
3 |
项 |
|
3 |
|
|
|
|
古柏保护 |
＝ |
1 |
项 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展森林蔬菜 |
＝ |
22.5 |
万个 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
1308.7 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展油茶 |
＝ |
980 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
11350 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
1770 |
亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
产业初加工房建设 |
＝ |
240 |
平方米 |
|
3 |
|
|
|||
|
园区创建和巩固提升 |
＝ |
7 |
个 |
|
2 |
|
|
|||
|
产业有机认证 |
＝ |
2 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
生态修复维护项目 |
＝ |
5 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
改革发展和生态保护服务 |
＝ |
11 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户 |
＝ |
690 |
户 |
|
5 |
|
|
|
|
带动脱贫村 |
＝ |
7 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目发挥作用年限 |
≥ |
3 |
年 |
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
产业初加工房建设 |
＝ |
2000 |
元/平方米 |
|
2 |
|
|
|
|
巩固发展森林蔬菜 |
＝ |
1 |
元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
改革发展和生态保护 |
≤ |
325 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
100 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
生态修复维护 |
≤ |
395 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
400 |
元/亩 |
|
1 |
|
|
|||
|
巩固发展油茶 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
|
1 |
|
|
|||
|
林长制建设项目 |
＝ |
20 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
古柏保护 |
≤ |
142 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
有机认证 |
＝ |
6.25 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010525920-2023年省级公益林生态效益补偿金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公益林生态效益补偿58960亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林生态效益补偿 |
＝ |
58960 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态效益补偿金 |
＝ |
16 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010534026-2023年招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010701061-2023年野生动物致害保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
野生动物致害保险补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
野生动物致害保险 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
保险赔付率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
保险兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
野生动物致害补偿保障 |
定性 |
加强 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
致害保险补助 |
＝ |
4.72 |
万元/个 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010784164-剑阁县国家储备林建设项目（一期） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011271897-剑阁县森林防灭火专用道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011275662-剑阁县白龙元宝枫现代林业园区考核奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.20 |
22.36 |
22.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.20 |
22.36 |
22.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.60 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.60 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
66.90 |
68.18 |
68.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
66.90 |
68.18 |
68.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005502007-风景区乡镇保护站工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
自然保护地摸底整合工作、华侨城重点项目的行政审批；风景区环保督察、违建别墅整治；图斑执法核查；风景区森林防火、日常管理工作保护站工作经费‘悦榕山庄管理工作经费’剑门关地质公园工作经费. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
风景区保护站 |
＝ |
7 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
风景区的日常工作得到正常运行，旅游经济得到提高 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
执行时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
风景区资源得有效管理 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本指标 |
≥ |
300000 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
93.60 |
88.55 |
88.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
93.60 |
88.55 |
88.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.80 |
20.80 |
20.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.80 |
20.80 |
20.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
281.96 |
280.20 |
279.90 |
99.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
281.96 |
280.20 |
279.90 |
99.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005324428-自然保护区 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成我县境内群牌38个，名木立牌40个，单株挂牌2400个，安装防火标识标牌60余个。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.97 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.97 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
单株挂牌 |
＝ |
2400 |
个（套） |
|
10 |
|
|
|
|
防火标识标牌 |
＝ |
60 |
个（套） |
|
10 |
|
|
|||
|
立名木牌 |
＝ |
40 |
个（套） |
|
10 |
|
|
|||
|
群牌 |
＝ |
38 |
个（套） |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度95% |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
改善保护标准化建设 |
定性 |
好 |
株 |
|
15 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
39 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007032721-广安对口帮扶项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采取支撑树干，树体输液，打孔施肥，根系复壮等方式，对蜀道白龙镇段濒危古柏树进行抢救复壮 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
55.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
濒危古柏复壮救护 |
＝ |
20 |
株 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
延缓古柏生长年限 |
≥ |
15 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≤ |
92 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007380844-自然保护区补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
翠云廊古柏自然保护区能力提升，标识标牌标准化建设，古柏本底调查及编制保护管理 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
58.00 |
92.45 |
88.25 |
95.46% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
58.00 |
92.45 |
88.25 |
95.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防火宣传牌 |
＝ |
40 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
古柏复壮调查规划 |
≥ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|||
|
古柏保护牌 |
＝ |
2000 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善古柏生长环境 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
124 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010320659-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县翠云廊古柏自然保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、对50株濒危古柏通过地上环境综合治理、地下土壤改良、古树病虫害防治、树洞防腐修补、树体支撑加固等措施进行复壮救护。投入资金150万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对蜀道翠云廊古柏生态环境改善科研项目试点范围内1300亩濒危古柏进行生境改善，濒危及衰弱个体进行复壮救护 |
≥ |
1300 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
濒危古柏抢救复壮 |
≥ |
50 |
株 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善古柏生长环境 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
280 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.40 |
124.09 |
122.40 |
98.64% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
122.40 |
124.09 |
122.40 |
98.64% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.05 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.05 |
5.99 |
5.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.78 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.78 |
29.97 |
29.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
392.02 |
376.62 |
376.62 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
392.02 |
376.62 |
376.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.63 |
17.87 |
17.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.63 |
17.87 |
17.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949013-国有苗圃生产经营 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
管护苗圃采穗圃能力可创近20余万元，绿化苗木能创收近15万元，培训出近10名较高水平的技术人员。基地370亩，提供核桃生穗条50万芽，提供剑门一号穗条5000株. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训苗圃技术人员 |
＝ |
10 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
管护苗圃基地面积 |
≥ |
370 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
剑门一号穗条 |
≥ |
5000 |
株 |
|
10 |
|
|
|||
|
核桃生穗条 |
≥ |
50 |
万个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
苗圃产出产品合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
彩穗圃能力创收 |
≥ |
25 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
绿化苗木创收 |
≥ |
20 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标 |
≥ |
150000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949068-李强林工伤费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支付李强林工伤费用 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.79 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
29.79 |
27.19 |
27.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工伤人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金按时执行率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工伤人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标 |
≥ |
166000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007381295-乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关国家森林公园事务中心（剑阁县国有林场） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林公园油茶保障性苗圃160亩、林木良种培育120万条、松材线虫病治理6000亩. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
262.63 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
262.63 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病治理亩数 |
≥ |
6000 |
亩 |
|
5 |
|
|
|
|
油菜保障性苗圃亩数 |
≥ |
160 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
项目完成合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
10 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资额 |
≤ |
283 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
附件2
2023年森林防火补助专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.2022年度。省财政厅、省林业和草原局分别以川财资环〔2022〕34号、39号文件下达我县2022年中央、省级财政森林防火补助资金13.6万元、44万元，县财政局分别以剑财投〔2022〕9号、6号文件将资金下达给我局，资金到位率100%。
2.2023年度。省财政厅、省林业和草原局以川财资环〔2023〕102号文件下达我县2023年省级财政森林防火补助285万元，县财政局以剑财资环〔2024〕4号文件将资金下达给我局，资金到位率100%。
（二）实施目的及支持方向。
提升森林防灭火作业能力，清理林下可燃物，设置安全标识牌，保障森林消防安全。
（三）预算安排及分配管理。
1.2022年度。中央财政森林防火补助资金：林下可燃物清理3360亩；省级财政森林防火补助资金：集中焚烧区建设2处、印发宣传资料5万份/册、制作宣传牌2个。
2.2023年度。新建林火视频监控设备6台（套）、林火视频和车辆行人监控设备14台（套）。
（四）项目绩效目标设置。
1.2022年度。中央财政森林防火补助资金：林下可燃物清理3360亩；省级财政森林防火补助资金：集中焚烧区建设2处、印发宣传资料5万份/册、制作宣传牌2个。
2.2023年度。新建林火视频监控设备6台（套）、林火视频和车辆行人监控设备14台（套）。
二、评价实施
（一）评价目的。
保证集中焚烧区建设2处、印发宣传资料5万份/册、制作宣传牌2个；新建林火视频监控设备6台（套）、林火视频和车辆行人监控设备14台（套）。
（二）预设问题及评价重点。
1.项目完成质量。项目验收合格率100%，完成质量较好。
2.项目完成进度。项目完工及时率100%，进度计划全部实现，无未开工和进度滞后的现象。
3.项目管理情况。严格按照林业项目建设基本程序开展项目组织和管理，严格执行合同制、招投标制、项目法人制，严格执行项目负责人全过程负责制，广泛接受纪检监察、巡查审计和社会公众监督，项目管理规范。
（三）评价选点。
在本年度7月、11月对项目进度实施评价监控。
（四）评价方法。
查看省财政、县财政资金到位文件，审核资金预算是否及时、足额下达；查看项目实施方案，审核项目建设内容是否与资金用途相符；查看项目招投标、政府采购和实施方式，审核是否符合项目建设基本程序；查看合同、验收和审计等过程资料，审核项目进度是否合理、费用控制是否严格、质量是否合格、安全管理是否规范；查看财务档案，审核资金使用是否规范、拨付是否及时、会计核算是否准确；查看项目现场，审核建设质量是否达标；查看项目档案，审核资料是否齐全完整；查看全过程绩效管理，审核目标申报是否合理、资金监控是否到位、绩效自评是否科学。
（五）评价组织。
我局高度重视2022-2023年林业资金绩效评价工作，成立了分管副局长为组长，财务股负责人牵头，各业务单位负责人为成员的工作领导小组，落实工作目标责任，抽调业务骨干成立了绩效评价工作组，确保绩效评价工作顺利推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策依据充分，遵循了相关规划论证程序。资金的投向明确，集中在森林防火能力提升的关键领域，符合林业发展的战略需求。资金到位基本及时，计划科学，决策过程符合项目实施的基本规范
2.项目管理。
项目严格执行了各项管理制度，包括合同制、招投标制、项目法人制等。同时，项目管理接受了纪检监察、审计等多方监督，确保了项目的透明性和合规性。绩效监管措施得力，对资金使用和项目进展的全流程监控较为到位。
3.项目实施。
资金执行率较高，2022年所有预算资金已按照规定使用完毕。资金使用情况良好，没有出现违规使用或滞后拨付的现象。项目执行团队对时间节点的控制得当，确保了项目如期完成。
4.项目结果。
项目完成质量较高，清理林下可燃物和设置安全标识等目标全部达成，且项目验收率达到100%。集中焚烧区建设及宣传资料发放的数量也完全符合预算要求，取得了较好的社会效益
（二）专用指标绩效分析。
项目符合地区防灾减灾的产业政策，提升了森林防灭火的专业化水平。防火监控设备的引入为今后产业发展的安全性提供了技术保障，有助于增强林业产业的可持续性和经济性。
1.产业发展。
项目符合地区防灾减灾的产业政策，提升了森林防灭火的专业化水平。防火监控设备的引入为今后产业发展的安全性提供了技术保障，有助于增强林业产业的可持续性和经济性。
2.民生保障。
通过宣传资料的广泛发放，公众对森林防火的意识明显提升，区域防火工作的均衡性得到了加强。项目的实施精准地对应了林业和草原防火的实际需求，群众满意度较高，宣传教育覆盖面广。
3.基础设施。
2022年度的集中焚烧区建设进展顺利，按时完成验收。2023年度计划中的林火视频监控设备已完成采购并准备安装，预计项目建成后，森林火灾的预警和应急响应能力将显著增强。
4.行政运转。
项目执行过程中的各项程序严格符合相关法律法规，资金用途与预算高度一致。项目团队按要求完成了招投标和合同签署工作，确保了项目运作的规范性。
（三）个性指标绩效分析。
项目在个性化绩效方面表现突出，特别是在引入新技术（如视频监控系统）方面，提高了火灾预防的精准性和效率。通过设置个性化指标如"设备运行有效性"和"火灾发生率下降"，可以更好地反映该项目的具体实施效果。
评价结论
省财政下达资金时间和县级财政下达预算时间都在1个月以内，资金预算下达及时，资金到位率100%。截止评价时点，2022年中央财政森林防火补助资金13.6万元、省级财政森林防火补助资金44万元，已全部支付完毕，资金支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。资金管理上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，预算资金执行安全、高效。根据自评，我县2022年森林防火补助项目自评得分95分，评价结果为优。
五、存在主要问题
资金拨付进度暂缓。
六、改进建议
由于2023年森林防火补助项目资金下达时间较晚，目前正在开展项目前期工作，资金285万元暂未支付，计划纳入2025年绩效自评范围 。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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