剑阁县委编办2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县委编办单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县委编办2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县委编办2025年部门预算表

第一部分 剑阁县委编办单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县委编办职能简介

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，起草规范性文件并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行审批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

5.拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

6.监督管理全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.拟订全县事业单位登记管理实施办法并组织实施；负责县属事业单位和市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作。

8.指导和监督管理县级各级事业单位登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责县本级登记管辖范围内的事业单位法人代表培训；负责事业单位登记管理信息统计、咨询和网上登记等工作。

9.负责全县党政群机关及其事业单位的政务和公益中文域名管理、统一社会信用代码管理工作。

10.负责县级议事协调机构管理、权责清单制度建设、审批服务便民化督导落实、相对集中行政许可权和行政综合执法改革等相关工作。

11.承担县委机构编制委员会日常工作。

12.依法依规履行职责范围内的安全生产监管等职责。

13.完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）剑阁县委编办2025年重点工作

1.坚持党管机构编制原则。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，围绕县委“1233”执政兴县战略，以推进机构职能优化协同高效为着力点，完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能，为全县经济社会发展提供坚强的机构编制保障。

2.持续抓好重点工作。稳步推进公安机关机构编制管理改革，加快制定公安机关“三定”规定。深入推进建立乡镇履行职责事项清单工作，总结试点乡镇经验，加大对乡镇蹲点指导，确保按时完成工作任务。切实开展机构改革“回头看”，适时对机构编制执行情况、使用效益等进行评估，不断巩固提升改革成效。

3.盘活用好机构编制资源。坚持机构编制是重要政治资源、执政资源理念，坚持“瘦身”和“健身”相结合，严控编制总量，围绕党委政府中心工作、重大决策部署等重点保障用编，充分发挥顶层设计的最大导向效应。加大对事业单位的优化布局，盘活现有资源，把精减下来的编制用到民生急需上。

4.从严从紧管理机构编制。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》，坚决落实党和国家关于机构编制工作的方针政策和决策部署。加强机构编制监督检查，对机构编制违规问题及时督促整改，切实维护机构编制权威性。

5.优化资源配置，保障县委中心工作。保障重点行业部门机构运行顺畅，人员配置合理，切实推动部门高效尽职履职。将人才专编向承担重点项目投资任务和产业发展任务的事业单位予以倾斜，每年保证项目和产业发展人才在人才引进总数中占有一定比例，确保高层次和急需紧缺人才人岗相适，人尽其用，为全县经济发展提供人才支撑。

6.加大督查力度，切实维护机构编制权威。严肃查处机构编制违纪违规违法行为，强化机构编制刚性约束。以高度的政治觉悟推动机构编制监督检查和实名制管理工作走深走实，践行为民服务的根本宗旨。

7.强化理论学习，切实提高干部职工业务素养。组织干部职工认真学习党的理论知识和业务知识，用理论武装头脑，以实践提升水平。强化干部职工学习提能，始终把纪律作风建设摆在突出位置，树牢“建铁军队伍，当干事先锋”的机构编制系统良好形象。

二、部门预算单位构成

剑阁县委编办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 剑阁县委编办2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县委编办2025年收支预算总数309.97万元，比2024年收支预算总数减少9.68万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县委编办2025年收入预算309.97万元，其中：一般公共预算拨款收入309.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县委编办2025年支出预算309.97万元，其中：基本支出273.97万元，占88.39%；项目支出36万元，占11.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县委编办2025年财政拨款收支预算总数309.97万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少9.68万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.97万元；支出包括：一般公共服务支出251.9万元、社会保障和就业支出28.11万元、卫生健康支出9.29万元、住房保障支出20.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县委编办2025年一般公共预算当年拨款309.97万元，比2024年预算数减少9.68万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出251.9万元，占81.27%；社会保障和就业支出28.11万元，占9.06%；卫生健康支出9.29万元，占3%；住房保障支出20.67万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为159.41万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为36万元，主要用于：机构编制管理及事业单位档案管理、党政群机关及事业单位法人证书（正副本）等经费支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为56.49万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等支出，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：工伤保险、失业保险的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县委编办2025年一般公共预算基本支出273.97万元，其中：

人员经费244.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费29.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.45万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县委编办2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县委编办2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县委编办机关运行经费财政拨款预算为29.26万元，比2024年预算减少1.73万元，下降5.58%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

剑阁县委编办2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县委编办共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县委编办开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算65.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算29.26万元；特定目标类项目2个，涉及预算36万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指机关单位开展机构编制管理工作的项目支出。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险、失业保险的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。