目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
剑阁县元山小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
剑阁县元山小学校无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1487.35万元。与2023年度相比，收、支总计各增加11.59万元，增长0.79%。主要变动原因是项目经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1487.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1487.35万元，其中：基本支出1276.56万元，占85.83%；项目支出210.79万元，占14.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1487.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.59万元，增长0.79%。主要变动原因是项目经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1487.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.59万元，增长0.79%。主要变动原因项目经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1487.35万元，主要用于以下方面：教育支出1197.37万元，占80.50%；社会保障和就业支出133.49万元，占8.98%；卫生健康支出48.89万元，占3.29%；农林水支出5.48万元，占0.50%；住房保障支出100.12万元，占6.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1487.35万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为1197.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为133.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为48.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为100.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.56万元，其中：
人员经费1154.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费122.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压减预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压减预算。其中：
国内公务接待支出0.34万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县元山小学校属于财政拨款公益一类事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2024年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县元山小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县元山小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实农村义务教育营养改善计划，保障学生身体健康发展，减轻学生家庭经济负担 |
落实农村义务教育营养改善计划，保障学生身体健康发展，减轻学生家庭经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实农村义务教育营养改善计划，保障学生身体健康发展，减轻学生家庭经济负担 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.04 |
46.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.04 |
46.04 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障家庭经济困难寄宿生顺利完成义务教育 |
保障家庭经济困难寄宿生顺利完成义务教育 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障家庭经济困难寄宿生顺利完成义务教育 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.79 |
34.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.79 |
34.79 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决家庭经济困难学生上学难问题 |
定性 |
优良 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻非寄宿学生家庭经济困难，保障非寄宿家庭经济困难学生顺利完成义务教育 |
减轻非寄宿学生家庭经济困难，保障非寄宿家庭经济困难学生顺利完成义务教育 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
减轻非寄宿学生家庭经济困难，保障非寄宿家庭经济困难学生顺利完成义务教育 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.15 |
1.15 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育家庭经济困难非寄宿生 |
≥ |
70 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使家庭经济困难非寄宿生上学有保障 |
定性 |
优良 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
228 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
114 |
户 |
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005947697-督学工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
合理利用督学资金，促进教育事业发展 |
合理利用督学资金，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
合理利用督学资金，促进教育事业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
6 |
所 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
惠及督学人数 |
＝ |
6 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高督学工作效率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需金额 |
定性 |
55380 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障特岗教师待遇，稳定教师队伍 |
保障特岗教师待遇，稳定教师队伍 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障特岗教师待遇，稳定教师队伍 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
优良低差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障农村义务教育教师待遇，稳定教师队伍 |
保障农村义务教育教师待遇，稳定教师队伍 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障农村义务教育教师待遇，稳定教师队伍 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.10 |
18.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.10 |
18.10 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育受益教师 |
＝ |
74 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农村教师待遇，建设高质量教师队伍 |
定性 |
优 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.42 |
2.42 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生身体素质 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
规定时间完成 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会、家长、学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
13.7 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011941246-剑阁县干部人才交流培训项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县元山小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开发“校对校”交流活动 |
为了提高全县教师总体素质，培训教育管理干部，骨干教师等人才40人左右，教育管理干部、骨干管理干部、骨干教师等跟岗学习10人左右，开发“校对校”交流活动 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.48 |
5.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.48 |
5.48 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教育干部人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
跟岗学习人数 |
≥ |
40 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
教师能力提升 |
定性 |
得到提升 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育水平提高 |
定性 |
提高 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本 |
＝ |
6 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目顺利完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何勇军 |
财务负责人：范永红 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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