目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象，办好人民满意的教育。
2.继续做好乡村振兴工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育振兴。
3.夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。
4.认真做好学生资助工作，落实好党的惠民政策。
二、机构设置
剑阁县抄手小学校无下属二级单位，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为442.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少15.77万元，下降3.44%。主要变动原因是预算项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计442.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计442.68万元，其中：基本支出416.09万元，占93.99%；项目支出26.59万元，占6.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为442.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少15.77万元，下降3.44%。主要变动原因是项目预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出442.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.77万元，下降3.56%。主要变动原因是项目预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出442.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442.68万元，占100%；教育支出346.87万元，占78.36%；社会保障和就业支出45.21万元，占10.21%；卫生健康支出16.69万元，占3.77%；住房保障支出33.91万元，占7.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为442.68，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为341.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为45.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.09万元，其中：
人员经费385.06万元，主要包括：基本工资134.8万元、津贴补贴8.78万元、奖金57.75万元、绩效工资75.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.21万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金33.91万元、其他工资福利支出8.34万元、生活补助2.31万元。
公用经费31.03万元，主要包括：办公费4.42万元、印刷费0.70万元、水费2.4万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、培训费2万元、公务接待费0.08万元、工会经费3.3万元、福利费6.84万元、其他商品和服务支出5.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降78.95%。下降原因是年初未安排预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降78.95%。主要原因是年初未安排预算。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于教育教学开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：两人次餐饮及住宿，共计0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县抄手小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县抄手小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县抄手小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村义务教育综合奖补等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于学前教育发展，保障学前教育正常开展。 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于学前教育活动正常开展，促进学前教育发展，提高社会办学满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.52 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.52 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育服务人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
促使幼儿园全面发展 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目时限内完成 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育健康发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
让农村义务教育学生吃得营养健康 |
全面完成年度目标 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额支付资金，保障营养计划顺利实施 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2.89 |
|
2.89 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.89 |
|
2.89 |
|
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门的优质教育。 |
全面完成年度目标 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额支付资金，保障农村义务教育发展。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多的学校条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时支付资金，保障义务教育持续发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放资金，保障贫困寄宿生入学 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.09 |
3.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.09 |
3.09 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放资金，保障贫困非寄宿生正常入学 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
＝ |
9 |
% |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
缓解学生家庭经济困难 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额发放资助资金，促进学前教育发展，保障学前经济困难学生入园 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
12 |
人 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
家庭苦难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县抄手小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额保障特岗教师工资、福利支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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