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公开时间：2024年 11月 8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.指导剑门蜀道风景区（剑阁段）的规划、保护、建设工作。
2.按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报工作。
3.负责世界、国家自然遗产的组织申报，依法承担世界、国家自然遗产、世界自然与文化遗产保护地的保护、监测和管理工作。
4.完成上级部门交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.加强风景名胜区违法建设整治。一是根据《剑门蜀道风景名胜区总体规划》对在风景名胜区未批先建的违法建设项目整改停工通知书及行政处罚决定书。二是严格按照《剑门蜀道国家级风景名胜区总体规划》要求，规范建设项目报审内容和标准，省林草局批复同意剑阁县粮食物流仓储项目选址方案等项目对剑门蜀道风景名胜区的影响论证。
2.加强风景名胜区安全生产监管。一是开展风景名胜区重大节假日及关键节点安全生产专项检查。在森林防火期、“春节”“五.一”等重大节日，组织开展风景名胜区安全生产检查，督促风景名胜区加强安全生产。二是加强安全隐患排查整治。这一年来我县风景名胜区无重大安全事故发生。
3.持续推进自然保护地体系建设。全面落实生态环境保护党政同责，推进第二轮中央环保督察反馈问题悦榕山庄整改销号。持续推进自然保护地优化整合后续工作和剑门蜀道风景名胜区（广元段）剑门关景区以及剑门蜀道风景名胜区（广元段）翠云廊景区详细规划（简称“详规”）的上报与评审。经过几轮调整，《剑阁县自然保护地整合优化方案》已于2023年4月上报省林草局审批，现已上报到国家林草局待审批，详规已于2023年7月份上报到国家林草局待审批。
4.加强森林防灭火工作。一是进一步加强风景名胜区及相关乡镇森林防灭火工作日常巡查、宣传警示和督促监督检查。二是加大巡护力度，实施重点防范，做到有火情早发现、早报告、早扑灭，切实把森林火灾消灭在初始阶段。
5.扎实推进中央环保督察反馈问题整改工作。中央环保督察反馈问题整改是重大政治任务，我中心深入贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决扛稳治理的政治责任，确保不折不扣整改到位。一是中央第二轮环保督察信访悦榕山庄问题，按照省林草局批复意见加快落实整改到位。二是完善剑阁剑门关地质公园管理机构，建立完善相应的保障制度。
二、机构设置
剑阁县风景名胜保护中心为财政一级预算副科级单位，总编制7名，事业编制7名，在职人员总数7人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为121.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.69万元，增长12.74%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计121.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计121.16万元，其中：基本支出97.16万元，占80.19%；项目支出24万元，占10.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为121.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.69万元，增长12.74%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出121.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.69万元，增长12.74%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出121.16万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.79万元，占6.43%；卫生健康支出3.9万元，占3.22%；农林水支出103.62万元，占85.52%；住房保障支出5.85万元，占4.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为121.16万元，支出决算数为121.16万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：全年预算为103.62万元，支出决算为103.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：全年预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.16万元，其中：
人员经费90.43万元，主要包括：基本工资29.21万元、津贴补贴0.8万元、奖金22.36万元、绩效工资19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.85万元。
公用经费6.73万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.58万元、福利费1.22万元、其他交通费0.84万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。较上年增加0.09万元，增长100%。主要原因是本单位上年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，年初未安排预算。
3.公务用车运行维护费支出0万元。
4.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长100%。较上年增加0.76万元，增长100%。主要原因是本单位上年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。
国内公务接待支出0.09万元。主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，10人次，共计支出0.09万元，具体内容包括：上级单位来我中心执行公务、开展业务活动开支的餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县风景名胜保护中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县风景名胜保护中心政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县风景名胜保护中心共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑阁县风景区保护站工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。
十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.20 |
22.36 |
22.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.20 |
22.36 |
22.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成目标任务。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：结合自评得分100分。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成目标任务。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：张磊 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
完成预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.60 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.60 |
4.93 |
4.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成目标任务。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：张磊 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005502007-风景区乡镇保护站工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县林业局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县风景名胜保护中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
自然保护地摸底整合工作、风景区环保督查、违建别墅整治；图斑执法核查；风景区森林防火、日常管理工作保护站工作经费‘悦榕山庄管理工作经费’剑门关地质公园工作经费. |
自然保护地摸底整合工作、风景区环保督查、违建别墅整治；图斑执法核查；风景区森林防火、日常管理工作保护站工作经费‘悦榕山庄管理工作经费’剑门关地质公园工作经费. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
风景区保护站 |
＝ |
7 |
个 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
风景区的日常工作得到正常运行，旅游经济得到提高 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
执行时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
风景区资源得有效管理 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本指标 |
≥ |
300000 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
完成目标任务，自评得分97分 |
|||||||||
|
存在 问题 |
|
|||||||||
|
改进 措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：张磊 |
财务负责人：张磊 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
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