目录
公开时间：2023年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）机构职能
剑阁县吼狮小学校是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育，促进小学教育全面均衡发展。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（二）当年取得的主要事业成效。
剑阁县吼狮小学校根据预算法的规定，全年按时完成2023年部门预算和决算。
二、机构设置
剑阁县吼狮小学校属于财政补助事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为236.3万元。与2022年度相比，收、支总计减少59.47万元，下降20.1%。主要变动原因是人员退休及调出人员增加，财政投入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计236.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.3万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计236.3万元，其中：基本支出216.64万元，占91.67%；项目支出19.67万元，占8.32%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为236.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少59.47万元，下降20.1%。主要变动原因是人员退休及调出人员增加，财政投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出236.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.47万元，下降20.1%。主要变动原因是人员退休及调出人员增加，财政投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出236.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0.00%；教育支出197.23万元，占83.5%；社会保障和就业支出17.36万元，占7.3%；卫生健康支出8.68万元，占3.5%；住房保障支出1.02万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为236.3，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为197.23万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.8.68万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.64万元，其中：
人员经费192.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是主要原因是财政本年及时审核经费。决算数较上年持平的主要原因是严格根据相关规定预算“三公经费”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）安排。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平，主要原因是财政本年及时审核经费。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，1150人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：具体内容包括：上级督查督导公务接待支出0.38万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，剑阁县吼狮小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，剑阁县吼狮小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县吼狮小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳本单位在职职工养老保险。
十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指指缴纳本单位在职职工基本医疗保险费。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指缴纳本单位在职职工住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月、足额发放其他人员工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
7.12 |
7.12 |
7.12 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.12 |
7.12 |
7.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结按月、足额保障其他人员工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
每月根据财政局教科文要求，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
32.34 |
32.34 |
32.34 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.34 |
32.34 |
32.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障教职员工福利，经费使用合理合规。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照相关要求，保障单位日常运转。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
12.81 |
23.77 |
23.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.81 |
23.77 |
23.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，规范使用公用经费，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
保证学前教育方向规模 |
幼儿园育人环境得到提升，保障日常教育教学有序开展，办学效益得到认可。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
4.99 |
4.13 |
4.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.99 |
4.13 |
4.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
学生数 |
≥ |
30 |
人数 |
|
40 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校学前教育规模 |
≥ |
100 |
人/年 |
|
40 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
100 |
人数 |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，严格按照相关要求，按时发放学前临聘人员待遇，园区办学质量得到有效的提升，办学效益得到家长的高度认可。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态改善，学生整体素质得到提高。 |
按月足额支付，预算执行率100.00% |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
收益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
食堂人员服务质量 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生营养改善健康状况 |
定性 |
优良 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇，稳步推进校园餐、营养餐实施。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月、足额发放教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
141.74 |
140.43 |
140.43 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
141.74 |
140.43 |
140.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行预算，按月足额发放补助。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按月足额保障教师补助发放，使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态改善，学生整体素质得到提高。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
2.55 |
6.84 |
6.84 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.55 |
6.84 |
6.84 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
收益覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
营养改善质量 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生健康状况 |
定性 |
优良 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
提升农村义务学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育发展。 |
提升薄弱学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
21.00 |
9.30 |
9.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.00 |
9.30 |
9.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造义务教育校舍面积 |
≥ |
400 |
平米 |
|
20 |
|
|
|
|
|
义务教育办学条件 |
≥ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2022 |
年 |
|
10 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提升薄弱学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
排除学校围栏安全，保障学校安保工作的顺利开展实施，营造校园健康稳定的办学条件环境，促进学校工作的有序开展，办好家长、社会满意的优质教育。 |
学校育人环境得到提升，保障教育教学有序开展，办学效益得到认可。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
3.11 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.11 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育安全保障 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
安全保障设备购置率 |
≥ |
30000 |
台/套 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2022 |
元/年 |
|
10 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使学校条件得到改善 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照资金使用文件执行，学校基础设施得到改善；学校办公良好运转，学校持续发展势头优良。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
免收学生作业本费用，及时支付剑阁教育用品厂学生副本费。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.17 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.17 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
2023 |
＝ |
30 |
元/人年 |
|
20 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进义务教育发展 |
定性 |
优良 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
解决困难学生入学难问题，促进基础教育高质量发展 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决困难学生入学问题 |
定性 |
优良中差 |
元/人年 |
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
补助义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费，切实办好义务教育。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育费寄宿贫困生 |
≥ |
1 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助义务教育阶段非寄宿生 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有非住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前教育资助政策 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
≥ |
18 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
||
|
提高资助质量 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
|
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县吼狮小学校 |
|
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
每月按时足额发放农村教师生活补贴，保障农村教师权益。 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按月足额保障教师补助发放，使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||
|
项目负责人：袁森林 |
财务负责人：杨春燕 |
|
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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