剑阁县自然资源局关于地质灾害防治资金专项资金审计反馈问题整改情况的公告

根据剑阁县审计局《审计报告》（剑审报〔2024〕8号）要求，我单位积极召开审计整改工作领导小组会议，逐项专题研究，逐个制定整改措施。目前对审计组反馈的问题已经全部完成整改，现将有关情况公告如下。

一、关于资金使用管理存在的问题

（一）武连自然资源所违规报销3万元。

整改情况：已整改。

主要措施：已约谈相关人员并将违规报销费用上缴县财政国库。同时在局党组会上进行专题研究，制定《剑阁县自然资源局地质灾害防治项目和资金管理办法》，后续将严格按照省、市、县关于地质灾害防治资金管理规定，规范资金管理与使用。

（二）扩大范围支出办公费、差旅费。

整改情况：已整改。

主要措施：制定《剑阁县自然资源局地质灾害防治项目和资金管理办法》，后续将严格按照省、市、县关于地质灾害防治资金管理规定，规范资金管理与使用。

（三）工程罚没收入0.9万元未缴县财政非税。

整改情况：已整改。

主要措施：已将罚没收入0.9万元上缴至县财政非税，后续将严格按照合同约定规范项目管理，督促施工单位按时完工。

（四）资金拨付不及时。

整改情况：已整改。

主要措施：已协调县财政资金支付项目进度资金，后续将积极对接县财政，及时按合同约定支付项目进度资金。

二、关于工程项目监管方面的问题

（一）项目未按时完成结算和决算。

整改情况：已整改。

主要措施：已完成2021—2023年25个地质灾害防治工程项目的结（决）算工作，后续将按时完成项目结（决）算工作。

（二）项目管理不规范。

整改情况：已整改。

主要措施：已完善施工日志，规范材料进场登记。同时制定《剑阁县自然资源局地质灾害防治项目和资金管理办法》，明确地灾项目分级负责制度，并召开地质灾害防治项目业务培训会，学习项目管理知识，确保后续项目管理规范。

（三）项目工程质量监管不到位，检测报告缺乏真实性。

整改情况：已整改。

主要措施：会同施工单位、监理单位对该项目现场进行回弹检测，检测结果显示混凝土抗压强度符合设计要求；并约谈施工单位、监理单位，要求切实履行职责，确保项目质量可靠，后续将严格按照省、市、县地质灾害防治项目管理办法规范管理项目。

（四）合同签订不规范，未明确履约时间。

整改情况：已整改。

主要措施：在局党组会专题学习研究，在后续工作中规范签订合同、明确履约时间、严格合同管理，所有合同均需法律顾问审核，确保不再出现类似情况。

（五）未按合同约定履约。

整改情况：已整改。

主要措施：在局党组会专题学习研究，后续将严格合同管理，若存在合同履约时间与上级单位要求冲突时，将及时签订补充协议，规范合同。

（六）项目监管不到位，未履行设计变更手续。

整改情况：已整改。

主要措施：已会同设计、施工、监理单位开展设计变更，并对全县地质灾害防治项目开展摸排，无类似情况。后续将严格按照省、市、县地质灾害防治项目管理办法开展项目管理，加强项目监管，规范设计变更。

三、关于地质灾害隐患点方面的问题

（一）地质灾害隐患点管理不规范

1.隐患点信息识别不精准。

整改情况：基本整改。

主要措施：已在四川省地质灾害综合管理信息系统中修改隐患点信息，并同步修改隐患点公示牌威胁人员信息，同时对全县地质灾害隐患点威胁人员、财产情况进行梳理摸排，无类似情况。同时在局党组会专题学习研究，制定《剑阁县自然资源局地质灾害隐患点动态管理办法》，在后续工作中，将如实划定威胁区域，精准识别威胁对象，不定期开展现场调查、复核，严格执行省、市、县地质灾害隐患点动态管理办法相关要求，确保地质灾害隐患点信息准确。

2.隐患点识别程序不合规。

整改情况：已整改。

主要措施：已在四川省地质灾害综合管理信息系统中修改隐患点识别时间，并对全县隐患点申报、识别情况进行全方位摸排，无类似情况；同时召开地灾隐患点管理业务培训会，组织相关人员学习相关业务知识，并在局党组会专题学习研究，制定《剑阁县自然资源局地质灾害隐患点动态管理办法》，规范隐患点识别、申报程序，不定期开展现场调查、复核，确保在后续隐患点申报、识别中将严格按照省、市、县地质灾害隐患点动态管理办法相关规定执行，不再出现类似情况。

3.隐患点销号程序不规范。

整改情况：已整改。

主要措施：已对全县隐患点销号情况进行全方位摸排，及时纠正存在的问题，补充完善销号表，并召开地灾隐患点管理业务培训会，组织相关人员学习相关业务知识。同时在局党组会专题学习研究，制定《剑阁县自然资源局地质灾害隐患点动态管理办法》，规范隐患点销号程序，不定期开展现场调查、复核，确保在后续地灾隐患点销号中严格按照省、市、县地质灾害隐患点动态管理办法相关规定执行，不再出现类似情况。

（二）地质灾害避险搬迁程序不合规。

整改情况：已整改。

主要措施：在局党组会专题学习研究，后续将严格执行省、市、县有关地质灾害避险搬迁的各项规定，规范工作流程。

（三）地质灾害隐患点专职监测人员管理不到位。

整改情况：已整改。

主要措施：对全县地质灾害专职监测人员开展业务培训，明确工作职责，对全县监测人员进行摸排抽查，均在岗履职，并在局党组会专题学习研究，在后续工作中将进一步加强对地质灾害专职监测人员的监督管理，确保不发生类似情况。

剑阁县自然资源局

2025年4月8日