目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象，办好人民满意的教育。
2.继续做好乡村振兴工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育振兴。
3.夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。
4.认真做好学生资助工作，落实好党的惠民政策。
二、机构设置
剑阁县北庙小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为338.13万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23.56万元，下降7%。主要变动原因是人员减少。
二、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计338.13万元，其中：基本支出338.13万元，占100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为338.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.56万元，下降7%。主要变动原因是人员减少，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出338.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.56万元，下降7%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出338.13万元，主要用于以下方面：教育支出275.64万元，占81.5%；社会保障和就业支出29.65万元，占8.7%；卫生健康支出10.6万元，占3.3%；住房保障支出22.23万元，占6.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为338.13万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为252.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为29.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.13万元，其中：
人员经费305.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算与上年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与上年持平。
国内公务接待支出0.38万元，主要用于教育教学开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：校际间业务交流6批次，90人次餐饮费共计金额0.38万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县北庙小学校机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县北庙小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县北庙小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村义务教育综合奖补等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
用于学前教育发展，保证学前教育正常活动开展。 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于学前教育发展，保证学前教育正常活动开展。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
5.93 |
6.23 |
6.23 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
5.93 |
6.23 |
6.23 |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育服务人数 |
≥ |
70 |
人 |
70 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
促进幼儿全面发展 |
＝ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
项目时限内外完成 |
≥ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育持续健康发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
校园安全保障经费，促进教育事业发展。 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
校园安全保障经费，促进教育事业发展。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
18.70 |
18.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.70 |
18.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
40 |
40 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全保障经费，促进教育事业发展。 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
营养改善计划，保障学生健康 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
营养改善计划，保障学生健康 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
6.71 |
6.71 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.71 |
6.71 |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养餐改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养改善计划，保障学生健康 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
使农村学校校舍需求让教师得到保障 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村学校校舍需求让教师得到保障 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
≥ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
农村义务教育综合奖补，促进学校能更好发展 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育综合奖补，促进学校能更好发展 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2021 |
年 |
2021 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村义务教育学校教师能够得到更好的奖励补助 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
免作业本费，减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
免作业本费，减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
保障寄宿生学生生活补助，解决上学难问题 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障寄宿生学生生活补助，解决上学难问题 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
人/户 |
优 |
40 |
40 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
16 |
人 |
13 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优 |
人（户） |
优 |
40 |
40 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
落实贫困幼儿资助，减轻贫困幼儿家庭家庭负担。 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实贫困幼儿资助，减轻贫困幼儿家庭负担。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困家庭幼儿受助人数 |
≥ |
15 |
人 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
贫困家庭学生资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
贫困家庭幼儿受助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻贫困幼儿家庭负担 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教室满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008537646-校园安全保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展。 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为有效推进校园安全治理，全面提升中小学和幼儿园安全管理、应急处理能力和安全教育水平，营造安全和谐的校园环境，推动我县教育高质量发展。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障师生人数 |
＝ |
122 |
人 |
122 |
10 |
10 |
|
|||
|
涉及学校个数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
涉及学校配备保安覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规范时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护学校安全防范化解校园风险 |
定性 |
防范 |
|
|
20 |
10 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
保障学校师生安全 |
定性 |
保障 |
|
|
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
每名保安所需成本 |
＝ |
2.7 |
万元 |
2.7 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
60 |
60 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会 家长 学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727-事业人员基础绩效奖 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082324R000011219044-单位缴费（事业单位在职人员） |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县北庙小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度目标完成情况 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
63.63 |
63.63 |
63.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
63.63 |
63.63 |
63.63 |
100.00% |
10 |
10 |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：孙仁宗 |
财务负责人：罗小雨 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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