目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.加强教育扶贫工作。
2强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。
3.有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。
4.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。
5.搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入2114.96万元。与2023年相比，收入总计减少194.51万元，减少8.42%。主要变动原因是人员经费减少，项目资金减少。
2024年度支出总计2114.96万元。与2023年相比，支出总计2114.96万元，减少8.42%。主要变动原因是人员经费减少，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计2114.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2114.96万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2114.96万元，其中：基本支出1956.61万元，占92.51%；项目支出158.36万元，占7.49%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计2114.96万元。与2023年相比，财政拨款收入减少194.51万元，减少8.42%。主要变动原因是人员经费减少，项目支出减少。
2024年财政拨款支出总计2114.96万元。与2023年相比，财政拨款支出减少194.51万元，减少8.42%。主要变动原因是人员经费减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2114.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.51万元，减少8.42%。主要变动原因是人员经费减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2114.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1702.73万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出193.82万元，占9.16%；卫生健康支出69.54万元，占3.29%；农林水支出3.5万元，占0.17%；住房保障支出145.37万元，占6.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2114.96万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为94.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1608.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为193.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为69.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）东西部协作资金（项）：支出决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为145.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2114.96万元，其中：
人员经费1880.16万元，主要包括：基本工资566.11万元、津贴补贴73.51万元、绩效工资346.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.82万元、其他社会保障缴费7.42万元、职工基本医疗保险医疗费69.54万元、奖励金284.13万元、住房公积金145.37万元、生活补助193.92万元。
公用经费234.8万元，主要包括：办公费43.48万元、印刷费20万元、水费12.6万元、电费13.78万元、邮电费10万元、差旅费8.82万元、维修（护）费26.54万元、租赁费5万元、培训费10.56万元、公务接待费0.34万元、劳务费46.4万元、工会经费7.22万元、福利费30.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2023年持平，主要原因是年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2023年持平，主要原因是年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年相比，减少0.04万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，接待减少。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待10批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出0.34万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，白龙小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，白龙小学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，白龙小学无公务车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，白龙小学在2024年度预算编制阶段，组织对白龙小学保教费等3个项目开展了预算绩效目标编制，在预算执行过程中，对保教费等3个项目开展绩效监控，开展了绩效自评。见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高学前教育办学条件及办学水平 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高学前教育办学条件及办学水平 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
56.12 |
54.87 |
54.87 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
56.12 |
54.87 |
54.87 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
≥ |
400 |
人数 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
适龄儿童比率 |
≥ |
400 |
人数 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
400 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障学前教育正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：隆和平 |
财务负责人：张二春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
引进高层次人才，促进教育发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸进优秀人才，促进教育发展 |
定性 |
良 |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
足额支付特岗教师经费，保障特岗教师正常待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：隆和平 |
财务负责人：张二春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657784-农村教师生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县白龙镇小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.83 |
28.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.83 |
28.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受农村教师补贴教师人数 |
≥ |
115 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使农村教师待遇得到保障，更高质量发展教师队伍。 |
＝ |
98 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
足额支付农村教师补助，保障职工待遇。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：隆和平 |
财务负责人：张二春 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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