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公开时间：2024年11月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
1.负责全县林业和生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。
6.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全县的林业经济工作。
12.根据本县城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标.
13.依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理.木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核.
14.依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案。
15.负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作。
16.负责全县公园的行业管理，制定公园分级管理标准并组织实施，依法对其建设和管理工作进行检查指导。
17.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划。
18.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
19.承担县政府公布的有关行政审批事项。
20.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是林长制高效有序运行。建立并落实林长制工作任务清单、问题清单、整改反馈清单和工作提示督办函“三单一函”机制。严格执行“一方案六办法”，扎实开展森林资源保护升级、森林资源安全守护、森林质量精准提升等“五大行动”，高效推动各级林长制办公室实体化运行。
二是项目投资有力有效推进。谋划储备项目15个，总投资91亿元，开工入库6个，开工转化率40%；向上争取资金5697万元，较2022年增长15%。国家储备林建设项目成功授信9.75亿元，建设样板基地1000亩。招商引资签约总投资20亿元，到位市外资金18734万元，较2022年同期增长85%。
三是现代园区创建整体突破。争取和安排资金1101万元，巩固拓展油橄榄稳产丰产示范基地1080亩、元宝枫基地550亩、中药材基地500亩。完成老旧园区提档升级改造6个，白龙元宝枫现代林业园区成功创建市级现代林业园区，剑阁核桃现代林业园区成功创建省级现代林业园区。
四是林业特色产业持续增效。完成核桃高接换优0.602万亩，建成疏密改造示范点2个、初加工点2个，产量2.43万吨。油橄榄丰产管护0.11万亩，产量30.08吨。新增油茶1525亩，全县累计发展2600亩。建成笋用竹示范基地0.3万亩、初加工点2个。高规格完成全省“天府森林粮库”建设现场会参观点位筹备工作。
五是森林资源管理扎实有力。审批采伐林木蓄积81152.8立方米，办理林地许可319.7128公顷,征收森林植被恢复费2147.4851万元。完成2022年两批次及2023年森林督查任务。自然保护地优化整合方案已经上报到国家林草局。完成外来入侵物种普查任务，陆生野生动物致害保险全覆盖。
六是林业生态建设加快推进。出台蜀道翠云廊古柏保护管理“九件大事”，全面开展“大普查”工作，抢救复壮濒危古柏68株、日常养护800株。完成营造林5.3万亩，兑现退耕还林补助资金618.99万元，兑现非国有林生态保护补偿资金1216.9万元。建成油茶保障性苗圃100亩，被省林草局认定为省级油茶保障性苗圃。
七是防灾减灾能力不断提升。全面落实森林防灭火“十二包”责任，护林员上线率98%以上，全县无森林火灾发生。争取林业有害生物防治专项资金183万元，县财政投入资金230万元，防治面积14万亩，测报准确率91%，无公害防治率95%，种苗产地检疫100%，成灾率控制在0.28‰内。松材线虫病监测率100%，实现2个疫点无疫情。
八是发展服务保障成效明显。加强重大项目使用林地政策服务和要素保障。完成核桃保险0.579万亩、森林保险251.14亩、2023年度欠发达国有林场巩固提升项目建设任务。开展普法宣传6次、会前学法12次，培训执法人员110余人，办理涉林案件110件，案件查处率95%。
二、机构设置
剑阁县林业局是县政府下设的行政事业单位，内设机构7个（局办公室、森林资源管理股、生态保护修复股、林业产业股、森林防火股、综合执法股、机关党委办）。剑阁县林业局机关总编制70名，其中行政编制12名，工勤编制2名，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制53名。在职人员总数68人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员3人，其他事业人员49人，工勤人员2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3,379.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9824.16万元，下降74.40%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降，本年度项目未完工。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3,379.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,379.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3,379.56万元，其中：基本支出1,073.28万元，占31.76%；项目支出2,306.28万元，占68.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3,379.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,824.16万元，下降74.40%。主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，业务项目减少，部门开支下降，本年度项目未完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,379.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,824.16万元，下降66.88%。主要变动原因是主要变动原因是上年年末结转结余数额较大，一般公共预算财政拨款支出项目多,本年度项目未完工。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3,379.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.08万元，占2.52%；卫生健康支出42.54万元，占1.26%；节能环保支出974.00万元，占28.82%；城乡社区支出1.51万元，占0.04%；农林水支出2212.62万元，占65.47%；住房保障支出63.81万元，占1.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为3,379.56万元，支出决算数为3,379.56万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为29.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为482万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）: 支出决算为492万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为333.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为547.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为95.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为87.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为471.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为546.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为63.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.28万元，其中：
人员经费966.32万元，主要包括：基本工资320.11万元、津贴补贴71.33万元、奖金172.98万元、绩效工资140.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.08万元、职工基本医疗保险缴费42.54万元、其他社会保障缴费4.88万元、住房公积金63.81万元、其他工资福利支出64.80万元。
公用经费106.95万元，主要包括：办公费22.11万元、印刷费5万元、水费1.2万元、电费5.4万元、物业管理费4.8万元、差旅费18万元、公务接待费6万元、工会经费6.31万元、福利费13.14万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费16万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；较上年增加2.25万元，增长17.65%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占60%；公务接待费支出决算6万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为9万元,支出决算为9万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型9辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于林业产业项目、接待、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.25万元，上升60%。主要原因是业务活动增加，接待增加公务开支增加。：
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，1200人次，共计支出6万元，具体内容包括：林业产业项目、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县林业局(本级)机关运行经费支出106.95万元，比2022年度增加41.01万元，增长62.19%。主要原因是业务增加，公务开支增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县林业局（本级）政府采购支出总额441.02万元，其中：政府采购货物支出84.92万元、政府采购工程支出117.50万元、政府采购服务支出238.60万元。主要用于新一轮林地保护规划、执法办公用品采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县林业局（本级）共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对林业草原生态保护恢复项目项目等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对35个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出、生态护林员的劳务报酬等支出。
十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的现金补助支出。
十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能能源建设等方面支出。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
二十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
252.00 |
230.49 |
230.49 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
252.00 |
230.49 |
230.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
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|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000133373-剑阁县国有林保护处零星国有林管护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、负责全县444处1.1617万亩零星国有林管护工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
84.77 |
84.77 |
84.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
84.77 |
84.77 |
84.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
零星国有林管护 |
＝ |
444 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
1.1617 |
万亩 |
|
20 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管护人员满意度 |
≥ |
95 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
＝ |
1695490 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000139761-剑阁县森林专业扑火队员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
重点生态功能区森林防灭火 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘选专业扑火队 |
＝ |
1 |
支 |
|
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林区安全秩序 |
定性 |
稳定 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
森林防灾减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专业扑火队管护 |
≤ |
160 |
万元 |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000139835-林业有害生物防治项目含贪夜蛾防治等 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展蜀柏毒蛾和云南松毛虫飞机防治5万亩，开展枯死松树专项普查、松材线虫病枯死松树疫木处置1万株 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.83 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.83 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
蜀柏毒蛾和云南松毛虫飞机防治 |
≥ |
5 |
万亩 |
|
10 |
|
|
|
|
松材线虫病枯死松树疫木除治处置 |
≥ |
10000 |
株 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
0.3 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
3 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
114 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
26.52 |
26.52 |
26.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000039293-大型专用设备 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成专业扑火队队伍装备和车辆装备配备工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助专业扑火队支数 |
＝ |
1 |
支 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扑火队整体能力提升程度 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
扑火队作用发挥 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000309783-在职工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
279.68 |
281.19 |
281.19 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
279.68 |
281.19 |
281.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
581.59 |
581.59 |
581.59 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
581.59 |
581.59 |
581.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005316803-林业草原生态保护恢复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天保社会保险补助，生态护林员补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
543.55 |
543.55 |
543.55 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
543.55 |
543.55 |
543.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
生态护林员 |
＝ |
1289 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
护林员管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1289 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
400 |
元/人*月 |
|
10 |
|
|
|
|
社会保险补助 |
≤ |
162.42 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005316822-森林资源管护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑财投〔2021〕04号结转29.41万元退耕还林生态林抚育，15.00万元生态效益检查验收费用，27.20万元国有林管护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
71.61 |
71.61 |
71.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护 |
＝ |
51473 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
持续改善 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国有林管护 |
＝ |
18.79 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005324300-森林培育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
集约人工林栽培308亩；退化人工林修复9692亩。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
79.23 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
79.23 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
退化人工林修复 |
＝ |
9692 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
集约人工林栽培 |
＝ |
308 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态质量 |
定性 |
显著提升 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集约人工林栽培 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|
|
退化人工林修复 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005324341-生态保护 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
松材线虫病防控，蜀柏毒蛾防治，林业有害生物成灾率控制在3‰以内。专业扑火队物资补充。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
156.60 |
156.60 |
156.60 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
156.60 |
156.60 |
156.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
技术培训及检查验收 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|
|
专业扑火队物资补充 |
＝ |
120 |
套 |
|
5 |
|
|
|||
|
松材线虫疫木药物注干 |
＝ |
10000 |
株 |
|
5 |
|
|
|||
|
蜀柏毒蛾防治 |
≥ |
20000 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
森林生态系统生态效益发挥 |
定性 |
明显 |
|
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
森林生态系统功能改善可持续影响 |
定性 |
明显 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专业扑火队物资补充 |
＝ |
29 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
|
松材线虫疫木药物注干 |
＝ |
30 |
元/株 |
|
10 |
|
|
|||
|
蜀柏毒蛾防治 |
＝ |
30 |
元/亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005335200-巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴衔接项目保障，禁食野生动物处置转型，木马园区生产管理用房，林业园区及安置点生态修复。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
94.23 |
94.23 |
94.23 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
94.23 |
94.23 |
94.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态修复 |
＝ |
30000 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|
|
禁食野生动物产业转型 |
＝ |
13 |
户 |
|
5 |
|
|
|||
|
新建园区管理房 |
＝ |
750 |
平方米 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
产业转型验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数量 |
≥ |
500 |
人 |
|
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
持续改善 |
|
|
5 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态修复 |
＝ |
40 |
元/平方米 |
|
10 |
|
|
|
|
园区管理房 |
＝ |
667 |
元/平方米 |
|
5 |
|
|
|||
|
禁食野生动物产业转型 |
＝ |
10 |
万元/个 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005336618-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固全县乡村振兴产业发展项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
182.62 |
85.00 |
50.00 |
58.82% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
182.62 |
85.00 |
50.00 |
58.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区提升 |
＝ |
3 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
林业特色产业示范基地 |
≥ |
4500 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户增收人数 |
≥ |
500 |
人 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
216 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949333-森林防灭火经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.开展森林防灭火宣传教育，提升广大群众森林防灭火意识。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防火宣传 |
≥ |
10 |
场次 |
|
10 |
|
|
|
|
培训演练 |
＝ |
1 |
场次 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务主体满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防火宣传（场次） |
≤ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
防火演练（场次） |
≤ |
10.0045 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
防火车辆运行 |
≤ |
5 |
万元 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000006990902-天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天保工作人员87人，缴纳职工养老保险、医疗保险费、失业保险工伤和生育等五项保险资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险保障人数 |
＝ |
87 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
天保人员保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
保险解缴及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
天保工程区职工社会保障 |
定性 |
良好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险补助 |
≤ |
162.42 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000006990904-前一轮退耕还林生态林抚育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
前一轮退耕还林生态林抚育64771.1亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态林抚育 |
＝ |
64771.1 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
抚育合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林质量提升 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
129.54 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007032721-广安对口帮扶项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
剑阁县二龙现代林业园区科技实验及生产管理用房建设。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
≥ |
2000 |
平方米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫人口劳务 |
≥ |
200 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
30 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
200 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007380493-省级公益林生态效益补偿金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
省级公益林生态效益补偿金97439亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
116.36 |
116.36 |
116.36 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
116.36 |
116.36 |
116.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林实施面积 |
＝ |
97439 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
天然林管护质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境质量 |
定性 |
好 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投入资金 |
＝ |
116.36 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007380871-林业有害生物防治补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业有害生物防治 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
89.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
89.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
枯死松树除治 |
≥ |
2000 |
株 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目建设合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
枯死松树除治 |
≤ |
200 |
元/株 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007381295-乡村振兴整合项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业园区基地建设、核桃管护、中药材产业、木质食用菌、生态植被修复、油茶保障性苗圃林木良种培育松材线虫病治理项目、森林防火采购 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
880.36 |
544.51 |
544.51 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
880.36 |
544.51 |
544.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区建设 |
＝ |
3 |
处 |
|
5 |
|
|
|
|
核桃产业管护 |
≥ |
770 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
中药材种植 |
≥ |
1370 |
亩 |
|
5 |
|
|
|||
|
森林防火器材采购 |
＝ |
1 |
批 |
|
5 |
|
|
|||
|
生态植被恢复 |
＝ |
14 |
处 |
|
5 |
|
|
|||
|
木质食用菌 |
≥ |
70000 |
个 |
|
5 |
|
|
|||
|
科技推广 |
＝ |
1 |
项 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫农户 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
建设园区生态效益 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
林业防治减灾 |
定性 |
好 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
8803593.32 |
元 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007407290-2022年森林植被恢复费省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、林业防灾减灾建设、森林资源管护，森林火灾损失率达到可控范围，森林资源保护发展能力不断提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
279.30 |
119.68 |
119.68 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
279.30 |
119.68 |
119.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业防灾减灾建设 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
森林资源管护 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
林业调查规划设计 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾损失率 |
≤ |
0.1 |
‰ |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
不断提升 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
309.18 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000007407292-2021年森林植被恢复省级分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展林业调查规划设计、资源管护 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
275.11 |
275.11 |
35.11 |
12.76% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
275.11 |
275.11 |
35.11 |
12.76% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业案件鉴定 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|
|
编制规划 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
矢量图制作 |
＝ |
1 |
项 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
森林资源保护发展能力 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
275.11 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000008848272-林业综合执法涉林案件鉴定项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业林政案件50件鉴定费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
10.45 |
10.45 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
10.45 |
10.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林业案件鉴定数量 |
≥ |
50 |
件 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
鉴定准确率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
案件鉴定及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
罚没收入 |
≥ |
100 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件鉴定（件） |
＝ |
4000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000008893590-茶叶产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年茶叶产业专班工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
茶叶产业 |
定性 |
有序发展 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目推进督导批次 |
≤ |
1 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000008893675-核桃+道地中药材产业专班 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
核桃+道地中药材产业专班工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目推进督导批次 |
≥ |
15 |
批次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
核桃+道地中药材 |
定性 |
好 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目督察批次 |
≤ |
6700 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000008996548-2023年林业改革发展项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年林业改革发展项目资金，主要用于营造林、有害生物防治、森林防灭火、等 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,000.00 |
2,316.61 |
624.00 |
26.94% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2,000.00 |
2,316.61 |
624.00 |
26.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防灭火林下可燃物清理 |
≥ |
1 |
万亩 |
|
5 |
|
|
|
|
有害生物防治 |
≥ |
10 |
万亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
营林造林 |
≥ |
5000 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
森林资源覆盖率 |
≥ |
25 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
4500 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009345686-2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
911.03 |
91.10% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
911.03 |
91.10% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建园区道路 |
＝ |
5.6 |
公里 |
|
3 |
|
|
|
|
技术培训 |
≥ |
1000 |
人/次 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
4950 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新栽油茶 |
＝ |
700 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
低效林改造 |
＝ |
700 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新栽沙糖桔 |
＝ |
600 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
2500 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
600 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
新建信息平台 |
＝ |
1 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
新造防风林 |
＝ |
4 |
公里 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫村 |
＝ |
4 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
带动脱贫户 |
≥ |
470 |
户 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新栽油茶 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|
|
新栽沙糖桔 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
低效林改造 |
≤ |
1500 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
≤ |
300 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
技术培训 |
≤ |
250 |
元/人·次 |
|
2 |
|
|
|||
|
新建园区道路 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
|
2 |
|
|
|||
|
新造防风林 |
≤ |
20 |
万元/公里 |
|
2 |
|
|
|||
|
新建信息平台 |
≤ |
30 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009345878-2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务） |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
拆除原危旧护林站房200㎡，建设二层砖混结构多功能森林康养经营用房320㎡，购置相关设备，完善附属工程及配套设施。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
112.00 |
107.28 |
95.78% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
112.00 |
107.28 |
95.78% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改扩建建筑 |
＝ |
320 |
平方米 |
|
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展森林康养事业，促进森林生态体验，满足人民日益增长对美好森林生态需求提供更多更好地服务。 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用年限 |
定性 |
长期 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程总投资 |
≤ |
112 |
万元 |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009376928-2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
退耕还林还草工程延长期补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
203.00 |
203.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
203.00 |
203.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
还林补助面积 |
＝ |
16800 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
还草补助面积 |
＝ |
3500 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
还林还草生态环境 |
定性 |
逐步改善 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
还林还草建设成果 |
定性 |
持续巩固 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退耕群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退耕还林补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
退耕还草补助 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009498732-2023年天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强天保工程区管护人员社会保险保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区管护人员社会保险保障 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险费用 |
≤ |
103.15 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009498807-国家公园外国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强国家公园外国有林管护 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
96.77 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
96.77 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护面积 |
＝ |
51473 |
亩 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完工率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国有林管护 |
＝ |
18.8 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009498818-管护费中安排生态护林员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强脱贫攻坚成果巩固，在脱贫人口中选聘生态护林员，增加林农收入 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘生态护林员 |
＝ |
1037 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1037 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
森林生态环境改善 |
定性 |
明显 |
|
|
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
森林资源管护质量 |
定性 |
持续提升 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009498828-生态护林员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强脱贫攻坚成果巩固，在脱贫人口中选聘生态护林员，增加林农收入 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
482.00 |
482.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
482.00 |
482.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选聘生态护林员 |
＝ |
1037 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
管护合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
到期补助兑现率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供脱贫人口就业岗位 |
＝ |
1037 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员管护费 |
＝ |
18.8 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009723173-2023年广安剑阁对口帮扶项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建剑阁县现代核桃产业园区仓库、保鲜库和冻库用房（三合一建设），配套冻库设施设备。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
94.00 |
62.67% |
10 |
|
1 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
150.00 |
94.00 |
62.67% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建保鲜库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|
|
新建冻库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
新建仓库 |
＝ |
1 |
处 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
核桃产业园储备能力 |
定性 |
显著提升 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益主体满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入 |
≤ |
150 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010115814-2023年林业有害生物防治 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
林业有害生物防治 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
230.00 |
67.75 |
29.46% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
230.00 |
67.75 |
29.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫病疫木除治 |
≥ |
6400 |
株 |
|
10 |
|
|
|
|
媒介昆虫综合防治 |
＝ |
30000 |
亩 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
森林防灾减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
媒介昆虫综合防治 |
≤ |
38 |
元/亩 |
|
10 |
|
|
|
|
松材线虫病疫木除治 |
≤ |
180 |
元/株 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010116173-2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴林业项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010521539-2023年中心测报点及松材线虫飞防经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
中心测报点补助、林业有害生物防治 |
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物调查 |
＝ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
||
|
林业有害生物飞机防治 |
＝ |
60000 |
亩 |
|
6 |
|
|
||||
|
业务培训学习 |
＝ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
||||
|
松材线虫病疫木除治 |
≥ |
5000 |
株 |
|
6 |
|
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
林业有害生物成灾率 |
≤ |
3 |
‰ |
|
6 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林区安全秩序 |
定性 |
稳定 |
|
|
5 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
森林防治减灾体系 |
定性 |
逐步完善 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训学习 |
≤ |
3 |
万元/场 |
|
5 |
|
|
||
|
有害生物飞机防治 |
≤ |
15 |
元/亩 |
|
5 |
|
|
||||
|
林业有害生物调查 |
≤ |
1 |
万元/场 |
|
5 |
|
|
||||
|
松材线虫病疫木除治 |
＝ |
180 |
元/株 |
|
5 |
|
|
||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010522208-2023年乡村振兴项目整合资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固提升园区建设成效，发展林业改革发展和生态保护恢复项目，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,664.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,664.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林长制建设项目 |
＝ |
3 |
项 |
|
3 |
|
|
|
|
古柏保护 |
＝ |
1 |
项 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展森林蔬菜 |
＝ |
22.5 |
万个 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
1308.7 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展油茶 |
＝ |
980 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
11350 |
亩 |
|
3 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
1770 |
亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
产业初加工房建设 |
＝ |
240 |
平方米 |
|
3 |
|
|
|||
|
园区创建和巩固提升 |
＝ |
7 |
个 |
|
2 |
|
|
|||
|
产业有机认证 |
＝ |
2 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
生态修复维护项目 |
＝ |
5 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
改革发展和生态保护服务 |
＝ |
11 |
个 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动脱贫户 |
＝ |
690 |
户 |
|
5 |
|
|
|
|
带动脱贫村 |
＝ |
7 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
项目发挥作用年限 |
≥ |
3 |
年 |
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
产业初加工房建设 |
＝ |
2000 |
元/平方米 |
|
2 |
|
|
|
|
巩固发展森林蔬菜 |
＝ |
1 |
元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
改革发展和生态保护 |
≤ |
325 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃管护 |
＝ |
100 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
生态修复维护 |
≤ |
395 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
核桃品改 |
＝ |
500 |
元/亩 |
|
2 |
|
|
|||
|
巩固发展中药材 |
＝ |
400 |
元/亩 |
|
1 |
|
|
|||
|
巩固发展油茶 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
|
1 |
|
|
|||
|
林长制建设项目 |
＝ |
20 |
万元 |
|
2 |
|
|
|||
|
古柏保护 |
≤ |
142 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
有机认证 |
＝ |
6.25 |
万元/个 |
|
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010525920-2023年省级公益林生态效益补偿金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公益林生态效益补偿58960亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.34 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林生态效益补偿 |
＝ |
58960 |
亩 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态环境 |
定性 |
改善 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态效益补偿金 |
＝ |
16 |
元/亩 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010534026-2023年招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010701061-2023年野生动物致害保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
野生动物致害保险补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
野生动物致害保险 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
保险赔付率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
保险兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
野生动物致害补偿保障 |
定性 |
加强 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
致害保险补助 |
＝ |
4.72 |
万元/个 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010784164-剑阁县国家储备林建设项目（一期） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000011271897-剑阁县森林防灭火专用道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000011275662-剑阁县白龙元宝枫现代林业园区考核奖补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县林业局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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