2024年度剑阁县普安幼儿园单位决算

发布日期:2025-10-31 浏览量:次来源：普安幼儿园

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作完成情况

1.大胆创新，办乐行向上、灵动智慧的幸福乐园

（1）党建领航坚定信念。

开展主题党日、红色研学、师德师风和家风建设等活动，组织党员学习32次，志愿者服务8次。

（2）园所规划明方向。

明晰园所发展的痛点和难点，形成“灵慧教育”办园思想，制定了园所规划图；改善办园条件，基本完成一幢楼装修和设备添置，启动新建园建设；精细园所管理，明确职责，安全零事故。

（3）凝心聚力创品牌。

强化人文关怀，开展谈心谈话、团建、荣休仪式等活动，资助、慰问师幼共计350人次，刚柔并济、上下同心协力塑造普幼品牌。全年集体荣誉11项，被授予“教育部幼儿园园长培训中心学员教学实践基地”“广元市安全管理工作表现突出集体”“剑阁县中华传统文化示范学校”，2.0案例获省二等奖。

2.精准赋能，历练博学笃行、专业出众的灵慧教师

（1）以“幸福园丁”成长计划，全面提升教师专业素养。

根据教师发展规划，绘制“五彩烁光”育师图，运用东西部协作、省卓越园长工作室等资源，年规划、期目标、月教研、周读书，11个工作坊和3个教研组双管齐下，常态开展园本研修活动（外出培训168人次、园本教研60余次、读书活动32场，教育部园长培训中心、省内外18位专家入园指导），送教送培8次，承办市级国培任务，接待入园观摩500余人次。

（2）以“三研三转三重”，全力推进高质量发展。

研课程——重教材转向重生成；研课堂——重教转向重学；研游戏——重安排玩转为重自主玩。以自主游戏为例，每期次游戏教研月，从游戏环境、材料到观察、支持儿童等方面专题教研，游戏质量大幅度提升。教师技能、论文获奖及交流发表共计111项。在幼儿教师基本功大赛中，省、市一等奖1人，市二等奖2人。1人领衔、13人加入四川省卓越园长工作室。

3.全力支持，培养自信阳光、内心明亮的灵慧儿童

通过“1234”模式（坚持一个理念——立德树人、五育融合；遵循两个宗旨——儿童为中心，以活动促发展；打通三种途径——幼儿园教育、家庭生活、社区研学；开展“四节”活动——体育节、读书节、科技节、艺术节），构建“灵慧”课程体系。重点汇报其中两类课程：

（1）德育课程润童心

一是种植一抹绿、暖暖“三八”节、温情感恩月等德育教育主题课程常态化推进；二是体育节、科技节、艺术节、读书节等四节50多个德育活动课程精彩呈现。如，艺术节，花车嘉年华和电影之夜，孩子们自己设计、准备、组织、总结活动，德育活动课程化、儿童化深入推进，以活动促进幼儿德智体美劳全面发展。幼儿体操获省级一等奖，篮球操市级三等奖，师幼共唱的《幸福城堡》获市人民政府奖励；《走过剑门关》获各界好评。

（2）园本课程润情怀

运用地方文化资源，构建《最美家乡》园本课程，师幼共建共研27余个班本主题课程，师幼、家长同在研学中发现、体验，同在工坊游戏中迁移、实践，同承家乡文化、同润家国情怀。此课程获市一等奖，并交流、展示。课程与环境、游戏、活动四位一体化模式初步形成。

4.多元对话，塑造亲情陪伴、科学育儿的灵慧家长

召开新生、开学、期末和分年级分主题召开专题等家长会共计102场，共计5000余人次参加；开展亲子活动24次；更新家委会、膳委员会，共同完成园服采购、每周食谱制定、课程审议、离园入园护学岗等工作。组织5所小学和家长共同开展幼小衔接沙龙2次；开展家长志愿者、家访等活动，以多种形式与家长共话成长。全年全园家访面100%，家长满意度98%。

二、机构设置

剑阁县普安幼儿园属于剑阁县教育局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为727.18万元。与2023年度相比，收、支总计减少119.94万元，下降16%。主要变动原因是教育支出的减少（学生人数的减少、教师人数减少，设施设备采购减少、维修维护费减少、办公用品减少）。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计727.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入727.18万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计727.18万元，其中：基本支出625.60万元，占86.03%；项目支出101.58万元，占13.97%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为727.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少119.94万元，下降16%。主要变动原因是教育支出的减少（学生人数的减少、设施设备采购减少、维修维护费减少、办公用品减少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.94万元，下降16%。主要变动原因是教育支出的减少（学生人数的减少、设施设备采购减少、维修维护费减少、办公用品减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.18万元，主要用于以下方面：教育支出575.00万元，占79.07%；社会保障和就业支出69.24万元，占9.52%；卫生健康支出25.01万元，占3.44%；农林水支出6.0万元，占0.83%；住房保障支出51.93万元，占7.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为727.18万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：全年预算为575万元，支出决算为575万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：全年预算为69.24万元，支出决算为69.24万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：全年预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）：全年预算6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障（221）支出住房改革支出（02）住房公积金（01）：全年预算为51.93万元，支出决算为51.93万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.18万元，其中：

人员经费596.64万元，主要包括：基本工资201.50万元、津贴补贴18.70万元、奖金99.33万元、绩效工资127.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.24万元、职工基本医疗保险缴费25.01万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金51.93万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元。

公用经费28.96万元，主要包括：办公费4.31万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.31万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、培训费9万元、公务接待费0.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10.52%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范“三公”经费的开支使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2023年无变化。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.52%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范“三公”经费的开支使用。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6 批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：开展省级示范园观摩及其他教学业务活动接待同行住宿费、用餐费，金额 0.38 万元。

国外公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县普安幼儿园属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县普安幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县普安幼儿园无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对其他人员支出项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。指学前教育反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000087508-保教费支出
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县普安幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为学龄前儿童提供保育和教育服务，保障学校工作顺利开展。					年度目标完成
	2.项目实施内容及过程概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务，保障学校工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	244.36	91.01	91.01			100%	10	10	已完成
	其中：财政资金	244.36	91.01	91.01			100%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	质量指标	保育、教育效果	定性	优			30	30	已完成
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023	年		30	30	已完成
	效益指标	社会效益指标	全县学前教育质量	定性	优			20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	如期完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨晓庆					财务负责人：王蒙

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082321Y000000094349-校园安全保障经费
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县普安幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校师生及财产安全，减少安全事故损失。					年度目标完成
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校师生及财产安全，减少安全事故损失。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.70	2.70			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	补助校园安保人员	≥	1	人数	1	40	40	已完成
	效益指标	经济效益指标	减少校园安全事故损失	≤	27000	元/年	27000	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助校园安保人员	≥	27000	元/人年	27000	10	10	已完成
	成本指标	社会成本指标	减少校园安全事故损失	≥	27000	人数	27000	20	20	已完成
合计								100	100
评价结论	如期完成目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨晓庆					财务负责人：王蒙

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005310767-幼儿资助
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县普安幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	减免困难家庭学生学费，助力家庭脱贫。					目标完成
	2.项目实施内容及过程概述	减免困难家庭学生学费，助力家庭脱贫。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.09	28.09			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	28.09	28.09			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	资助困难家庭子女人数	≥	348	人	348	20	20	已完成
		质量指标	家庭苦难学生受资助比例	＝	100	%	100	20	20	已完成
		质量指标	困难家庭子女资助覆盖率	＝	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	≥	90	%	90	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	如期完成目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨晓庆					财务负责人：王蒙

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005310851-激励奖补
主管部门		剑阁县教育局部门					实施单位（盖章）	剑阁县普安幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加大学前教育投入，改善幼儿园办园条件。					目标完成
	2.项目实施内容及过程概述	加大学前教育投入，改善幼儿园办园条件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.10	2.10			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	4000	平方米	4000	20	20	已完成
		数量指标	受益在园学生覆盖率	≥	90	%	90	10	10	已完成
		质量指标	提高学期教育普惠保障水平完成率	＝	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	完成时限	＝	2024	年		10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	增加幼儿园普惠率，促进学前教育发展	定性	优良			30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10	已完成
合计								100	100
评价结论	如期完成目标
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨晓庆					财务负责人：王蒙

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

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2024年度剑阁县普安幼儿园单位决算

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