目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.我校以党建为引领，与学校教育教学、教研、德育等工作深度融合，有效促进学校全面发展。这一年我校开展“学习身边榜样”活动6次，开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想专题研讨活动5次。
2.推进抓党建促乡村振兴，学校积极参与乡村振兴工作，组织党员教师开展送教下乡、关爱留守儿童等活动，为乡村教育事业发展贡献力量。
3.校园环境、办学条件进一步得以改善。劳动实践基地按照初设规划完成三期打造，现可进行全面的劳动教育（包括劳动工具的识别、劳动过程的体验、劳动成果的分享以及烹饪实践）。幼儿园添置各类设备设施、形式多样的教玩具；可以说校园环境美，办学条件优。
4.学校办学特色彰显，办学水平逐步提高。我们的劳动实践基地是亮点，赠书活动，全民阅读是特色，我们将持续做好这两项工作，让其成为真真正正的特色亮点。2024秋，通过全体师生的共同努力，我校取得了较好的成绩，连续两年取得目标考核第一的优异成绩。
5.多措并举，规范管理。学校教师品德高尚，有良好的职业操守，爱岗敬业，我们严格落实坐班制，学校纪律八条规定，规范了课堂，强化了教学六认真，践行制度管理，修订了教育教学管理各方面的方案制度，在实字上下足功夫。学生懂礼仪、懂规矩，行为规范，既学习文化知识，又通过形式多样的活动培育学生。
二、机构设置
剑阁县店子小学校为剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入325.01万元。与2023年相比，收入总计减少3.34万元，减少1.02%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
2024年度支出总计325.01万元。与2023年相比，支出总计减少3.34万元，减少1.02%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计325.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计325.01万元，其中：基本支出300.21万元，占92.37%；项目支出24.80万元，占7.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为325.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.34万元，下降1.02%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出325.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.34万元，下降1.02%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出325.01万元，主要用于以下方面： 教育支出260.53万元，占80.16%；社会保障和就业支出30.54万元，占9.4%；卫生健康支出11.03万元，占3.39%；住房保障支出22.91万元，占7.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为325.01万元，支出决算数为325.01万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为247.37万元，支出决算为247.37万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.21万元，其中：
人员经费275.56万元，主要包括：基本工资78.97万元、津贴补贴12.41万元、奖金43.89万元、绩效工资46.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.54万元、职工基本医疗保险缴费11.03万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金22.91万元、其他工资福利支出20.40万元、其他对个人和家庭的补助支出7.59万元。
公用经费24.65万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.50万元、水费0.80万元、电费0.80万元、邮电费0.20万元、物业管理费1.80万元、差旅费4.98万元、维修（护）费2.49万元、培训费1.56万元、公务接待费0.34万元、劳务费10.26万元、工会经费2.10万元、福利费4.38万元、其他商品和服务支出0.70万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，较上年度减少0.04万元，下降10.53%。与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。决算数较上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出较2023年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降10.53%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。其中：
国内公务接待支出0.34万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，69人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县店子小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县店子小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织学生营养餐等7个项目开展了预算事前绩效目标评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000087508－保教费支出 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
发展学前教育，保障学前幼儿教育、保育经费，增添促进幼儿教育教学必需的设备设施和办公用品。推动学校学前教育健康持续发展。 |
全年完成保教费支付9.56万元 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了幼儿学生及教师的合法权益，提升了学前教育办学条件及质量，完成保教费支付9.56万元。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
9.99 |
9.56 |
9.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.99 |
9.56 |
9.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
42 |
人 |
42 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目平均教师数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育质量 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
学生综合素质 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
98 |
其他 |
98 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
教师满意度 |
≥ |
97 |
其他 |
97 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
学生满意度 |
≥ |
98 |
其他 |
98 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，办学条件和质量得到提升。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：田恒 |
财务负责人：王万兵 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
促进学生身体健康发展，完成支付预算资金6.39万元。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算营养改善计划资金6.39万元。2、大力实施营养改善计划，科学搭配营养膳食，促进学生身体健康发展，身体素质提高。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.39 |
6.39 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.39 |
6.39 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学生营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，农村义务教育学生营养健康状况得到改善，身体素质得到提高。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄正中 |
财务负责人：王万兵 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306045－免作业本费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业健康发展。 |
完成支付预算资金0.18万元 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算资金0.18万元。2、减轻学生家庭经济负担。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠学生数 |
＝ |
139 |
人 |
139 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良 |
级 |
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：田恒 |
财务负责人：王万兵 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
支付贫困寄宿生生活补助5.39万元，惠及学生人次92人 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.全年预算贫困寄宿生生活补助5.39万元。2、解决贫困寄宿学生上学困难问题。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施良好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905－贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
完成支付义务教育阶段贫困非寄宿生12人次，支付资金0.74万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年预算贫困非寄宿生资金0.74万元，惠及贫困非寄宿生12人次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
23 |
人 |
23 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决非寄宿困难学生上学难问题，入学有保障。 |
定性 |
优良 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目完成较好，贫困非寄宿生上学困难问题得到解决，切实做到义务教育阶段学生入学有保障，全力推动乡村振兴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767－幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
加大宣传力度，落实学前教育免保教费资助政策。 |
学前保教费支付1.85万元，惠及学生37人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前贫困免保教费学生37人，预算资金投入1.85万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
15 |
人 |
15 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施较好，学前保教费资助政策得到落实，家庭困难学生上学得到保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286－食堂人员补助经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
农村义务教育学生营养状况有所提升。 |
完成全年预算0.70万元，保障食堂工人待遇。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成预算执行0.70万元，保障食堂工人工资，学生就餐质量显著提高。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖农村义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
提升学生素质 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
按规定时间完成 |
|
完成 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养状况有所提升 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需成本 |
＝ |
5.2 |
万元 |
0.7 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施良好，学生就餐质量得到提高。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：严旺 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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